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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）?

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。

2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。

3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。

4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。

5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。

6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。

7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。

8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。

9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。

11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。

12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。

13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。

14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

15.承辦上級交辦的其他事項。

16.職能轉變。

（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務風險。 規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

17.有關職責分工。

（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。

（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。

（二）機構設置

區財政局設內設機構10個，分別是：辦公室、綜合和教文股、預算和區政府性債務管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農業農村股、經濟建設和資源環境股、資產管理和產業發展股、財政監督和績效評價股、人事教育股。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區財政局

三、人員及編制情況

2020年實有人數262人，其中：在職135人，退休117人，財政供養遺屬10人。

四、部門年度工作重點

1.積極組織財政收入。積極組織全區財政收入，力爭完成全年目標任務。

2.合理安排財政支出。合理安排全區一般公共預算支出，干部教師工資100%列入部門預算。

3.實施積極政策，助力經濟高質量發展。及時撥付各類項目建設資金，支持加快項目建設進程；充分發揮綠色產業基金、中小企業應急周轉資金導向作用，支持企業發展；落實減稅降費政策，財政、稅務成立聯合領導小組，下設辦公室，會同人社局，全面落實普惠性減稅與結構性減稅相結合的減稅政策，嚴格執行涉企收費制度，落實降低社會保險費率政策，減輕企業負擔，降低企業運營成本；合理申報政府新增債券，對接上級政策，結合我區發展實際和債務情況，在全面了解鄉村振興、城市建設、文化、教育、國土、水利等合理融資需求后，認真遴選需要新增債券資金支持的公益性建設項目；支持實體經濟加大財政政策扶持力度, 以新興戰略產業為先導，推動支柱產業發展；盤活財政存量資金。對預算已分配到部門并結轉兩年以上的結余資金和部門預算結轉結余兩年以上的資金，由區財政摸底并報區政府批準收回統籌使用。

4.深化財政改革。優化國庫集中收付操作規程，健全完善相關管理制度，不斷提高財政資金撥付效率，確保財政資金安全有效運行；加強預算管理，嚴格貫徹新《預算法》，完善政府預算體系；依法向人民代表大會和常委會報告財政預決算、調整預算和決算，自覺接受人大監督；穩步開展預算績效管理，加強重點項目績效評價，穩妥推進預算信息公開工作；強化政府債務管理，做好存量債務置換，防控政府債務風險；加強財政投資評審，提高政府投資效益。

5. 強化財政管理，提高財政運行效能。防范化解風險，開展隱性債務清理清查工作，貫徹落實中央、省、市、區有關防范和化解政府債務風險的文件精神，在全區范圍內開展規范政府舉債融資行為和遏制新增隱性債務自查清理、整改工作；加強預算國庫管理。嚴格預算約束，逐步建立定位清晰、分工明確、公開透明的政府預算體系，實行全口徑預決算管理；深化國庫集中支付改革，加強財政專戶、財政結余結轉、暫存暫付款等管理，完善信息化管理，不斷提升國庫管理水平；加強績效評，完成扶貧資金動態監控平臺建設，根據省廳要求對績效目標和績效指標，對扶貧資金績效自評工作進行修改完善；

進一步規范政府采購，強化政府采購預算的編制與執行，實現無預算不采購，進一步提升了政府采購的預算管理水平，落實“放管服”改革精神，落實采購人主體責任，實行網絡化系統管理，提高政府采購工作效率；加強行政事業單位財政財務管理，重點規范部門預算、行政事業資產管理、非稅收入管理、政府采購、會計管理等工作；加強財政監督；加強鄉鎮財政財務管理；加強農村綜合改革工作。

6.保障和改善民生，提高公共財政保障水平。優先安排教育投入，大力推進義務教育均衡發展；加大“三農”投入，認真落實各項惠農政策；實施更加積極的就業政策，促進創業就業；深入推進醫藥衛生體制改革，加快實現基本公共衛生服務均等化；不斷健全社會保障體系，穩步推進機關事業單位養老保險制度改革，努力擴大社保覆蓋面，健全完善新型農村合作醫療、城鎮居民醫療保險等制度，做好優撫救助工作；支持住房保障制度改革，大力實施保障性安居工程，支持城區功能提升，加大對基礎設施和城區管理的投入力度，重點支持事關優化環境和民生發展的基礎設施建設，進一步促進城區功能完善；健全完善行政政法經費保障機制，推動公共安全建設；做好基本工資調整增支保障工作。

7.全面推進全區部門預決算公開。按要求需要公開的財政專項資金100%在網上公開，受理咨詢、投訴網上答復率100%。

8.完成區委、區政府交辦的其它工作。

第二部分??2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為4887.25萬元。

其中：一般公共預算撥款4031.8萬元,占收入預算總額的82.50%

經費撥款（補助）1803.99萬元

納入預算管理的非稅收入安排的撥款45萬元

專項撥款2182.81萬元

上級補助0萬元

社?；饟芸?/span>591.51萬元，占收入預算總額的12.10%

其他收入263.94萬元，占收入預算總額的5.40%

2、2020年支出預算總額為4887.25萬元。

其中：基本支出3610.65萬元，占支出預算總額的73.88%

人員經費3056.24萬元

公用經費554.41萬元

項目支出1176.60萬元，占支出預算總額的24.07%

對附屬單位補助支出100萬元，占支出預算總額的2.05%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入4887.25萬元和2019年預算收入3975.22萬元相比，增加912.03萬元，增加22.94%。

增加原因說明：2020年預算收入相應增加資金主要安排在部門項目的收入，以及2019年單位人員變動，2020年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加等。

2、2020年預算支出4887.25萬元和2019年預算支出3975.22萬元相比，增加912.03萬元，增加22.94%。

增加原因說明：2020年預算支出相應增加資金主要安排在部門項目的支出，以及2019年單位人員變動，2020年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加等。

三、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排473.47萬元，主要包括辦公費46.79萬元、印刷費23.50萬元、水費7.5萬元、電費45萬元、郵電費17.30萬元、物業管理費40萬元、差旅費13.20萬元、維修（護）費10萬元、會議費1.5萬元、培訓費7.64萬元、公務接待費11萬元、公務交通補貼71.04萬元、專用材料費20萬元、勞務費30萬元、委托業務費40萬元、工會經費60萬元、福利費10萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品服務支出25萬元。

與2019年相比增加12.49萬元，增加2.71%。 ??

增加原因說明：我局本著厲行節約原則，盡力壓縮辦公經費等一般性開支，降低行政運行成本，隨著單位人員變動運行成本相對增加。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排593.28萬元，主要用于：政府采購目錄項目的采購，與2019年相比增加1.78萬元，增加0.3%。

減少原因說明：我局建立健全了機關財務管理、車輛管理、安全管理等一系列切實可行的制度措施，強化對資源節約工作的日常管理，使資源節約工作做到經?；⒅贫然档唾Y源消耗。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排25.34萬元。與2019年預算支出26.32萬元相比，減少0.98萬元，減少3.72%。

１、2020年公務接待經費預算18.64萬元，與2019年相比，增減少0.58萬元，減少3%。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算6.7萬元，與2019年相比，減少0.4萬元，減少5.63%。

（二）“三公”經費減少原因說明：我局嚴格執行中央八項規定和省、市、區有關規定，加強“三公”經費的支出控管。

六、國有資產占用情況說明

?2020年根據區公務用車改革實施方案，我局僅保留一臺應急公務用車，車輛價值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區金桂路，主樓為財政局辦公樓，附樓為區行政服務中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價值40497312.11元。其他固定資產5410269.14元。

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

財政局2020年部門預算整體支出績效情況，2020年總支出4887.25萬元，其中：基本支出3610.65萬元，項目支出1176.6萬元，對附屬單位補助支出100萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，項目內容與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、財政監督：財政機關對行政機關、企事業單位及其他組織執行財稅法律法規和政策情況，以及對涉及財政收支、會計資料和國有資本金管理等事項依法進行的監督檢查活動，稱為財政監督。

第四部分 ?部門預算表 （見附件）