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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：區城市管理執法局2023年預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、部門主要職責：
（一）貫徹執行國家和省市關于城市管理的方針、政策和法律、法規。
（二）負責咸安經濟開發區、官埠城鄉融合發展試驗區的城市管理工作。
（三）城市管理工作職責明確為：市容市貌管理、環境衛生管理、園林綠化養護管理以及市政設施、路燈的維護管理和控違查違等工作。
（四）負責組織指導全區鄉鎮場做好集鎮城市管理工作。
（五）負責農村生活垃圾治理和垃圾分類工作。
（六）對城市管理中出現的難點問題、熱點問題和重點區域進行集中整治。
（七）承辦上級交辦的其他事項。
2、機構設置：咸寧市咸安區城市管理執法局成立于2013年12月31日，為咸安區政府工作部門正科級。內設4個股室：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股，下設1個執法大隊和9個執法中隊（每鄉鎮一個）及數字化城市管理指揮中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區城市管理執法局
三、人員及編制情況：
單位核定編制79人，其中行政編11人，事業編68人，目前在編在崗人數71人。現有班子成員5名，其中局長1名，副局長4名，黨組成員5名。
四、部門年度工作重點：
1、深化城管體制改革，加強執法培訓，進一步提高行政執法水平。
2、做好咸安經濟開發區、官埠城鄉融合發展試驗區的城市管理綜合治理工作（市容市貌管理、環境衛生管理、園林綠化養護管理以及市政設施、路燈的維護管理和控違查違等）。
3、配合鄉鎮做好全區鄉鎮場集鎮城市管理和控違查違工作。
4、做好鄉村振興駐村（官埠橋鎮雨潭村 、石子嶺村）工作。
5、利用數字平臺指揮中心實現多部門信息共享，應用現代信息技術，使執法過程更加規范化、透明化、科學化。
6、做好農村生活垃圾治理和垃圾分類工作。
7、牽頭組織對各鄉鎮（街道）環境衛生、人行道秩序、立面空間、市政設施、園林綠化、停車管理等六個方面進行考核，提高城市管理效能。
8、做好上級部門交辦的其他事宜。
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第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計 2068.27萬元。一般公共預算財政撥款收入2038.27萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元。
2023年部門預算支出安排總計2068.27萬元。其中：人員經費支出938.41萬元，標準公用經費支出88.86萬元，項目支出1041萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2068.27萬元；社會保障和就業支出136.06萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出94.7萬元，機關事業單位職業年金支出41.36萬元）；衛生健康支出46.53萬元（含行政單位醫療46.53萬元 ），住房保障支出74.67萬元（含住房公積金74.67萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出934.85萬元（含基本工資261.89萬元、津貼補貼73.33萬元、獎金180.43萬元、績效工資141.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費94.70萬元、職業年金繳費41.36萬元、職工基本醫療保險繳費46.53萬元、住房公積金繳費74.67萬元、其他社會保障繳費5.69萬元、其他工資福利支出15萬元）；商品和服務支出86.04萬元（含辦公費7.21萬元、印刷費1.50萬元、水費0.55萬元、電費5.20萬元、郵電費0.95萬元、差旅費0.20萬元、維修（護）費2.00萬元、會議費0.20萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.21萬元、公務用車運行維護經費11.00萬元、工會經費30萬元、其他交通費用5.70萬元、其他商品和服務支出21.12萬元）；對個人和家庭補助3.56萬元（含醫療補助費0萬元、其他對個人和家庭補助支出3.56萬元）。資本性支出2.82萬元（含辦公設備購置費2.82萬元）。
2023年部門預算支出較2022?年增加785.55萬元，上升61.24%，其中：人員經費增加166.85萬元，原因說明人員增資及落實規范工資津貼補貼政策導致人員類經費增加；標準公用經費減少8.30萬元，原因說明開展節約型機關，日常公用經費減少?；項目支出增加627萬元，原因說明因工作職能調整，經費用于農村生活垃圾治理工作。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排88.86萬元，主要包括辦公費7.21萬元、印刷費1.5萬元、水費0.55萬元、電費5.2萬元，郵電費0.95萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費11萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費2萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費0.21萬元，其他交通費用5.7萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費30萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出21.12萬元、辦公設備購置費2.82萬元。與2022年97.16萬元相比減少8.30萬元，減少8.54%。
減少原因說明：原因說明開展節約型機關，日常公用經費減少。?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算43.92萬元，其中貨物類采購預算3.92萬元，主要用于辦公設備購置及復印紙的采購；服務類采購預算40萬元，主要用于車輛運行維護。比上年78.06萬減少34.14萬元，減少43.74%。
減少原因說明：（1）根據省、市、區上級文件要求，統計口徑有變化，部分貨物類和服務類不需要政府采購;(2）嚴格落實過“緊日子”要求，加強執法車輛管理，政府采購預算支出相應減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排46.21萬元。與2022年預算支出的23.66萬元相比，增加22.55萬元，增加95.31%。
１、2023年公務接待經費預算0.21萬元，與2022年相比，增加0.05萬元，增加31.25%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，持平。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比，持平。
4、?2023年公務用車運行維護費預算46萬元，與2022年相比增加22.5萬元，增加95.74%。
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（二）“三公”經費增加原因說明：我單位現有執法車輛18臺，由于我局需要開展城市管理及控違查違巡查工作，各類車輛基本處于飽和運行狀態，且各類車輛使用年限較長，運行里程多，車輛總體車況較差，導致運行成本增高。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我單位房屋建筑面積為6867.63平方米，執法車輛18臺，電動巡邏車7臺，電話數量為7臺，無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
我單位無政府性基金撥款，無政府性基金預算支出。
七、2023 年部門預算績效情況說明
2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標，把績效工作與加強當年預算執行、實施預算調整、使用結轉資金、優化項目管理結合起來，提高績效工作的及時性和效率性。2023年重點項目預算如下：
1、控違工作經110萬元，項目績效總目標：積極鞏固近年來控違拆違整治工作的成效，進一步維護城市管理秩序，堅決遏制各類違法建設行為，繼續深入開展控違拆違專項整治工作，完善查處違法建設的長效管理機制，強化屬地管理職能，實行聯合管理、共同執法，為企業打造一個良好的營商環境，為鄉鎮鄉村振興創建一個美麗的人居環境。
2、數字指揮中心運行維護經費項目為20萬元，項目績效總目標：數字指揮平臺通過市級派遣、微信舉報、領導交辦、督辦件對接處理等多途徑受理立案平臺案件，對接市級城市月度綜合考評工作，牽頭組織對各鄉鎮（街道）環境衛生、人行道秩序、立面空間、市政設施、園林綠化、停車管理等六個方面進行考核，提高城市管理效能。
3、農村生活垃圾治理項目687萬元，項目績效總目標：保障咸安區12個鄉鎮場（街道）142個行政村（社區）生活垃圾的處理和14個垃圾壓縮中轉站正常運行，農村垃圾治理覆蓋率達到100%，農村生活垃圾無害化處理率達到100%。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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