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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分??部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。????2.負責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

3.負責(zé)市區(qū)背街小巷環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌的管理和市政公用事業(yè)的維護、管理工作。??

4.組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。??

5.負責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

6.負責(zé)對城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點、熱點問題和重點區(qū)區(qū)域進行集中整治。

7.2016年5月18日咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能。

8.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。

2、機構(gòu)設(shè)置：咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級。內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個執(zhí)法大隊和11個執(zhí)法中隊（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

三、人員及編制情況：

單位核定編制75人，其中行政編11人，事業(yè)編64人，目前在編在崗人數(shù)69人。現(xiàn)有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。

四、部門年度工作重點：

1、深化城管體制改革，加強執(zhí)法培訓(xùn)，進一步提高行政管理水平。??

2、加強城區(qū)市容市貌的管理和市政公共設(shè)施的管理與維護，加大背街小巷的建設(shè)及公共設(shè)施維護，進一步提高群眾的滿意度。??3、扎實做好規(guī)劃管理中的批前工作、控違查違工作。

4、加大“禁麻”力度，實現(xiàn)常抓長管。

5、做好鄉(xiāng)村振興駐村（官埠橋鎮(zhèn)雨壇村 、石子嶺村）工作。

6、利用數(shù)字平臺指揮中心實現(xiàn)多部門信息共享，應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，使執(zhí)法過程更加規(guī)范化、透明化、科學(xué)化。

7、做好上級部門交辦的其他事宜。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計1282.72萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入1162.72萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計1282.72萬元。其中：人員經(jīng)費支出771.56萬元，標準公用經(jīng)費支出97.16 萬元，項目支出414萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1282.72萬元；社會保障和就業(yè)支出 119.23萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出79.48萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出39.75萬元）；衛(wèi)生健康支出44.71萬元（含行政單位醫(yī)療44.71萬元 ），住房保障支出 53.32萬元（含住房公積金53.32萬元，提租補貼 0萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出768.75 萬元（含基本工資247.41萬元、津貼補貼88.66萬元、獎金1.72萬元、績效工資151.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.48萬元、職業(yè)年金繳費39.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費44.71萬元、住房公積金53.32萬元、其他社會保障繳費6.86萬元、其他工資福利支出55萬元）；商品和服務(wù)支出92.34萬元（含辦公費1.38萬元、印刷費4.3萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.2萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費35萬元、其他交通費用3.54萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元；手續(xù)費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費均無）；對個人和家庭補助2.81萬元（含醫(yī)療補助費0萬元、其他對個人和家庭補助支出2.81萬元）。資本性支出4.82 萬元（含辦公設(shè)備購置4.82 萬元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年增加183.86萬元，上升16.73%，

其中：人員經(jīng)費增加 92.68萬元，原因說明因統(tǒng)計口徑變化，人員增加（橫溝橋鎮(zhèn)4人人員經(jīng)費納入預(yù)算）和非稅收入55萬元列了支出項目；標準公用經(jīng)費增加61.18萬元，原因說明因統(tǒng)計口徑變化，非稅收入65萬元列了支出項目 ；項目支出增加30萬元，原因說明工作職能增多。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排??97.16萬元（包含非稅收入65萬元），主要包括辦公費1.38萬元、印刷費4.3萬元、水費0.6萬元、電費0.8萬元，郵電費0.7萬元，物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)車運行維護費23.5萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費1.16萬元，會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0.16萬元，其他交通費用3.54萬元，公務(wù)交通補貼0萬元，勞務(wù)費1萬元，工會經(jīng)費35萬元，福利費0萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元，辦公設(shè)備購置4.82萬元。

??與2021年相比增加1萬元，增加3.2%。??

??增加原因說明：人員增加，日常公用經(jīng)費隨之增加。

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

????嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算78.06萬元，其中貨物類采購預(yù)算12.66萬元，服務(wù)類采購預(yù)算65.4萬元。主要用于車輛運行維護費、加油及保險總計50.5萬元，辦公耗材及寬帶網(wǎng)絡(luò)通訊費總計7.46萬元，法律服務(wù)3萬元，印刷服務(wù)6.4萬元，其他辦公設(shè)備10.7萬元。與2021年相比減少111.94萬元，減少58.91%。

減少原因說明：(1)根據(jù)省、市、區(qū)上級文件要求，統(tǒng)計口徑有變化，部分貨物類和服務(wù)類不需要政府采購;(2)執(zhí)法車輛減少，政府采購支出相應(yīng)減少；（3）2021年政府采購預(yù)算190萬元，工程類采購預(yù)算80.9萬元，2022年無工程類采購預(yù)算支出。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23.66萬元。與2021年預(yù)算支出21.7萬元相比，增加1.96 萬元，增加9%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算0.16萬元，與2021年相比持平。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算23.5萬元，與2021年相比增加1.96萬元，增加9 %。

????（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：因單位執(zhí)法車輛19輛，90%的車輛使用年限已超過7年，老化嚴重，車輛運行維護成本增大。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執(zhí)法車輛19臺，電動巡邏車6臺，電話數(shù)量為7臺，無大型專用設(shè)備。

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位無政府性基金撥款，無政府性基金預(yù)算支出。

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

????我單位在2022年重點項目預(yù)算項目支出中，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費190萬元，控違工作經(jīng)110萬元，勞務(wù)費94萬元，數(shù)字指揮中心運行維護經(jīng)費項目為20萬元，項目支出總計414萬元。2022年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設(shè)置具體績效指標，把績效工作與加強當年預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來，提高績效工作的及時性和效率性。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀?dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見附件）

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