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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
(1)貫徹執行國家和省市關于城鄉管理的方針、政策和法律、法規。
(2)負責市區規劃管理范圍內的控制和查處違法建設工作。根據《中共咸寧市委咸寧市人民政府關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規劃管理中的批前管理工作。
(3)負責市區背街小巷環境衛生、市容市貌的管理和市政公用事業的維護、管理工作。
(4)組織指導全區鄉鎮辦市容市貌的管理工作。
(5)負責協調區直職能部門和鄉鎮辦人民政府，解決職能交叉、空白區等問題。
(6)負責對城鄉管理中出現的難點、熱點問題和重點區區域進行集中整治。
(7)2016年5月18日咸寧市城市管理執法局授權咸安區城鄉管理執法局管理咸安老城區街道職能。
(8)區數字化城市管理指揮中心已完成與市數字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。
2、機構設置：
咸寧市咸安區城市管理執法局成立于2013年12月31日，為咸安區政府工作部門正科級。內設4個股室：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理管理股,下設1個執法大隊和14個執法中隊（每鄉鎮辦一個）。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區城市管理執法局
三、人員及編制情況：
單位核定編制106人，其中行政編11人，事業編95人，目前在編在崗人數88人。現有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。
四、部門年度工作重點：
1、深化城管體制改革，加強執法培訓，進一步提高行政管理水平。
2、加強城區市容市貌的管理和市政公共設施的管理與維護，加大背街小巷的建設及公共設施維護，進一步提高群眾的滿意度。
3、扎實做好規劃管理中的批前工作、控違查違工作。
4、加大“禁麻”力度，實現常抓長管。
5、做好精準扶貧駐村（官埠橋鎮湖場村、石子嶺村）工作。
6、利用數字平臺指揮中心實現多部門信息共享，應用現代信息技術，使執法過程更加規范化、透明化、科學化。
7、做好上級部門交辦的其他事宜。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為 1304.36 萬元。
其中：一般公共預算撥款1224.36 萬元,占收入預算總額的93.9 %
政府性基金撥款 0 萬元，占收入預算總額的0 %
社保基金撥款 0 萬元，占收入預算總額的0 %
國有資本經營預算撥款 0 萬元，占收入預算總額的 0 %
納入專戶的非稅收入 80 萬元，占收入預算總額的 6.1%
事業收入 0 萬元，占收入預算總額的 0 %
事業單位經營收入 0 萬元，占收入預算總額的 0 %
附屬單位上繳收入 0 萬元，占收入預算總額的0 %
其他收入 0 萬元，占收入預算總額的 0 %
融資借款 0 萬元，占收入預算總額的 0 %
上年結余 0萬元，占收入預算總額的 0 %
2、2020年支出預算總額為1304.36 萬元。
其中：基本支出 920.36 萬元，占支出預算總額的 70.6 %
項目支出 384 萬元，占支出預算總額的 29.4 %
其他支出 0 萬元，占支出預算總額的 0 %
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入1304.36 萬元和2019年預算收入 1105.29 萬元相比，增加199.07萬元，增加 18 %。
增加原因說明：2020年經費撥款比2019年經費撥款增加199.07萬元。（其中罰沒收入預算比2019年增加73萬）
2、2020年預算支出1304.36 萬元和2019年預算支出 1105.29 萬元相比，增加199.07 萬元，增加18 %。
增加原因說明：（1）基本支出：①人員經費增加12.83萬元,主要是人員工資基數調整及行政人員增加通訊和公務補貼，②罰沒收入預算比2019年增加73萬，用于其他工資福利支出；（2）項目支出增加113.24萬元，主要原因是控違工作經費增加了32萬元，公益崗位勞務費增加61.24萬元，數字指揮中心運行維護經費20萬元。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排 36.14 萬元，主要包括辦公費1.38萬元、印刷費0.5萬元、水費0.6 萬元、電費1.2萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.2萬元、維修（護）費2.08萬元、公務接待費0.16萬元、勞務費0.2萬元、工會經費1.8萬元、公務用車運行維護費24.3萬元、其他商品和服務支出0.92萬元、其他交通費用2.1萬元。
與2019年相比增加 1.33 萬元，增加 3.8 %。
增加（減少）原因說明：日常公用經費減少0.77萬元，原因是人員減少；因機構改革，增加3人公務交通補貼2.1萬元。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排108.25萬元，主要用于：車輛運行維護費62.5萬元，主要是機關、大隊、中隊共計執法車22輛，年平均每輛車2.84萬元；辦公耗材、寬帶網絡通訊費、其他印刷等總計19萬元，主要是機關、大隊、中隊共計15個單位的日常辦公所產生的費用；法律服務和其他管理服務5.5萬元；其他辦公設備21.25萬元。與2019年108.85萬元相比減少0.6萬元，減少0.6%。
減少原因說明：機關規范制度，節約了開支。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排 24.46 萬元。與2019年預算支出24.46萬元相比，沒有變化。
１、2020年公務接待經費預算 0.16 萬元，與2019年相比沒有變化。
２、2020年因公出國（境）費預算 0萬元，與2019年相比沒有變化。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算24.3萬元，與2019年相比沒有變化。
六、國有資產占用情況說明
我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執法車輛22臺，其中電動巡邏車一臺，電話數量為7臺，無大型專用設備。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2020年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
我單位在2020年重點項目預算項目支出中，日常運轉經費項目為190萬元，控違經費項目80萬元，勞務費94萬元，數字指揮中心運行維護經費項目為20萬元。
實現以下三個目標：
目標1：加強街道整治與背街小巷管理，美化城區環境。
目標2：根據市區統一要求，加強戶外廣告牌的管理規范，對影響市容環境的廣告牌逐一拆除。
目標3：加大違法建筑整治力度，按照“拆除存量，遏制新增”原則，強化工作措施，嚴厲打擊違法建設行為。
把績效工作與加強當年預算執行、實施預算調整、使用結轉資金、優化項目管理結合起來，提高績效工作的及時性和效率性。績效項目年度指標值平均為98%，實現了城市精細化和常態化管理，城市品質形象進一步得到提升。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 部門預算表 （見附件）
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