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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

根據(jù)《咸安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（咸安政辦發(fā)〔2014〕20號）規(guī)定，咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負責市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

（3）負責市區(qū)背街小巷建設、維修及公共設施的維護。

（4）組織指導全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負責協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

（6）負責對城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點、熱點問題和重點區(qū)區(qū)域進行集中整治。

（7）2016年5月18日，咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細化管理，渣土等）。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級交辦的其他事宜。

二、機構(gòu)設置情況

咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局成立于2013年12月31日，為咸安區(qū)政府工作部門正科級。內(nèi)設4個機構(gòu)：辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股,下設1個執(zhí)法大隊和11個執(zhí)法中隊（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個及咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和商貿(mào)物流區(qū)）及數(shù)字化城市管理指揮中心。

本年度決算由咸寧市咸安城市管理執(zhí)法局1個單位構(gòu)成。

第二部分??2022年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

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二、?收入決算表

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三、?支出決算表

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四、?財政撥款收入支出決算總表

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五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

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八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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注：本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

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九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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注：本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入2059.42萬元、支出2138.47萬元。與2021年度相比，收入增加185.95?萬元，增長9.93??%，主要原因是人員增資，導致人員經(jīng)費增加；支出增加97.52萬元，增長4.78??%，主要原因是人員增資，導致人員經(jīng)費增加。

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圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計2059.42萬元，與2021年度相比，收入合計增加?185.95 ?萬元，增長?9.93 ?%。其中：財政撥款收入?2006.99?萬元，占本年收入97.45 ?%；上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0?%；事業(yè)收入??0?萬元，占本年收入??0?%；經(jīng)營收入??0?萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入??0?%；其他收入???52.43萬元，占本年收入?2.55 ?%。

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?2138.47 ??萬元，與2021年度相比，支出合計增加97.52?萬元，增長4.78?%。其中：基本支出????1101.28萬元，占本年支出?51.50 ??%；項目支出?1037.19 ?萬元，占本年支出?48.50 ?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出??0 ?%；經(jīng)營支出??0 ?萬元，占本年支出?0 ?%；對附屬單位補助支出?0 ??萬元，占本年支出??0 ?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入2006.99萬元，支出2086.21萬元。與2021年度相比，財政撥款收入1873.47萬元，增加?133.52 ??萬元，增長7.13?%。主要原因是人員增資；支出2040.95萬元，增加?45.26 ??萬元，增長2.22 ?%。主要原因是工作職能增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????2006.99萬元，比2021年度決算數(shù)減少??18.96 ?萬元。減少主要原因是合理編制本單位部門預算。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2021年度決算數(shù)減少??15 ?萬元。減少主要原因是財政預算沒有安排。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入??0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出??2086.21 ???萬元，占本年支出合計的?97.56 ??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??45.26 ?萬元，增長2.22?%。主要原因是人員增資，導致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出??2086.21 ???萬元，主要用于以下方面：

?1. 社會保障和就業(yè)支出?79.48 ??萬元，占?3.81?%。主要是用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.衛(wèi)生健康支出?44.71?萬元，占?2.14 ??%。主要是用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療繳費。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1908.30萬元（其中基本保障類支出871.11萬元，項目類支出1037.19萬元），占?91.47 ??%。主要是用于人員基本支出和項目支出。

4.住房報障支出53.72萬元，占?2.58 ??%。主要是用于職工住房公積金繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????2006.99萬元，支出決算為?2086.21 ??萬元，完成年初預算的?104 ??%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出。年初預算為?119.23 ??萬元，支出決算為?79.48 ??萬元，完成年初預算的?66.67 ??%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助預算沒有執(zhí)行。

2.衛(wèi)生健康支出。年初預算為?44.71 ?萬元，支出決算為?44.71?萬元，完成年初預算的?100 ??%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為?1065.47 ?萬元（其中基本保障類支出651.47萬元，項目類支出414萬元），支出決算為?1908.30 ?萬元，完成年初預算的?179.10 ?%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是按照上級指示精神，發(fā)放了職工績效獎金，人員類支出增大；二是新增農(nóng)村生活垃圾治理工作職能，項目支出增大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?1049.02 ??萬元，其中：

人員經(jīng)費?1001.74 ??萬元，主要包括：基本工資321.01萬元、津貼補貼65.68萬元、獎金168.45萬元、伙食補助費48.43萬元、績效工資140.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.48萬元、職業(yè)年金繳費1.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.12萬元、其他社會保障繳費11.16萬元、住房公積金95.17萬元、其他工資福利支出12.95萬元、其他對個人和家庭的補助25.81萬元。

公用經(jīng)費?47.28 ??萬元，主要包括：辦公費6.40萬元、水費0.39萬元、電費1.74萬元、郵電費1.40萬元、差旅費0.24萬元、維修(護)費1.48萬元、公務接待費0.14萬元、勞務費1.00萬元、工會經(jīng)費8.50萬元、福利費0.03萬元、公務用車運行維護費24.98萬元、其他商品和服務支出0.96萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為?23.66 ?萬元，支出決算為?71.14?萬元，完成預算的?300.68 ?%。較上年增加?21.81 ??萬元，增長?44.21 ?%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購置3臺公務用車18.49萬元（付至70%）；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴重，運行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺公務用車的購置費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為?0 ?萬元，支出決算為?0 ??萬元，完成預算的?0 ??%。較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長（下降）?0 ?%。

2.公務用車購置及運行費預算為?23.50 ?萬元，支出決算為?70.88 ??萬元，完成預算的??301.62????%；較上年增加????21.7萬元，增長?44.12 ?%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：①因工作需要，購置3臺公務用車18.49萬元；②上年執(zhí)法車輛維修保養(yǎng)費用在本年度結(jié)算；③執(zhí)法車輛老化嚴重，運行成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：3臺公務用車的購置費用。其中：

(1)公務用車購置費支出?18.49 ??萬元，主要是購置3臺公務用車。本年度購置(更新)公務用車??3 ?輛。

(2)公務用車運行費支出??52.39 ?萬元，主要用于執(zhí)法車輛的運行維護。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??18 ?輛。

3.公務接待費預算為?0.16 ??萬元，支出決算為?0.26 ??萬元，完成預算的?162 ??%，較上年增加0.11?萬元，增長?73.33 ?%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作職能增加，學習交流機會增加。

其中：

國內(nèi)公務接待支出?0.26 ??萬元，接待對象主要是區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學習生活垃圾治理和處理違規(guī)用地事宜（各1次）及咸寧市其他縣學習交流執(zhí)法辦案經(jīng)驗（1次）。2022年共接待國內(nèi)來訪團組??3 ?個，??22 ?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????????本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

??????本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出47.28萬元，比年初預算數(shù)增加15.12萬元，增長47.01%。主要原因是：因工作需要，聘用了72名公益崗位人員年初沒有公用經(jīng)費這塊的預算。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額64.26萬元，其中：政府采購貨物支出20.67萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 43.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.55萬元，占政府采購支出總額的78.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.43萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.39%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的124.53%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 18輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 18 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛0；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金414萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作均已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2022年度績效目標完成情況良好。?

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

①控違查違工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為109.21萬元，完成預算99.28％。主要產(chǎn)出和效益：一積極鞏固近年來控違拆違整治工作的成效，進一步維護城市管理秩序，堅決遏制各類違法建設行為，繼續(xù)深入開展控違拆違專項整治工作，完善查處違法建設的長效管理機制，強化屬地管理職能，實行聯(lián)合管理、共同執(zhí)法，為企業(yè)打造一個良好的營商環(huán)境，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)建一個美麗的人居環(huán)境。二是2022年，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設搶建勢頭。三是推進“兩違”清零，打造品質(zhì)工程，集中時間、集中力量，對城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設）行為依法進行查處，建立數(shù)據(jù)庫，實行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設310戶。同時，分片推進、分類實施，扎實開展拆除工作，已拆除122戶，面積8739平方米。

發(fā)現(xiàn)的問題：項目資金使用不夠規(guī)范。下一步改進措施：下一步完善控違專項資金內(nèi)控制度，嚴格按照規(guī)定用途使用控違專項資金，強化信息公開，暢通監(jiān)督渠道，確保資金使用管理公開、透明，自覺接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，有效保證控違專項經(jīng)費運行安全，充分發(fā)揮控違專項資金使用效益和社會效益。

②數(shù)字指揮中心運行維護經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)字指揮平臺通過市級派遣、微信舉報、領(lǐng)導交辦、督辦件對接處理等多途徑受理立案平臺案件，對接市級城市月度綜合考評工作，牽頭組織對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生、人行道秩序、立面空間、市政設施、園林綠化、停車管理等六個方面進行考核，提高城市管理效能。二是市級月考成績優(yōu)異，牽頭開展市級城市月考反饋問題整改，整改各類問題2551件，今年，市級城市管理月度綜合評價咸安區(qū)兩次全市排名第一，年度綜合排名全市第二。三是數(shù)字平臺運轉(zhuǎn)高效，今年以來數(shù)字指揮平臺通過市級派遣、微信舉報等多途徑受理立案平臺案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機動車停放、違規(guī)標語、流動攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達99％以上。發(fā)現(xiàn)的問題：預算編制不夠精細。下一步改進措施：根據(jù)上年及當年的支出合理編制下一度預算。

③勞務費項目績效自評綜述：項目全年預算為94萬元，執(zhí)行數(shù)為166.51萬元，完成預算177.14％。主要產(chǎn)出和效益：一是市容亂象長效常治，推行城市管理“常態(tài)長效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設為標準，全面建設提升城市基礎(chǔ)設施，實現(xiàn)城市形象大提升，城市精細化水平大提高；；持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強化“門前三包”責任制管理，清理出店經(jīng)營、流動攤點1.2萬起，暫扣收繳占道經(jīng)營各類物品500余件，清理條幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起；疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機動車停車標線1.6萬米，規(guī)范非機動車亂停亂放行為4000余起，人行道機動車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

二是聚焦精細管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測評要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責任，嚴密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實創(chuàng)城細節(jié)，推動我區(qū)文明城市測評再上新臺階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個市容中隊為單位，建立廣告店招整治“責任區(qū)”管理模式，對戶外廣告、店招、電子屏等進行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護了群眾生命財產(chǎn)安全。

三是協(xié)助處理數(shù)字指揮平臺通過市級派遣、微信舉報等多途徑受理立案平臺案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機動車停放、違規(guī)標語、流動攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達99％以上。

四是協(xié)助做好控違查違工作。今年以來，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設搶建勢頭。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金使用超出預算，原因是預算編制不夠全面。下一步改進措施：單位因工作任務增多，財政年初預算不能夠足已保障工作的正常運轉(zhuǎn)，希望上級部門及財政根據(jù)實際情況，加強保障投入。

④日常運轉(zhuǎn)項目績效自評綜述：項目全年預算為190萬元，執(zhí)行數(shù)為394.64萬元，完成預算207.71％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位職能發(fā)揮，個人基本支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，提升工作效能，強化干部作風建設，不斷提高城市執(zhí)法服務效能，切實加強城市執(zhí)法管理、城市執(zhí)法服務，全面履行城市執(zhí)法職能；履行好單位工作職責和落實好上級的工作任務，鞏固近年來控違拆違整治工作取得的實效，堅決遏制各類違法建設行為，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供一個良好的環(huán)境，全力抓好老城區(qū)街道管理及老舊小區(qū)背街小巷整治，提升城市形象，確保廣大居民擁有一個通暢、有序、整潔的出行和生活環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金使用超出預算，原因是預算編制不夠全面。下一步改進措施：進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)及各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，同時希望上級部門及財政根據(jù)實際情況，加強保障投入。

（三）績效評價結(jié)果應用情況。

上級安排的項目經(jīng)費按財政部門的相關(guān)規(guī)定和單位的實際情況得到了很好的運用，項目發(fā)揮了較好的社會效益。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。將績效評價管理貫穿始終。一是在預算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式，及時發(fā)現(xiàn)并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。二是在財政支出過程中，及時根據(jù)資金使用進度進行階段性分析和測評，考核階段性目標的完成進度和效果，找出差距，分析原因，為提高資金使用效率、改進管理流程提供支持。三是規(guī)范財政支出績效評價工作事后環(huán)節(jié)的運用，運用才是目的。根據(jù)事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結(jié)果合理運用于來年的預算編制中，逐漸實現(xiàn)以結(jié)果為導向控制預算投入，達到提高財政資金的使用效率，將有限的預算資源在支出中實現(xiàn)效益最大化的目的。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

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????2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門

整體績效自評結(jié)果

?

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

通過自評綜合得分97.4分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.運行成本較高，超出預算標準，下一步將嚴格控制支出，執(zhí)行預算；管理效率較高，對我局人才、資產(chǎn)進行嚴格把關(guān)；履職效能良好，根據(jù)我局職能，認真履行職責；社會效應較好，在街道管理、控違查違、農(nóng)村生活垃圾治理和垃圾分類等方面顯著改善群眾人居環(huán)境和出行，提升居民幸福感；可持續(xù)發(fā)展能力穩(wěn)定，后續(xù)將持續(xù)發(fā)揮我單位職能特點，積極提升我局效能；滿意度維度較高，在群眾與有關(guān)部門間取得較高的評價與滿意度。

2.主要以基本型指標為主，占98%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

公用經(jīng)費控制率低：2022年度公用經(jīng)費超標較大，主要原因：我單位公用經(jīng)費未預算公益性崗位人員72人的經(jīng)費及所有人員工會經(jīng)費，加之執(zhí)法車輛有19輛，預算的公務用車運行維護費不能保障，所以實際與預算產(chǎn)生較大的差距。

（四）下一步擬改進措施

加強單位預算管理，建立預算績效目標，主要是由各科室、二級單位年底提出下一年度績效考核目標，根據(jù)預算目標任務，測算當年預算金額。建立績效評價管理工作考核的長效機制，年初有目標，年底有考核。重視預算的指導作用。

附件：2022年度咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局部門整體部門自評表

二、?佐證材料

（一）基本情況

1.2022年度支出共計2138.47萬元，其中：基本支出1101.28萬元，項目支出1037.19萬元。咸安區(qū)城市管理執(zhí)法局的主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于城鄉(xiāng)管理的方針、政策和法律、法規(guī)。

（2）負責市區(qū)規(guī)劃管理范圍內(nèi)的控制和查處違法建設工作。根據(jù)《中共咸寧市委咸寧市人民政府關(guān)于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的實施方案》做好規(guī)劃管理中的批前管理工作。

（3）負責市區(qū)背街小巷建設、維修及公共設施的維護。

（4）組織指導全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦市容市貌的管理工作。

（5）負責協(xié)調(diào)區(qū)直職能部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦人民政府，解決職能交叉、空白區(qū)等問題。

（6）負責對城鄉(xiāng)管理中出現(xiàn)的難點、熱點問題和重點區(qū)域進行集中整治。

（7）2016年5月18日，咸寧市城市管理執(zhí)法局授權(quán)咸安區(qū)城鄉(xiāng)管理執(zhí)法局管理咸安老城區(qū)街道職能（街道日常化、精細化管理，渣土等）。

（8）區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心已完成與市數(shù)字城管指揮平臺對接，并全面投入運行。

（9）農(nóng)村生活垃圾治理和城區(qū)垃圾分類工作。

（10）承辦上級交辦的其他事宜。

2.2022年度部門整體績效目標。

（1）保障單位職能發(fā)揮，個人基本支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，提升機關(guān)效能，強化機關(guān)作風建設，不斷提高城鄉(xiāng)執(zhí)法服務效能，切實加強城鄉(xiāng)執(zhí)法管管理、城鄉(xiāng)執(zhí)法服務，全面履行城鄉(xiāng)執(zhí)法職能。

（2）保證城鄉(xiāng)執(zhí)法項目的有效實施，提升城鄉(xiāng)執(zhí)法項目管理水平，保障項目資金及時到位，合理有效使用財政資源、提高財政資金使用效益，保障財政投入能夠?qū)崿F(xiàn)預期的建設目標，并發(fā)揮最大的效益。

（二）部門自評工作開展情況

本單位對2022年度整體支出積極開展績效自評，由財務室牽頭，各相關(guān)股室相互配合，依據(jù)2022年度咸安區(qū)《政府工作報告》重點工作責任分解及2022年述職述廉報告，部門預決算等相關(guān)文件資料對2022年度整體支出情況開展自評，并形成自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

1.運行成本指標完成情況分析。

2022年度收入共計2059.42萬元，其中：財政撥款收入2006.99萬元，占比97.45%；其他收入52.43萬元，占比2.55%。2022年度支出共計2138.47萬元，其中：基本支出1101.28萬元，占比51.5%；項目支出1037.19萬元，占比48.5%。預算財政撥款收入保障了本單位的各項工作的正常開展和運轉(zhuǎn)。

2.管理效率指標完成情況分析。

所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，整個部門的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

3.履職效能指標完成情況分析。

???（1）城管隊伍呈現(xiàn)新形象。

完善規(guī)章制度，隊伍管理規(guī)范化；加強思政教育，隊伍建設正規(guī)化；健全培訓體系，隊伍執(zhí)法專業(yè)化；筑牢規(guī)矩意識，廉政建設常態(tài)化。

（2）聚焦精細管理，助推“城市品質(zhì)”新提升。按照測評要求，我局勇?lián)拿鲃?chuàng)建主體責任，嚴密部署、連續(xù)奮戰(zhàn)，以“繡花”功夫做實創(chuàng)城細節(jié)，推動我區(qū)文明城市測評再上新臺階。廣告管理有聲有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四個市容中隊為單位，建立廣告店招整治“責任區(qū)”管理模式，對戶外廣告、店招、電子屏等進行統(tǒng)一整治，拆除違規(guī)廣告，消除安全隱患，還道于民，提升城市品位，露出城市最美天際線。拆除永安老城區(qū)樓頂廣告、破損廣告、一店多招等違規(guī)廣告343塊，面積10560平方米，消除了安全隱患，維護了群眾生命財產(chǎn)安全。

（3）違法建設嚴防嚴控。一是開展日常監(jiān)管，打造平安工程。結(jié)合自建房安全隱患排查，我局積極開展常態(tài)化控違查違工作。今年以來，共依法制止556余起違法搶建行為，拆除違法建設面積39312.8平方米，根本性遏制了違法建設搶建勢頭。二是推進“兩違”清零，打造品質(zhì)工程。市、區(qū)、街辦三級聯(lián)動，組建工作專班，協(xié)調(diào)配合，按照“尊重歷史、依法依規(guī)、公平公正、分類施策”的原則，集中時間、集中力量，對城區(qū)主次干道“兩違”（違法用地、違法建設）行為依法進行查處，建立數(shù)據(jù)庫，實行一戶一檔管理，共排查城區(qū)40條主次干道違法建設310戶。同時，分片推進、分類實施，扎實開展拆除工作，目前已拆除122戶，面積8739平方米。三是實施“屋頂革命”，打造民心工程。城區(qū)部分居民因隔熱和屋頂防水需求，搭建鐵皮棚，既影響市容市貌，又存在安全隱患。我局根據(jù)城市“潔化、序化、綠化、美化、亮化”的要求，按照試點先行、示范引領(lǐng)的工作模式，選取了“肖橋村東外環(huán)片區(qū)”“楊下村還建點片區(qū)”“白茶黃巷片區(qū)”作為“屋頂革命”試點，統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一設計，既滿足群眾隔熱防水需求，又消除了安全隱患。截至目前，共拆除屋頂亂搭亂建違法建設74戶，面積7843平方米，試點改造完成12戶。

?（4）市容亂象長效常治。一是推行城市管理“常態(tài)長效”管理，以“自然生態(tài)公園城市”建設為標準，全面建設提升城市基礎(chǔ)設施，實現(xiàn)城市形象大提升，城市精細化水平大提高。二是持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治和校園周邊環(huán)境整治，強化“門前三包”責任制管理，清理出店經(jīng)營、流動攤點1.2萬起，暫扣收繳占道經(jīng)營各類物品500余件，清理條幅、雜物等881處，清除各類小廣告4000處，立案處罰40余起。三是疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，施劃非機動車停車標線1.6萬米，規(guī)范非機動車亂停亂放行為4000余起，人行道機動車違停貼單處罰1100余起，以魚水路、南大街為代表的老城區(qū)交通秩序得到了根本性扭轉(zhuǎn)，由“傷心路”變?yōu)椤懊裥穆贰薄?/span>

（5）數(shù)字平臺運轉(zhuǎn)高效。今年以來數(shù)字指揮平臺通過市級派遣、微信舉報等多途徑受理立案平臺案件10571件，主要涉及沿街晾曬、亂堆物料、出店經(jīng)營、非機動車停放、違規(guī)標語、流動攤販等方面，案件處置率、結(jié)案率均達99％以上。

?（6）聚焦提質(zhì)增效，構(gòu)建“垃圾治理”新體系

①控源頭，擴面增效，垃圾分類工作成效顯著。一是推進垃圾分類亭建設。以提升生活垃圾分類設施覆蓋率為抓手，統(tǒng)籌推進城市居民小區(qū)、學校、賓館、商場等各類單位的垃圾分類工作，投入600萬元保障城區(qū)749個居民小區(qū)共計1380個垃圾分類亭的建設，目前已完成城區(qū)572個居民小區(qū)820個垃圾分類亭建設工作，有力有效推進12個學苑小區(qū)創(chuàng)建。二是積極開展“六進”活動。以垃圾分類宣傳陣地為平臺，以分類主題活動為載體，積極開展垃圾分類進小區(qū)、進社區(qū)、進單位、進公園、進學校、進商場的“六進”活動，開展各類宣傳活動60余次、入戶宣傳8萬余戶，發(fā)放宣傳材料8萬余份。通過全方位、立體式宣傳，不斷擴大垃圾分類的影響力，營造了濃厚的生活垃圾分類工作氛圍。

②抓設施，點面結(jié)合，餐廚垃圾處置穩(wěn)步推進。為科學布局餐廚垃圾處理站點，我局牽頭組建咸安區(qū)餐廚垃圾就地無害化處理工作專班，分別對城區(qū)學校試點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)進行全面摸底調(diào)研，根據(jù)實際條件科學布局餐廚垃圾處理站點，投入建設資金1340.7萬元，在城區(qū)3所學校建設3處餐廚垃圾就地無害化處理試點站、在10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設10處站點，實現(xiàn)咸安區(qū)餐廚垃圾收集、運輸、處置體系，實現(xiàn)餐廚垃圾處置的全覆蓋、全收集。

③補短板，因地制宜，農(nóng)村垃圾治理成效明顯。一是完善垃圾處理模式。結(jié)合咸安區(qū)實際，不斷完善“戶分減、組保潔、村監(jiān)管、鎮(zhèn)集中、區(qū)轉(zhuǎn)運”農(nóng)村生活垃圾治理模式。2022年全區(qū)建成13個垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，均已正常運行。按照“一鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設一站、一站管一片”原則，加強對全區(qū)13個垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的維護，實現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清。二是建立考核考查機制。把垃圾治理工作納入?yún)^(qū)級城市管理月考重要內(nèi)容，落實“一月一督查，一月一通報”制度，對推進有力、成效明顯的予以表揚，對落實不力、工作滯后的予以通報。

4.社會效應指標完成情況分析。

達到了預期的社會效益，出色完成了工作任務。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標完成情況分析。

為提高行政執(zhí)法管理水平，單位多次請專業(yè)人士授課，組織業(yè)務培訓和學習，引進高學歷專業(yè)人才3人，不斷完善干部隊伍建設，可持續(xù)發(fā)展能力不斷加強。

6.滿意度指標完成情況分析。

我單位不斷加強隊伍紀律和作風建設，文明。公平、公正執(zhí)法，加大與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，工作取得了實效，得到了社會和群眾的認可。

（四）存在的其他問題和原因

無

（五）上年度部門整體部門自評結(jié)果應用情況

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)及各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.增強績效管理責任意識，把績效工作納入常態(tài)，建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括項目績效考核制度、績效獎懲制度。

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二、2022年度勞務費項目績效評價報告

?附表：2022年度勞務費項目績效自評表

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三、2022年度數(shù)字指揮中心項目績效評價報告

?附表：2022年度數(shù)字指揮中心項目績效自評表

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四、2022年度日常運轉(zhuǎn)項目績效評價報告

?附表：2022年度日常運轉(zhuǎn)項目績效自評表

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五、2022年度控違查違項目績效評價報告

?附表：2022年度控違查違項目績效自評表