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目 ???錄

一、?基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算單位構(gòu)成

二、?2020年部門(mén)決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

（七）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

（八）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

四、名詞解釋

五、2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第一部分 基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（咸安政辦發(fā)〔2014〕20號(hào)）規(guī)定，咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

3.負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷建設(shè)、維修及公共設(shè)施的維護(hù)。

4.組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

7.2016年5月18日咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細(xì)化管理，渣土等）。

8.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

9.承辦上級(jí)交辦的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門(mén)正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪(fǎng)股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和11個(gè)執(zhí)法中隊(duì)。

三、決算單位構(gòu)成

本年度決算由咸寧市咸安城市管理執(zhí)法局1個(gè)單位構(gòu)成。

第二部分??2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　

2020年實(shí)際收入3445.02萬(wàn)元，包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3445.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，其他收入0元。2020年與2019年相比，總收入減561.69萬(wàn)元，主要原因是2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少了1130.00萬(wàn)元，其他收入減少了431.76萬(wàn)元,公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了1000.07萬(wàn)元。

二、支出決算情況　　

2020年實(shí)際支出4187.62萬(wàn)元，其中基本支出1524.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2663.51萬(wàn)元。2020年與2019年相比，總支出增加555.89萬(wàn)元。其中基本支出增加了147.98萬(wàn)元，主要用于人員獎(jiǎng)勵(lì)工資（文明單位）的發(fā)放；項(xiàng)目支出增加了408.02萬(wàn)元，主要是用于城市維護(hù)和管理，背街小巷的建設(shè)。

第三部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出43.18萬(wàn)元，與年初預(yù)算支出24.46萬(wàn)元相比增加18.72萬(wàn)元，較上年支出61.08萬(wàn)元減少17.9萬(wàn)元，下降29.3%。其中：

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組0人次，支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，較上年支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.06萬(wàn)元，相比預(yù)算24.30萬(wàn)元增加了18.76萬(wàn)元，主要原因是職能增加，疫情防控增加了用車(chē)費(fèi)用，車(chē)輛老化導(dǎo)致維修保養(yǎng)次數(shù)增加，所以公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)1268元與預(yù)算1600元相比減少332元，2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出?！　?/span>

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：本年新購(gòu)車(chē)輛0臺(tái)，其中按規(guī)定購(gòu)置工作用車(chē)0臺(tái)，購(gòu)政務(wù)接待車(chē)0臺(tái)，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)0臺(tái)；本年處置車(chē)輛0臺(tái)，其中調(diào)劑其他單位3臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量18臺(tái)，較上年減少3臺(tái)。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局全年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.79萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)12.64萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.65萬(wàn)元,水費(fèi)0.43萬(wàn)元，電費(fèi)3.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元，維修費(fèi)0.93萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.97萬(wàn)元,,福利費(fèi)2.32萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.06萬(wàn)元。2020年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.3萬(wàn)元，減少13%。減少的原因主要是：我單位進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高資金使用效益。

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額20.14萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.84萬(wàn)元?！　?/span>

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至2020年12月31日，我單位共有機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)輛?18?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)?0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)18?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值?50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2020年度沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，但2019年政府性基金結(jié)余33.13萬(wàn)元，所以2020年度政府性基金預(yù)算支出33.13萬(wàn)元。

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2020年度沒(méi)有財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局2020年度沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及四個(gè)項(xiàng)目，資金384萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算96%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好?！　　?????????

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開(kāi)展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門(mén)的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

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