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目 ???錄

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）?

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)政稅收政策。

2.制定全區(qū)財(cái)政，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理，國(guó)有資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。 編制年度區(qū)級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)調(diào)整預(yù)算和區(qū)級(jí)決算,審核批復(fù)區(qū)直部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，定額。

4.提出地方性稅收規(guī)章實(shí)施辦法的建議。開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究工作。根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家賠償費(fèi)用管理。

5.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù),按規(guī)定監(jiān)管彩票市場(chǎng)、彩票資金。

6.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)財(cái)政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)職責(zé)。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)工作。

7.執(zhí)行政府性債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理工作，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)一管理政府外債。

8.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。負(fù)責(zé)制定本區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9.根據(jù)政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行區(qū)級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)外國(guó)政府以及世界銀行等國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融類(lèi)機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。參與全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)政策和改革方案的研究制定。承擔(dān)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)政監(jiān)管工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款及使用。參與擬訂區(qū)政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。擬訂區(qū)級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理的制度和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

12.圍繞區(qū)委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(基金)。

13.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)會(huì)計(jì)代理機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。配合上級(jí)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，推進(jìn)全區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)政治建設(shè)工作。指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)稅管理的建議。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全區(qū)農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政投資評(píng)審工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

16.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善宏觀(guān)調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀(guān)調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。

（2）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)財(cái)政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類(lèi)，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度。落實(shí)有關(guān)地方金融企業(yè)出資人職責(zé)和國(guó)有資產(chǎn)管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)” 管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）非稅收入管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶(hù)、收繳方式、退付退庫(kù)等管理。稅務(wù)局等部門(mén)按照非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報(bào)征收、會(huì)統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與財(cái)政局及時(shí)共享。

（2）區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度和資產(chǎn)處置審批，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依授權(quán)負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位(即區(qū)政府各部門(mén)、各直屬事業(yè)單位，有關(guān)人民團(tuán)體等)機(jī)關(guān)等的國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度和辦法并組織實(shí)施，接受區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位及派出機(jī)構(gòu)的國(guó)有資產(chǎn)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)財(cái)政局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是：辦公室、綜合和教文股、預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股、國(guó)庫(kù)和會(huì)計(jì)管理股、社會(huì)保障和行政管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股、資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)股、人事教育股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局

三、人員及編制情況

2020年實(shí)有人數(shù)262人，其中：在職135人，退休117人，財(cái)政供養(yǎng)遺屬10人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

1.積極組織財(cái)政收入。積極組織全區(qū)財(cái)政收入，力爭(zhēng)完成全年目標(biāo)任務(wù)。

2.合理安排財(cái)政支出。合理安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出，干部教師工資100%列入部門(mén)預(yù)算。

3.實(shí)施積極政策，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。及時(shí)撥付各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)資金，支持加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程；充分發(fā)揮綠色產(chǎn)業(yè)基金、中小企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金導(dǎo)向作用，支持企業(yè)發(fā)展；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，財(cái)政、稅務(wù)成立聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，會(huì)同人社局，全面落實(shí)普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合的減稅政策，嚴(yán)格執(zhí)行涉企收費(fèi)制度，落實(shí)降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；合理申報(bào)政府新增債券，對(duì)接上級(jí)政策，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際和債務(wù)情況，在全面了解鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)、文化、教育、國(guó)土、水利等合理融資需求后，認(rèn)真遴選需要新增債券資金支持的公益性建設(shè)項(xiàng)目；支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大財(cái)政政策扶持力度, 以新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，推動(dòng)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展；盤(pán)活財(cái)政存量資金。對(duì)預(yù)算已分配到部門(mén)并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金和部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的資金，由區(qū)財(cái)政摸底并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)收回統(tǒng)籌使用。

4.深化財(cái)政改革。優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中收付操作規(guī)程，健全完善相關(guān)管理制度，不斷提高財(cái)政資金撥付效率，確保財(cái)政資金安全有效運(yùn)行；加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格貫徹新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系；依法向人民代表大會(huì)和常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)決算、調(diào)整預(yù)算和決算，自覺(jué)接受人大監(jiān)督；穩(wěn)步開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)工作；強(qiáng)化政府債務(wù)管理，做好存量債務(wù)置換，防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，提高政府投資效益。

5. 強(qiáng)化財(cái)政管理，提高財(cái)政運(yùn)行效能。防范化解風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展隱性債務(wù)清理清查工作，貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)有關(guān)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的文件精神，在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展規(guī)范政府舉債融資行為和遏制新增隱性債務(wù)自查清理、整改工作；加強(qiáng)預(yù)算國(guó)庫(kù)管理。嚴(yán)格預(yù)算約束，逐步建立定位清晰、分工明確、公開(kāi)透明的政府預(yù)算體系，實(shí)行全口徑預(yù)決算管理；深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、暫存暫付款等管理，完善信息化管理，不斷提升國(guó)庫(kù)管理水平；加強(qiáng)績(jī)效評(píng)，完成扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，根據(jù)省廳要求對(duì)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，對(duì)扶貧資金績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行修改完善；

進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)，強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算的編制與執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)無(wú)預(yù)算不采購(gòu)，進(jìn)一步提升了政府采購(gòu)的預(yù)算管理水平，落實(shí)“放管服”改革精神，落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)管理，提高政府采購(gòu)工作效率；加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理，重點(diǎn)規(guī)范部門(mén)預(yù)算、行政事業(yè)資產(chǎn)管理、非稅收入管理、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)管理等工作；加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理；加強(qiáng)農(nóng)村綜合改革工作。

6.保障和改善民生，提高公共財(cái)政保障水平。優(yōu)先安排教育投入，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；加大“三農(nóng)”投入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策；實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快實(shí)現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；不斷健全社會(huì)保障體系，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，努力擴(kuò)大社保覆蓋面，健全完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等制度，做好優(yōu)撫救助工作；支持住房保障制度改革，大力實(shí)施保障性安居工程，支持城區(qū)功能提升，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和城區(qū)管理的投入力度，重點(diǎn)支持事關(guān)優(yōu)化環(huán)境和民生發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)城區(qū)功能完善；健全完善行政政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)公共安全建設(shè)；做好基本工資調(diào)整增支保障工作。

7.全面推進(jìn)全區(qū)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)。按要求需要公開(kāi)的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金100%在網(wǎng)上公開(kāi)，受理咨詢(xún)、投訴網(wǎng)上答復(fù)率100%。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

第二部分??2020年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2020年收入預(yù)算總額為4887.25萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款4031.8萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的82.50%

經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1803.99萬(wàn)元

納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款45萬(wàn)元

專(zhuān)項(xiàng)撥款2182.81萬(wàn)元

上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元

社保基金撥款591.51萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的12.10%

其他收入263.94萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5.40%

2、2020年支出預(yù)算總額為4887.25萬(wàn)元。

其中：基本支出3610.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.88%

人員經(jīng)費(fèi)3056.24萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)554.41萬(wàn)元

項(xiàng)目支出1176.60萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的24.07%

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.05%

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2020年預(yù)算收入4887.25萬(wàn)元和2019年預(yù)算收入3975.22萬(wàn)元相比，增加912.03萬(wàn)元，增加22.94%。

增加原因說(shuō)明：2020年預(yù)算收入相應(yīng)增加資金主要安排在部門(mén)項(xiàng)目的收入，以及2019年單位人員變動(dòng)，2020年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)相應(yīng)增加等。

2、2020年預(yù)算支出4887.25萬(wàn)元和2019年預(yù)算支出3975.22萬(wàn)元相比，增加912.03萬(wàn)元，增加22.94%。

增加原因說(shuō)明：2020年預(yù)算支出相應(yīng)增加資金主要安排在部門(mén)項(xiàng)目的支出，以及2019年單位人員變動(dòng)，2020年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)相應(yīng)增加等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排473.47萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)46.79萬(wàn)元、印刷費(fèi)23.50萬(wàn)元、水費(fèi)7.5萬(wàn)元、電費(fèi)45萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.30萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.64萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼71.04萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、福利費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出25萬(wàn)元。

與2019年相比增加12.49萬(wàn)元，增加2.71%。 ??

增加原因說(shuō)明：我局本著厲行節(jié)約原則，盡力壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等一般性開(kāi)支，降低行政運(yùn)行成本，隨著單位人員變動(dòng)運(yùn)行成本相對(duì)增加。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排593.28萬(wàn)元，主要用于：政府采購(gòu)目錄項(xiàng)目的采購(gòu)，與2019年相比增加1.78萬(wàn)元，增加0.3%。

減少原因說(shuō)明：我局建立健全了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛管理、安全管理等一系列切實(shí)可行的制度措施，強(qiáng)化對(duì)資源節(jié)約工作的日常管理，使資源節(jié)約工作做到經(jīng)常化、制度化，降低資源消耗。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.34萬(wàn)元。與2019年預(yù)算支出26.32萬(wàn)元相比，減少0.98萬(wàn)元，減少3.72%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.64萬(wàn)元，與2019年相比，增減少0.58萬(wàn)元，減少3%。

２、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

３、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.7萬(wàn)元，與2019年相比，減少0.4萬(wàn)元，減少5.63%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出控管。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?2020年根據(jù)區(qū)公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案，我局僅保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛價(jià)值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區(qū)金桂路，主樓為財(cái)政局辦公樓，附樓為區(qū)行政服務(wù)中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價(jià)值40497312.11元。其他固定資產(chǎn)5410269.14元。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效情況，2020年總支出4887.25萬(wàn)元，其中：基本支出3610.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1176.6萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，項(xiàng)目?jī)?nèi)容與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

9、財(cái)政監(jiān)督：財(cái)政機(jī)關(guān)對(duì)行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及其他組織執(zhí)行財(cái)稅法律法規(guī)和政策情況，以及對(duì)涉及財(cái)政收支、會(huì)計(jì)資料和國(guó)有資本金管理等事項(xiàng)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查活動(dòng)，稱(chēng)為財(cái)政監(jiān)督。

第四部分 ?部門(mén)預(yù)算表 （見(jiàn)附件）