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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算安排情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分??部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
1.貫徹執行國家和省市關于城鄉管理的方針、政策和法律、法規。????2.負責市區規劃管理范圍內的控制和查處違法建設工作。根據《中共咸寧市委咸寧市人民政府關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規劃管理中的批前管理工作。
3.負責市區背街小巷環境衛生、市容市貌的管理和市政公用事業的維護、管理工作。??
4.組織指導全區鄉鎮辦市容市貌的管理工作。??
5.負責協調區直職能部門和鄉鎮辦人民政府，解決職能交叉、空白區等問題。
6.負責對城鄉管理中出現的難點、熱點問題和重點區區域進行集中整治。
7.2016年5月18日咸寧市城市管理執法局授權咸安區城鄉管理執法局管理咸安老城區街道職能。
8.區數字化城市管理指揮中心已完成與市數字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。
2、機構設置：咸寧市咸安區城市管理執法局成立于2013年12月31日，為咸安區政府工作部門正科級。內設4個股室：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設1個執法大隊和11個執法中隊（每鄉鎮一個）。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區城市管理執法局
三、人員及編制情況：
單位核定編制75人，其中行政編11人，事業編64人，目前在編在崗人數69人?，F有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。
四、部門年度工作重點：
1、深化城管體制改革，加強執法培訓，進一步提高行政管理水平。??
2、加強城區市容市貌的管理和市政公共設施的管理與維護，加大背街小巷的建設及公共設施維護，進一步提高群眾的滿意度。??3、扎實做好規劃管理中的批前工作、控違查違工作。
4、加大“禁麻”力度，實現常抓長管。
5、做好鄉村振興駐村（官埠橋鎮雨壇村 、石子嶺村）工作。
6、利用數字平臺指揮中心實現多部門信息共享，應用現代信息技術，使執法過程更加規范化、透明化、科學化。
7、做好上級部門交辦的其他事宜。
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第二部分??2022年部門預算安排情況
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計1282.72萬元。一般公共預算財政撥款收入1162.72萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元。
2022 年部門預算支出安排總計1282.72萬元。其中：人員經費支出771.56萬元，標準公用經費支出97.16 萬元，項目支出414萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1282.72萬元；社會保障和就業支出 119.23萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出79.48萬元，機關事業單位職業年金支出39.75萬元）；衛生健康支出44.71萬元（含行政單位醫療44.71萬元 ），住房保障支出 53.32萬元（含住房公積金53.32萬元，提租補貼 0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出768.75 萬元（含基本工資247.41萬元、津貼補貼88.66萬元、獎金1.72萬元、績效工資151.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費79.48萬元、職業年金繳費39.74萬元、職工基本醫療保險繳費44.71萬元、住房公積金53.32萬元、其他社會保障繳費6.86萬元、其他工資福利支出55萬元）；商品和服務支出92.34萬元（含辦公費1.38萬元、印刷費4.3萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.2萬元、公務接待費0.16萬元、勞務費1萬元、工會經費35萬元、其他交通費用3.54萬元、其他商品和服務支出20萬元；手續費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、委托業務費、福利費均無）；對個人和家庭補助2.81萬元（含醫療補助費0萬元、其他對個人和家庭補助支出2.81萬元）。資本性支出4.82 萬元（含辦公設備購置4.82 萬元）。
2022 年部門預算支出較 2021 年增加183.86萬元，上升16.73%，
其中：人員經費增加 92.68萬元，原因說明因統計口徑變化，人員增加（橫溝橋鎮4人人員經費納入預算）和非稅收入55萬元列了支出項目；標準公用經費增加61.18萬元，原因說明因統計口徑變化，非稅收入65萬元列了支出項目 ；項目支出增加30萬元，原因說明工作職能增多。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排??97.16萬元（包含非稅收入65萬元），主要包括辦公費1.38萬元、印刷費4.3萬元、水費0.6萬元、電費0.8萬元，郵電費0.7萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費23.5萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費1.16萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0.16萬元，其他交通費用3.54萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費1萬元，工會經費35萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出20萬元，辦公設備購置4.82萬元。
??與2021年相比增加1萬元，增加3.2%。??
??增加原因說明：人員增加，日常公用經費隨之增加。
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
????嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算78.06萬元，其中貨物類采購預算12.66萬元，服務類采購預算65.4萬元。主要用于車輛運行維護費、加油及保險總計50.5萬元，辦公耗材及寬帶網絡通訊費總計7.46萬元，法律服務3萬元，印刷服務6.4萬元，其他辦公設備10.7萬元。與2021年相比減少111.94萬元，減少58.91%。
減少原因說明：(1)根據省、市、區上級文件要求，統計口徑有變化，部分貨物類和服務類不需要政府采購;(2)執法車輛減少，政府采購支出相應減少；（3）2021年政府采購預算190萬元，工程類采購預算80.9萬元，2022年無工程類采購預算支出。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排23.66萬元。與2021年預算支出21.7萬元相比，增加1.96 萬元，增加9%。
１、2022年公務接待經費預算0.16萬元，與2021年相比持平。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比持平。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比持平。
4、2022年公務用車運行維護費預算23.5萬元，與2021年相比增加1.96萬元，增加9 %。
????（二）“三公”經費增加原因說明：因單位執法車輛19輛，90%的車輛使用年限已超過7年，老化嚴重，車輛運行維護成本增大。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執法車輛19臺，電動巡邏車6臺，電話數量為7臺，無大型專用設備。
??六、政府性基金預算支出情況說明
我單位無政府性基金撥款，無政府性基金預算支出。
七、2022 年部門預算績效情況說明
????我單位在2022年重點項目預算項目支出中，日常運轉經費190萬元，控違工作經110萬元，勞務費94萬元，數字指揮中心運行維護經費項目為20萬元，項目支出總計414萬元。2022年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標，把績效工作與加強當年預算執行、實施預算調整、使用結轉資金、優化項目管理結合起來，提高績效工作的及時性和效率性。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表 （見附件）
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