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目 ???錄
一、?基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
（三）決算單位構成
二、?2020年部門決算情況
（一）收入決算情況
（二）支出決算情況
三、2020年部門決算公開說明
（一）“三公”經費支出說明
（二）機關運行經費支出說明
（三）政府采購支出說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）舉借政府債務情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉移支付的情況
（九）2020年度預算績效情況的說明
四、名詞解釋
五、2020年度部門決算公開表
第一部分 基本情況
一、部門職責
根據《咸安區人民政府辦公室關于印發咸安區城鄉管理執法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（咸安政辦發〔2014〕20號）規定，咸安區城市管理執法局的主要職責是：
1.貫徹執行國家和省市關于城鄉管理的方針、政策和法律、法規。
2.負責市區規劃管理范圍內的控制和查處違法建設工作。根據《中共咸寧市委咸寧市人民政府關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規劃管理中的批前管理工作。
3.負責市區背街小巷建設、維修及公共設施的維護。
4.組織指導全區鄉鎮辦市容市貌的管理工作。
5.負責協調區直職能部門和鄉鎮辦人民政府，解決職能交叉、空白區等問題。
6.負責對城鄉管理中出現的難點、熱點問題和重點區區域進行集中整治。
7.2016年5月18日咸寧市城市管理執法局授權咸安區城鄉管理執法局管理咸安老城區街道職能（街道日常化、精細化管理，渣土等）。
8.區數字化城市管理指揮中心已完成與市數字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。
9.承辦上級交辦的其他事宜。
二、機構設置
咸寧市咸安區城鄉管理執法局成立于2013年12月31日，為咸安區政府工作部門正科級。內設4個機構：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設1個執法大隊和11個執法中隊。
三、決算單位構成
本年度決算由咸寧市咸安城市管理執法局1個單位構成。
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年實際收入3445.02萬元，包括：公共預算財政撥款收入3445.02萬元，政府性基金預算財政撥款收入0元，其他收入0元。2020年與2019年相比，總收入減561.69萬元，主要原因是2020年政府性基金預算財政撥款收入減少了1130.00萬元，其他收入減少了431.76萬元,公共預算財政撥款收入增加了1000.07萬元。
二、支出決算情況
2020年實際支出4187.62萬元，其中基本支出1524.11萬元，項目支出2663.51萬元。2020年與2019年相比，總支出增加555.89萬元。其中基本支出增加了147.98萬元，主要用于人員獎勵工資（文明單位）的發放；項目支出增加了408.02萬元，主要是用于城市維護和管理，背街小巷的建設。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
咸安區城市管理執法局全年“三公”經費支出43.18萬元，與年初預算支出24.46萬元相比增加18.72萬元，較上年支出61.08萬元減少17.9萬元，下降29.3%。其中：
1.?因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。
2.公務用車購置及運行維護費43.06萬元，相比預算24.30萬元增加了18.76萬元，主要原因是職能增加，疫情防控增加了用車費用，車輛老化導致維修保養次數增加，所以公務用車購置及運行維護費增加。
3. 公務接待費：2020年公務接待費1268元與預算1600元相比減少332元，2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位3臺，報廢0臺。年末機動車保有量18臺，較上年減少3臺。
二、機關運行經費支出說明
咸安區城市管理執法局全年運行經費支出68.79萬元，其中:辦公費12.64萬元，印刷費3.65萬元,水費0.43萬元，電費3.99萬元，郵電費0.68萬元，維修費0.93萬元,公務接待費0.12萬元,勞務費0.97萬元,,福利費2.32萬元,公務用車運行維護費43.06萬元。2020年度咸安區城市管理執法局運行經費支出較年初預算數減少10.3萬元，減少13%。減少的原因主要是：我單位進一步加強了財務管理，嚴格控制一般性支出，降低機關運行成本，提高資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額20.14萬元，其中政府采購貨物支出3.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.84萬元。
四、國有資產占用情況說明
國有資產占有情況說明為：截至2020年12月31日，我單位共有機動車車輛?18?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車18?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?50 萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。
五、舉借政府債務情況的說明
咸安區城市管理執法局2020年度沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
咸安區城市管理執法局2020年度沒有政府性基金預算收入，但2019年政府性基金結余33.13萬元，所以2020年度政府性基金預算支出33.13萬元。
七、財政專項支出情況的說明
咸安區城市管理執法局2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
咸安區城市管理執法局2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及四個項目，資金384萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算96%，年度績效目標完成情況良好。 ????????
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區城市管理執法局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
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