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目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。  

(2)負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

(3)負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌的管理和市政公用事業(yè)的維護(hù)、管理工作。

(4)組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問(wèn)題。

(6)負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

(7)2016年5月18日咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能。

(8)區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和14個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦一個(gè)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

三、人員及編制情況：

單位核定編制106人，其中行政編11人，事業(yè)編95人，目前在編在崗人數(shù)88人。現(xiàn)有班子成員5名，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，黨組成員5名。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、深化城管體制改革，加強(qiáng)執(zhí)法培訓(xùn)，進(jìn)一步提高行政管理水平。

2、加強(qiáng)城區(qū)市容市貌的管理和市政公共設(shè)施的管理與維護(hù)，加大背街小巷的建設(shè)及公共設(shè)施維護(hù)，進(jìn)一步提高群眾的滿意度。   

3、扎實(shí)做好規(guī)劃管理中的批前工作、控違查違工作。

4、加大“禁麻”力度，實(shí)現(xiàn)常抓長(zhǎng)管。

5、做好精準(zhǔn)扶貧駐村（官埠橋鎮(zhèn)湖場(chǎng)村、石子嶺村）工作。

6、利用數(shù)字平臺(tái)指揮中心實(shí)現(xiàn)多部門信息共享，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，使執(zhí)法過(guò)程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

7、做好上級(jí)部門交辦的其他事宜。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2020年收入預(yù)算總額為 1304.36 萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款1224.36 萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的93.9 %

政府性基金撥款 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0  %

社保基金撥款 0  萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0  %

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0  萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

納入專戶的非稅收入 80  萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 6.1%

事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0  %

其他收入 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

融資借款 0 萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

上年結(jié)余 0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的 0 %

2、2020年支出預(yù)算總額為1304.36 萬(wàn)元。

其中：基本支出 920.36 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 70.6 %

項(xiàng)目支出 384 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 29.4 %

其他支出  0  萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0 %

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2020年預(yù)算收入1304.36 萬(wàn)元和2019年預(yù)算收入 1105.29 萬(wàn)元相比，增加199.07萬(wàn)元，增加 18 %。

增加原因說(shuō)明：2020年經(jīng)費(fèi)撥款比2019年經(jīng)費(fèi)撥款增加199.07萬(wàn)元。（其中罰沒(méi)收入預(yù)算比2019年增加73萬(wàn)）

2、2020年預(yù)算支出1304.36 萬(wàn)元和2019年預(yù)算支出 1105.29 萬(wàn)元相比，增加199.07 萬(wàn)元，增加18 %。

增加原因說(shuō)明：（1）基本支出：①人員經(jīng)費(fèi)增加12.83萬(wàn)元,主要是人員工資基數(shù)調(diào)整及行政人員增加通訊和公務(wù)補(bǔ)貼，②罰沒(méi)收入預(yù)算比2019年增加73萬(wàn)，用于其他工資福利支出；（2）項(xiàng)目支出增加113.24萬(wàn)元，主要原因是控違工作經(jīng)費(fèi)增加了32萬(wàn)元，公益崗位勞務(wù)費(fèi)增加61.24萬(wàn)元，數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 36.14 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.6　萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.92萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.1萬(wàn)元。　

與2019年相比增加 1.33  萬(wàn)元，增加 3.8  %。　　　

增加（減少）原因說(shuō)明：日常公用經(jīng)費(fèi)減少0.77萬(wàn)元，原因是人員減少；因機(jī)構(gòu)改革，增加3人公務(wù)交通補(bǔ)貼2.1萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排108.25萬(wàn)元，主要用于：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.5萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)、大隊(duì)、中隊(duì)共計(jì)執(zhí)法車22輛，年平均每輛車2.84萬(wàn)元；辦公耗材、寬帶網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、其他印刷等總計(jì)19萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)、大隊(duì)、中隊(duì)共計(jì)15個(gè)單位的日常辦公所產(chǎn)生的費(fèi)用；法律服務(wù)和其他管理服務(wù)5.5萬(wàn)元；其他辦公設(shè)備21.25萬(wàn)元。與2019年108.85萬(wàn)元相比減少0.6萬(wàn)元，減少0.6%。

減少原因說(shuō)明：機(jī)關(guān)規(guī)范制度，節(jié)約了開(kāi)支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 24.46 萬(wàn)元。與2019年預(yù)算支出24.46萬(wàn)元相比，沒(méi)有變化。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.16 萬(wàn)元，與2019年相比沒(méi)有變化。

２、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，與2019年相比沒(méi)有變化。

３、2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算24.3萬(wàn)元，與2019年相比沒(méi)有變化。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執(zhí)法車輛22臺(tái)，其中電動(dòng)巡邏車一臺(tái)，電話數(shù)量為7臺(tái)，無(wú)大型專用設(shè)備。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

2020年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

我單位在2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目支出中，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為190萬(wàn)元，控違經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目80萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)94萬(wàn)元，數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為20萬(wàn)元。

實(shí)現(xiàn)以下三個(gè)目標(biāo)：

目標(biāo)1：加強(qiáng)街道整治與背街小巷管理，美化城區(qū)環(huán)境。

目標(biāo)2：根據(jù)市區(qū)統(tǒng)一要求，加強(qiáng)戶外廣告牌的管理規(guī)范，對(duì)影響市容環(huán)境的廣告牌逐一拆除。

目標(biāo)3：加大違法建筑整治力度，按照“拆除存量，遏制新增”原則，強(qiáng)化工作措施，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)行為。

把績(jī)效工作與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，提高績(jī)效工作的及時(shí)性和效率性。績(jī)效項(xiàng)目年度指標(biāo)值平均為98%，實(shí)現(xiàn)了城市精細(xì)化和常態(tài)化管理，城市品質(zhì)形象進(jìn)一步得到提升。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對(duì)單位編報(bào)說(shuō)明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個(gè)單位至少有1至2個(gè)專業(yè)性名詞解釋）

第四部分  部門預(yù)算表 （見(jiàn)附件）