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2022年度部門決算——咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

索引號(hào)：011341740/2023-27271

分類： 財(cái)政 ;

發(fā)布機(jī)構(gòu)： 區(qū)財(cái)政局

發(fā)文日期：

名稱： 2022年度部門決算——咸寧市咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局

文號(hào)： 無

效力狀態(tài)： 有效

發(fā)布日期：2023年09月15日

目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（咸安政辦發(fā)〔2014〕20號(hào)）規(guī)定，咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設(shè)工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

（3）負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷建設(shè)、維修及公共設(shè)施的維護(hù)。

（4）組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題和重點(diǎn)區(qū)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（7）2016年5月18日，咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細(xì)化管理，渣土等）。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級(jí)交辦的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級(jí)。內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設(shè)1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和11個(gè)執(zhí)法中隊(duì)（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)及咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和商貿(mào)物流區(qū)）及數(shù)字化城市管理指揮中心。

本年度決算由咸寧市咸安城市管理執(zhí)法局1個(gè)單位構(gòu)成。

第二部分??2022年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入2059.42萬元、支出2138.47萬元。與2021年度相比，收入增加185.95?萬元，增長9.93??%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；支出增加97.52萬元，增長4.78??%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)2059.42萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加?185.95 ?萬元，增長?9.93 ?%。其中：財(cái)政撥款收入?2006.99?萬元，占本年收入97.45 ?%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0 ?萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入??0?萬元，占本年收入??0?%；經(jīng)營收入??0?萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入??0?%；其他收入???52.43萬元，占本年收入?2.55 ?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)?2138.47 ??萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加97.52?萬元，增長4.78?%。其中：基本支出????1101.28萬元，占本年支出?51.50 ??%；項(xiàng)目支出?1037.19 ?萬元，占本年支出?48.50 ?%；上繳上級(jí)支出?0?萬元，占本年支出??0 ?%；經(jīng)營支出??0 ?萬元，占本年支出?0 ?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0 ??萬元，占本年支出??0 ?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入2006.99萬元，支出2086.21萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入1873.47萬元，增加?133.52 ??萬元，增長7.13?%。主要原因是人員增資；支出2040.95萬元，增加?45.26 ??萬元，增長2.22 ?%。主要原因是工作職能增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????2006.99萬元，比2021年度決算數(shù)減少??18.96 ?萬元。減少主要原因是合理編制本單位部門預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少??15 ?萬元。減少主要原因是財(cái)政預(yù)算沒有安排。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??2086.21 ???萬元，占本年支出合計(jì)的?97.56 ??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加??45.26 ?萬元，增長2.22?%。主要原因是人員增資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??2086.21 ???萬元，主要用于以下方面：

?1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出?79.48 ??萬元，占?3.81?%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出?44.71?萬元，占?2.14 ??%。主要是用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療繳費(fèi)。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1908.30萬元（其中基本保障類支出871.11萬元，項(xiàng)目類支出1037.19萬元），占?91.47 ??%。主要是用于人員基本支出和項(xiàng)目支出。

4.住房報(bào)障支出53.72萬元，占?2.58 ??%。主要是用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????2006.99萬元，支出決算為?2086.21 ??萬元，完成年初預(yù)算的?104 ??%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為?119.23 ??萬元，支出決算為?79.48 ??萬元，完成年初預(yù)算的?66.67 ??%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助預(yù)算沒有執(zhí)行。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為?44.71 ?萬元，支出決算為?44.71?萬元，完成年初預(yù)算的?100 ??%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為?1065.47 ?萬元（其中基本保障類支出651.47萬元，項(xiàng)目類支出414萬元），支出決算為?1908.30 ?萬元，完成年初預(yù)算的?179.10 ?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是按照上級(jí)指示精神，發(fā)放了職工績效獎(jiǎng)金，人員類支出增大；二是新增農(nóng)村生活垃圾治理工作職能，項(xiàng)目支出增大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?1049.02 ??萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?1001.74 ??萬元，主要包括：基本工資321.01萬元、津貼補(bǔ)貼65.68萬元、獎(jiǎng)金168.45萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)48.43萬元、績效工資140.62萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.48萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.86萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.12萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.16萬元、住房公積金95.17萬元、其他工資福利支出12.95萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.81萬元。

公用經(jīng)費(fèi)?47.28 ??萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.40萬元、水費(fèi)0.39萬元、電費(fèi)1.74萬元、郵電費(fèi)1.40萬元、差旅費(fèi)0.24萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、勞務(wù)費(fèi)1.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.50萬元、福利費(fèi)0.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?23.66 ?萬元，支出決算為?71.14?萬元，完成預(yù)算的?300.68 ?%。較上年增加?21.81 ??萬元，增長?44.21 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購置3臺(tái)公務(wù)用車18.49萬元（付至70%）；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺(tái)公務(wù)用車的購置費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為?0 ?萬元，支出決算為?0 ??萬元，完成預(yù)算的?0 ??%。較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長（下降）?0 ?%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?23.50 ?萬元，支出決算為?70.88 ??萬元，完成預(yù)算的??301.62????%；較上年增加????21.7萬元，增長?44.12 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購置3臺(tái)公務(wù)用車18.49萬元；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴(yán)重，運(yùn)行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺(tái)公務(wù)用車的購置費(fèi)用。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出?18.49 ??萬元，主要是購置3臺(tái)公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車??3 ?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出??52.39 ?萬元，主要用于執(zhí)法車輛的運(yùn)行維護(hù)。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??18 ?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?0.16 ??萬元，支出決算為?0.26 ??萬元，完成預(yù)算的?162 ??%，較上年增加0.11?萬元，增長?73.33 ?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作職能增加，學(xué)習(xí)交流機(jī)會(huì)增加。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出?0.26 ??萬元，接待對(duì)象主要是區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)習(xí)生活垃圾治理和處理違規(guī)用地事宜（各1次）及咸寧市其他縣學(xué)習(xí)交流執(zhí)法辦案經(jīng)驗(yàn)（1次）。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組??3 ?個(gè)，??22 ?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

????????本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??????本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.12萬元，增長47.01%。主要原因是：因工作需要，聘用了72名公益崗位人員年初沒有公用經(jīng)費(fèi)這塊的預(yù)算。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額64.26萬元，其中：政府采購貨物支出20.67萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 43.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.55萬元，占政府采購支出總額的78.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.43萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的124.53%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 18輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 18 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛0；單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金414萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作均已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2022年度績效目標(biāo)完成情況良好。?

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

①控違查違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為109.21萬元，完成預(yù)算99.28％。主要產(chǎn)出和效益：一積極鞏固近年來控違拆違整治工作的成效，進(jìn)一步維護(hù)城市管理秩序，堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為，繼續(xù)深入開展控違拆違專項(xiàng)整治工作，完善查處違法建設(shè)的長效管理機(jī)制，強(qiáng)化屬地管理職能，實(shí)行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法，為企業(yè)打造一個(gè)良好的營商環(huán)境，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個(gè)美麗的人居環(huán)境。二是2022年，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。三是推進(jìn)“兩違”清零，打造品質(zhì)工程，集中時(shí)間、集中力量，對(duì)城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設(shè)）行為依法進(jìn)行查處，建立數(shù)據(jù)庫，實(shí)行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設(shè)310戶。同時(shí)，分片推進(jìn)、分類實(shí)施，扎實(shí)開展拆除工作，已拆除122戶，面積8739平方米。

發(fā)現(xiàn)的問題：項(xiàng)目資金使用不夠規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：下一步完善控違專項(xiàng)資金內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用控違專項(xiàng)資金，強(qiáng)化信息公開，暢通監(jiān)督渠道，確保資金使用管理公開、透明，自覺接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，有效保證控違專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行安全，充分發(fā)揮控違專項(xiàng)資金使用效益和社會(huì)效益。

②數(shù)字指揮中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)字指揮平臺(tái)通過市級(jí)派遣、微信舉報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)交辦、督辦件對(duì)接處理等多途徑受理立案平臺(tái)案件，對(duì)接市級(jí)城市月度綜合考評(píng)工作，牽頭組織對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設(shè)施、園林綠化、停車管理等六個(gè)方面進(jìn)行考核，提高城市管理效能。二是市級(jí)月考成績優(yōu)異，牽頭開展市級(jí)城市月考反饋問題整改，整改各類問題2551件，今年，市級(jí)城市管理月度綜合評(píng)價(jià)咸安區(qū)兩次全市排名第一，年度綜合排名全市第二。三是數(shù)字平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)高效，今年以來數(shù)字指揮平臺(tái)通過市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。發(fā)現(xiàn)的問題：預(yù)算編制不夠精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)上年及當(dāng)年的支出合理編制下一度預(yù)算。

③勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為94萬元，執(zhí)行數(shù)為166.51萬元，完成預(yù)算177.14％。主要產(chǎn)出和效益：一是市容亂象長效常治，推行城市管理“常態(tài)長效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城市形象大提升，城市精細(xì)化水平大提高；；持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化“門前三包”責(zé)任制管理，清理出店經(jīng)營、流動(dòng)攤點(diǎn)1.2萬起，暫扣收繳占道經(jīng)營各類物品500余件，清理?xiàng)l幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起；疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機(jī)動(dòng)車停車標(biāo)線1.6萬米，規(guī)范非機(jī)動(dòng)車亂停亂放行為4000余起，人行道機(jī)動(dòng)車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

二是聚焦精細(xì)管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測(cè)評(píng)要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責(zé)任，嚴(yán)密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實(shí)創(chuàng)城細(xì)節(jié)，推動(dòng)我區(qū)文明城市測(cè)評(píng)再上新臺(tái)階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個(gè)市容中隊(duì)為單位，建立廣告店招整治“責(zé)任區(qū)”管理模式，對(duì)戶外廣告、店招、電子屏等進(jìn)行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護(hù)了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

三是協(xié)助處理數(shù)字指揮平臺(tái)通過市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。

四是協(xié)助做好控違查違工作。今年以來，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目資金使用超出預(yù)算，原因是預(yù)算編制不夠全面。下一步改進(jìn)措施：單位因工作任務(wù)增多，財(cái)政年初預(yù)算不能夠足已保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，希望上級(jí)部門及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

④日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算為190萬元，執(zhí)行數(shù)為394.64萬元，完成預(yù)算207.71％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位職能發(fā)揮，個(gè)人基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升工作效能，強(qiáng)化干部作風(fēng)建設(shè)，不斷提高城市執(zhí)法服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)城市執(zhí)法管理、城市執(zhí)法服務(wù)，全面履行城市執(zhí)法職能；履行好單位工作職責(zé)和落實(shí)好上級(jí)的工作任務(wù)，鞏固近年來控違拆違整治工作取得的實(shí)效，堅(jiān)決遏制各類違法建設(shè)行為，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)良好的環(huán)境，全力抓好老城區(qū)街道管理及老舊小區(qū)背街小巷整治，提升城市形象，確保廣大居民擁有一個(gè)通暢、有序、整潔的出行和生活環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目資金使用超出預(yù)算，原因是預(yù)算編制不夠全面。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，同時(shí)希望上級(jí)部門及財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，加強(qiáng)保障投入。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

上級(jí)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門的相關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況得到了很好的運(yùn)用，項(xiàng)目發(fā)揮了較好的社會(huì)效益。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績效評(píng)價(jià)管理貫穿始終。一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評(píng)價(jià)的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并去除評(píng)價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。二是在財(cái)政支出過程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度進(jìn)行階段性分析和測(cè)評(píng)，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度和效果，找出差距，分析原因，為提高資金使用效率、改進(jìn)管理流程提供支持。三是規(guī)范財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作事后環(huán)節(jié)的運(yùn)用，運(yùn)用才是目的。根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評(píng)判支出的效率效果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中，逐漸實(shí)現(xiàn)以結(jié)果為導(dǎo)向控制預(yù)算投入，達(dá)到提高財(cái)政資金的使用效率，將有限的預(yù)算資源在支出中實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

????2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門

整體績效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績效自評(píng)得分

通過自評(píng)綜合得分97.4分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.運(yùn)行成本較高，超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，下一步將嚴(yán)格控制支出，執(zhí)行預(yù)算；管理效率較高，對(duì)我局人才、資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；履職效能良好，根據(jù)我局職能，認(rèn)真履行職責(zé)；社會(huì)效應(yīng)較好，在街道管理、控違查違、農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類等方面顯著改善群眾人居環(huán)境和出行，提升居民幸福感；可持續(xù)發(fā)展能力穩(wěn)定，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮我單位職能特點(diǎn)，積極提升我局效能；滿意度維度較高，在群眾與有關(guān)部門間取得較高的評(píng)價(jià)與滿意度。

2.主要以基本型指標(biāo)為主，占98%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

公用經(jīng)費(fèi)控制率低：2022年度公用經(jīng)費(fèi)超標(biāo)較大，主要原因：我單位公用經(jīng)費(fèi)未預(yù)算公益性崗位人員72人的經(jīng)費(fèi)及所有人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)，加之執(zhí)法車輛有19輛，預(yù)算的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不能保障，所以實(shí)際與預(yù)算產(chǎn)生較大的差距。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

加強(qiáng)單位預(yù)算管理，建立預(yù)算績效目標(biāo)，主要是由各科室、二級(jí)單位年底提出下一年度績效考核目標(biāo)，根據(jù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，測(cè)算當(dāng)年預(yù)算金額。建立績效評(píng)價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制，年初有目標(biāo)，年底有考核。重視預(yù)算的指導(dǎo)作用。

附件：2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門整體部門自評(píng)表

二、?佐證材料

（一）基本情況

1.2022年度支出共計(jì)2138.47萬元，其中：基本支出1101.28萬元，項(xiàng)目支出1037.19萬元。咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（3）負(fù)責(zé)市區(qū)背街小巷建設(shè)、維修及公共設(shè)施的維護(hù)。

（4）組織指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題和重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行集中整治。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺(tái)對(duì)接，并全面投入運(yùn)行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級(jí)交辦的其他事宜。

2.2022年度部門整體績效目標(biāo)。

（1）保障單位職能發(fā)揮，個(gè)人基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升機(jī)關(guān)效能，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷提高城鄉(xiāng)執(zhí)法服務(wù)效能，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)執(zhí)法管管理、城鄉(xiāng)執(zhí)法服務(wù)，全面履行城鄉(xiāng)執(zhí)法職能。

（2）保證城鄉(xiāng)執(zhí)法項(xiàng)目的有效實(shí)施，提升城鄉(xiāng)執(zhí)法項(xiàng)目管理水平，保障項(xiàng)目資金及時(shí)到位，合理有效使用財(cái)政資源、提高財(cái)政資金使用效益，保障財(cái)政投入能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)，并發(fā)揮最大的效益。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

本單位對(duì)2022年度整體支出積極開展績效自評(píng)，由財(cái)務(wù)室牽頭，各相關(guān)股室相互配合，依據(jù)2022年度咸安區(qū)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作責(zé)任分解及2022年述職述廉報(bào)告，部門預(yù)決算等相關(guān)文件資料對(duì)2022年度整體支出情況開展自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況分析。

2022年度收入共計(jì)2059.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入2006.99萬元，占比97.45%；其他收入52.43萬元，占比2.55%。2022年度支出共計(jì)2138.47萬元，其中：基本支出1101.28萬元，占比51.5%；項(xiàng)目支出1037.19萬元，占比48.5%。預(yù)算財(cái)政撥款收入保障了本單位的各項(xiàng)工作的正常開展和運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.管理效率指標(biāo)完成情況分析。

所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)部門的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

3.履職效能指標(biāo)完成情況分析。

???（1）城管隊(duì)伍呈現(xiàn)新形象。

完善規(guī)章制度，隊(duì)伍管理規(guī)范化；加強(qiáng)思政教育，隊(duì)伍建設(shè)正規(guī)化；健全培訓(xùn)體系，隊(duì)伍執(zhí)法專業(yè)化；筑牢規(guī)矩意識(shí)，廉政建設(shè)常態(tài)化。

（2）聚焦精細(xì)管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測(cè)評(píng)要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責(zé)任，嚴(yán)密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實(shí)創(chuàng)城細(xì)節(jié)，推動(dòng)我區(qū)文明城市測(cè)評(píng)再上新臺(tái)階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個(gè)市容中隊(duì)為單位，建立廣告店招整治“責(zé)任區(qū)”管理模式，對(duì)戶外廣告、店招、電子屏等進(jìn)行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護(hù)了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（3）違法建設(shè)嚴(yán)防嚴(yán)控。一是開展日常監(jiān)管，打造平安工程。結(jié)合自建房安全隱患排查，我局積極開展常態(tài)化控違查違工作。今年以來，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設(shè)面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設(shè)搶建勢(shì)頭。二是推進(jìn)“兩違”清零，打造品質(zhì)工程。市、區(qū)、街辦三級(jí)聯(lián)動(dòng)，組建工作專班，協(xié)調(diào)配合，按照“尊重歷史、依法依規(guī)、公平公正、分類施策”的原則，集中時(shí)間、集中力量，對(duì)城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設(shè)）行為依法進(jìn)行查處，建立數(shù)據(jù)庫，實(shí)行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設(shè)310戶。同時(shí)，分片推進(jìn)、分類實(shí)施，扎實(shí)開展拆除工作，目前已拆除122戶，面積8739平方米。三是實(shí)施“屋頂革命”，打造民心工程。城區(qū)部分居民因隔熱和屋頂防水需求，搭建鐵皮棚，既影響市容市貌，又存在安全隱患。我局根據(jù)城市“潔化、序化、綠化、美化、亮化”的要求，按照試點(diǎn)先行、示范引領(lǐng)的工作模式，選取了“肖橋村東外環(huán)片區(qū)”“楊下村還建點(diǎn)片區(qū)”“白茶黃巷片區(qū)”作為“屋頂革命”試點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)，既滿足群眾隔熱防水需求，又消除了安全隱患。截至目前，共拆除屋頂亂搭亂建違法建設(shè)74戶，面積7843平方米，試點(diǎn)改造完成12戶。

?（4）市容亂象長效常治。一是推行城市管理“常態(tài)長效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)城市形象大提升，城市精細(xì)化水平大提高。二是持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強(qiáng)化“門前三包”責(zé)任制管理，清理出店經(jīng)營、流動(dòng)攤點(diǎn)1.2萬起，暫扣收繳占道經(jīng)營各類物品500余件，清理?xiàng)l幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起。三是疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機(jī)動(dòng)車停車標(biāo)線1.6萬米，規(guī)范非機(jī)動(dòng)車亂停亂放行為4000余起，人行道機(jī)動(dòng)車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

（5）數(shù)字平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)高效。今年以來數(shù)字指揮平臺(tái)通過市級(jí)派遣、微信舉報(bào)等多途徑受理立案平臺(tái)案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機(jī)動(dòng)車停放、違規(guī)標(biāo)語、流動(dòng)攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達(dá)99％以上。

?（6）聚焦提質(zhì)增效，構(gòu)建“垃圾治理”新體系

①控源頭，擴(kuò)面增效，垃圾分類工作成效顯著。一是推進(jìn)垃圾分類亭建設(shè)。以提升生活垃圾分類設(shè)施覆蓋率為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)城市居民小區(qū)、學(xué)校、賓館、商場等各類單位的垃圾分類工作，投入600萬元保障城區(qū)749個(gè)居民小區(qū)共計(jì)1380個(gè)垃圾分類亭的建設(shè)，目前已完成城區(qū)572個(gè)居民小區(qū)820個(gè)垃圾分類亭建設(shè)工作，有力有效推進(jìn)12個(gè)學(xué)苑小區(qū)創(chuàng)建。二是積極開展“六進(jìn)”活動(dòng)。以垃圾分類宣傳陣地為平臺(tái)，以分類主題活動(dòng)為載體，積極開展垃圾分類進(jìn)小區(qū)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)公園、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)商場的“六進(jìn)”活動(dòng)，開展各類宣傳活動(dòng)60余次、入戶宣傳8萬余戶，發(fā)放宣傳材料8萬余份。通過全方位、立體式宣傳，不斷擴(kuò)大垃圾分類的影響力，營造了濃厚的生活垃圾分類工作氛圍。

②抓設(shè)施，點(diǎn)面結(jié)合，餐廚垃圾處置穩(wěn)步推進(jìn)。為科學(xué)布局餐廚垃圾處理站點(diǎn)，我局牽頭組建咸安區(qū)餐廚垃圾就地?zé)o害化處理工作專班，分別對(duì)城區(qū)學(xué)校試點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)進(jìn)行全面摸底調(diào)研，根據(jù)實(shí)際條件科學(xué)布局餐廚垃圾處理站點(diǎn)，投入建設(shè)資金1340.7萬元，在城區(qū)3所學(xué)校建設(shè)3處餐廚垃圾就地?zé)o害化處理試點(diǎn)站、在10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)10處站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)咸安區(qū)餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾處置的全覆蓋、全收集。

③補(bǔ)短板，因地制宜，農(nóng)村垃圾治理成效明顯。一是完善垃圾處理模式。結(jié)合咸安區(qū)實(shí)際，不斷完善“戶分減、組保潔、村監(jiān)管、鎮(zhèn)集中、區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)”農(nóng)村生活垃圾治理模式。2022年全區(qū)建成13個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，均已正常運(yùn)行。按照“一鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一站、一站管一片”原則，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)13個(gè)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清。二是建立考核考查機(jī)制。把垃圾治理工作納入?yún)^(qū)級(jí)城市管理月考重要內(nèi)容，落實(shí)“一月一督查，一月一通報(bào)”制度，對(duì)推進(jìn)有力、成效明顯的予以表揚(yáng)，對(duì)落實(shí)不力、工作滯后的予以通報(bào)。

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況分析。

達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益，出色完成了工作任務(wù)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況分析。

為提高行政執(zhí)法管理水平，單位多次請(qǐng)專業(yè)人士授課，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，引進(jìn)高學(xué)歷專業(yè)人才3人，不斷完善干部隊(duì)伍建設(shè)，可持續(xù)發(fā)展能力不斷加強(qiáng)。

6.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

我單位不斷加強(qiáng)隊(duì)伍紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)，文明。公平、公正執(zhí)法，加大與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，工作取得了實(shí)效，得到了社會(huì)和群眾的認(rèn)可。

（四）存在的其他問題和原因

無

（五）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)及各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.增強(qiáng)績效管理責(zé)任意識(shí)，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)相關(guān)制度，包括項(xiàng)目績效考核制度、績效獎(jiǎng)懲制度。

二、2022年度勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

?附表：2022年度勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表