熱門搜索：
目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）?
第一部分 ?部門概況
?
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)主要職責
1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。
2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。
3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。
4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。
5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。
6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。
7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。
8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。
9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。
11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。
12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。
13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。
14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15.承辦上級交辦的其他事項。
16.職能轉變。
（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。
（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。
（3）防范化解地方政府債務風險。 規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
17.有關職責分工。
（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。
（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。
（二）機構設置
區財政局設內設機構10個，分別是：辦公室、綜合和教文股、預算和區政府性債務管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農業農村股、經濟建設和資源環境股、資產管理和產業發展股、財政監督和績效評價股、人事教育股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區財政局
三、人員及編制情況
2021年實有人數288人，其中：在職129人，退休149人，財政供養遺屬10人。
四、部門年度工作重點
2021年，是全面建成小康社會和“十四五”規劃開局之年，我們將落實中央、省、市和區委、區政府決策部署特別是落實十九屆五中全會精神，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅決打好三大攻堅戰，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，落實積極的財政政策更加積極有為，全面強化就業優先戰略，著力穩企業保就業，堅定實施擴大內需戰略，推動經濟發展方式加快轉變，深化改革激發市場主體活力，增強發展新動能，全面實施預算績效管理，提高治理能力，厲行勤儉節約，優化結構保民生重點，強化風險管理，確保財政平穩運行。
1.積極組織財政收入。積極組織全區財政收入，力爭完成全年目標任務。
2.合理安排財政支出。合理安排全區一般公共預算支出，干部教師工資100%列入部門預算。
3.落實積極財政政策，厚植地方財源。一是盤活財源。落實中央、省一攬子支持政策，促進企業復工復產，幫助企業共渡難關，激活市場主體活力；鼓勵引導消費，提振消費信心，支持商貿、餐飲、文旅等行業發展，帶動整個經濟鏈條復蘇。二是扶持財源。高度關注真奧藥業、健翔生物、龍潭水鎮、梓山湖新城等重點企業、納稅大戶的復工復產情況，做好跟蹤服務。三是培植財源。加大籌資投資力度，綜合運用財政、金融支持政策，加快推進醫療補短板、城區學校、文體中心、老舊小區改造、智能孵化園等區級重點項目建設，盡快形成實物工作量，形成增量稅源。四是涵養財源。下大力氣招商引資，加大對總部經濟企業的招商力度，做實企業落地后的跟蹤服務，壯大總部經濟、四新經濟規模。五是拓寬財源。加強非煤礦山、砂石料等礦產資源行業及重大項目、園區企業的綜合治稅工作，形成良好的協稅護稅氛圍，挖掘稅源。
4.積極向上爭資，支撐民生項目發展。一是加強政策學習，緊密結合咸安發展戰略，把握難得機遇，科學謀劃事關咸安長遠發展的基礎性、功能性、前瞻性的重大項目。二是圍繞公共衛生服務、應急物資保障、防災減災、老舊小區改造、交通物流、5G網絡、數據中心、醫廢處置等基礎設施補短板項目，國家重大戰略項目，以及優先保障“三農”投入，優先用于鄉村振興、脫貧攻堅的公益性項目，加強項目跟蹤落實，形成有效投資，促進一批民生重點項目落實落地。三是落實爭取項目資金考核辦法，形成爭資合力，積極爭取預算內投資、項目資金、政府債券資金、特殊轉移支付資金，對沖經濟下行壓力。
5.統籌盤活資金，集中財力辦大事。一是進一步樹牢全區一盤棋思想，打破條塊分割，統一思想，形成共識，對除疫情防控和“三保”之外的專項資金，由區級統一規劃、統一部署、統籌使用，集中財力辦大事。二是盤活財政存量資金。按政策要求及時收回結余資金，建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合機制。三是強化統籌。堅持規劃引領，以項目為載體，對功能互補、用途銜接的資金，按照“渠道不亂、用途不變、集中投入、各負其責、各記其功、形成合力”的原則統籌使用，形成資金聚集效應，重點加大精準扶貧、鄉村振興建設資金的統籌力度，提高資金使用效益。
6.兜牢“三保”底線，落實過緊日子要求。一是落實中央過緊日子的政治要求，形成過緊日子的共識。二是堅決落實“三保”支出在財政支出中的優先順序，切實兜牢“保基本民生、保工資、保運轉”支出。三是繼續壓減一般性支出，取消政策到期和一次性的項目，歸并性質相同、用途相近的項目。四是堅持精打細算、勤儉節約、量力而行，對不該開支或不必開支的事項一律不得開支，有多少錢辦多少事。五是嚴控各類會議、培訓、表彰、獎勵、裝修等事項以及非急需、非剛性和低效支出。
7.強化預算約束，提高資金績效管理。一是堅持量入為出、收支平衡的原則，堅持“先預算、后支出，無預算、不支出”，根據事業發展實際需要和財力可能科學核定預算；強化預算剛性約束，嚴格執行區級人大批準的預算，嚴控預算調劑追加事項。二是全面實施預算績效管理，花錢必問效，無效必問責，落實預算編審、事前評審等制度，及時調減預算不實支出，完善績效評價結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制。三是加強地方政府債務管理，嚴格落實債務限額管理和預算管理要求，健全地方政府債務常態化監測機制，有序穩妥化解存量；推進融資平臺公司規范轉型發展，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解地方政府債務風險。
8.堅持黨建引領，加強財政隊伍建設。一是堅持“政”在“財”前，首先把財政機關當成政治機關，切實加強黨對財政工作的統一領導，堅定財政工作的正確政治方向，確保黨中央和省委、市委、區委各項決策部署不折不扣落地落實。二是加強黨組織建設，夯實全面從嚴治黨主體責任，持之以恒正風肅紀，創先爭優，進一步提高黨組織的凝聚力向心力戰斗力。三是繼續深入開展“六大”活動，健全機關考勤、作風、學習、督辦等制度，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育常態化、長效化、制度化，為推進“十四五”咸安高質量發展作出新的貢獻。
9.全面推進全區部門預決算公開。按要求需要公開的財政專項資金100%在網上公開，受理咨詢、投訴網上答復率100%。
10.完成區委、區政府交辦的其它工作。
?
第二部分??2021年部門預算安排情況
?
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為5070.34萬元。
???其中：一般公共預算撥款4256.13萬元,占收入預算總額的83.94%
???????????????經費撥款（補助）1757.79萬元
????????????????納入預算管理的非稅收入安排的撥款35萬元
????????????????專項撥款2463.34萬元
????????????????上級補助0萬元
????????社保基金撥款814.21萬元，占收入預算總額的16.06%
????????其他收入0萬元，占收入預算總額的0%
2、2020年支出預算總額為5070.34萬元。
???其中：基本支出3806.30萬元，占支出預算總額的75.07%
工資福利支出2402.31萬元
對個人和家庭的補助支出853.73萬元
商品和服務支出550.26萬元
?????????項目支出1164.04萬元，占支出預算總額的22.96%
?????????對附屬單位補助支出100萬元，占支出預算總額的1.97%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入5070.34萬元和2020年預算收入4887.25萬元相比，增加183.09萬元，增加3.75%。
增加原因說明：2021年預算收入相應增加資金主要是2020年“三辦”撤銷，財政所退休人員上收農管局，我局退休人員增加，以及2021年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加等。
2、2021年預算支出5070.34萬元和2020年預算支出4887.25萬元相比，增加183.09萬元，增加3.75%。
增加原因說明：2021年預算支出相應增加資金主要是2020年“三辦”撤銷，財政所退休人員上收農管局，我局退休人員增加，以及2021年單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加等。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排550.26萬元，主要包括辦公費24萬元、印刷費19萬元、水費5.50萬元、電費44.80萬元、郵電費20萬元、物業管理費40萬元、差旅費11萬元、維修（護）費14萬元、會議費1.5萬元、培訓費7萬元、公務接待費14.8萬元、公務交通補貼67.56萬元、專用材料費25萬元、勞務費37萬元、委托業務費30萬元、工會經費90萬元、福利費74萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品服務支出21.1萬元。
與2020年相比減少4.15萬元，減少0.75%。 ??
減少原因說明：我局本著厲行節約原則，盡力壓縮辦公經費等一般性開支，降低行政運行成本。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排633.17萬元，主要用于：政府采購目錄項目的采購，與2020年相比增加39.89萬元，增加6.72%。
增加原因說明：我局建立健全了機關財務管理、車輛管理、安全管理等一系列切實可行的制度措施，強化對資源節約工作的日常管理，使資源節約工作做到經常化、制度化，降低資源消耗，但是部分項目需進行委托業務增多增加了委托業務費的采購金額。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排21.70萬元。與2020年預算支出25.34萬元相比，減少0.98萬元，減少14.36%。
１、2021年公務接待經費預算17.7萬元，與2019年相比，減少0.94萬元，減少5%。
２、2021年因公出國（境）費預算0萬元。
３、2021年公務用車購置及運行維護費預算4萬元，與2019年相比，減少2.7萬元，減少40.30%。
（二）“三公”經費減少原因說明：我局嚴格執行中央八項規定和省、市、區有關規定，加強“三公”經費的支出控管，依據咸安財預函【2020】3號文件，公務用車運行維護費預算標準為4萬元每年。
六、國有資產占用情況說明
????2021年根據區公務用車改革實施方案，我局僅保留一臺應急公務用車，車輛價值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區金桂路，主樓為財政局辦公樓，附樓為區行政服務中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價值40497312.11元。其他固定資產52012932.25元。
七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
財政局2021年部門預算整體支出績效情況，2021年總支出5070.34萬元，其中：基本支出3806.30萬元，項目支出1164.04萬元，對附屬單位補助支出100萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，項目內容與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、財政監督：財政機關對行政機關、企事業單位及其他組織執行財稅法律法規和政策情況，以及對涉及財政收支、會計資料和國有資本金管理等事項依法進行的監督檢查活動，稱為財政監督。
?
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
