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第一部分??單位情況
（一）主要職責
（二）機構設置
（三）決算單位構成
第二部分??咸安區財政局2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入決算總體情況
（二）2020年度支出決算總體情況
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第三部分??2020年部門決算公開說明
（一）關于“三公”經費支出說明??
（二）關于機關運行經費支出說明
（三）政府采購支出說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）舉借政府債務情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉移支付的情況
（九）2020年度預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?2020年度部門決算公開表格??
第一部分??單位情況
(一)主要職責
1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。
2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。
3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。
4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。
5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。
6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。
7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。
8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。
9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。
11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。
12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。
13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。
14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15.承辦上級交辦的其他事項。
16.職能轉變。
（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。
（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。
（3）防范化解地方政府債務風險。 規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
17.有關職責分工。
（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。
（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。
（二）機構設置
區財政局設內設機構10個，分別是：辦公室、綜合和教文股、預算和區政府性債務管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農業農村股、經濟建設和資源環境股、資產管理和產業發展股、財政監督和績效評價股、人事教育股。?2020年年末實有人數288人，其中：在職129人，退休149人，財政供養遺屬10人。?
（三）決算單位構成
????根據區財政局的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區財政局。
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第二部分??咸安區財政局2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入決算總體情況
收入總計3962.69萬元,包括：一般公共預算財政撥款收入3962.69萬元。與上年相比增加128.49萬元，主要原因是：單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加等以及項目支出。
（二）2020年度支出決算總體情況
支出總計4109.01萬元，比上年增加542.31萬元，增加15.20%。其中一般公共預算財政撥款支出3991.01萬元，政府性基金預算財政撥款支出118.00萬元。主要原因是單位人員工資自然增資，住房公積金及社會保險相應增加以及單位項目的延續性支付未進行完畢。??
第三部分??2020年部門決算公開說明
（一）關于“三公”經費支出說明??
“三公”經費本年度支出8.77萬元，上年度15.74萬元，較上年減少6.97萬元，同比下降44.28%，減少原因：2020年我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出其中：
1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。
2.公務用車購置及運行維護費：2020年公務用車運行維護費支出3.13萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.13萬元，較年初預算減少3.57萬元，較上年支出減少0.83萬元。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
3.公務接待費：2020年公務接待67批次810人，支出5.65萬元，較年初預算數減少12.99萬元，較上年支出減少6.14萬元，下降52.08%。減少原因：2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。??
4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺，較上年增加0臺。
（二）關于機關運行經費支出說明
2020年機關運行經費支出519.14萬元，其中辦公費22.42萬元，印刷費65.53萬元，水費2.44萬元，電費34.77萬元，郵電費18.06萬元，物業管理費28.72萬元，差旅費4.84萬元，維修（維護）費9.55萬元，培訓費0.01萬元，公務接待費3.37萬元 ，勞務費30.41萬元，委托業務費38.75萬元，工會經費42.90萬元，福利費61.48萬元，公務用車運行費2.77萬元，其他交通費用73.26萬元（公務交通補貼），稅金及附加費用9.73萬元，其他商品和服務支出70.16萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數增加45.67萬元，增加9.6%。主要是我單位公務交通補貼列支在其他交通費用科目，2020年我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
（三）政府采購支出說明??
本部門?2020年度政府采購支出總額340.26萬元，其中：政府采購貨物支出87.69萬元、政府采購服務支出252.57萬元。授予中小企業合同金額340.26萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業合同金額267.46萬元，占政府采購支出總額的78.6%。
（四）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，應急保障用車1輛。 我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。??
（五）舉借政府債務情況的說明
咸安區財政局沒有政府債務。
（六）政府性基金預算收支情況的說明
咸安區財政局2020年度政府性基金預算年初結轉和結余119.00萬元，本年支出118.00萬元，年末結轉和結余1.00萬元。
（七）財政專項支出情況的說明
咸安區財政局2020年度沒有財政專項支出。??
（八）專項轉移支付的情況
咸安區財政局2020年度沒有專項轉移支付的情況。
（九）2020年度預算績效情況的說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及21個項目，均為工作經費，資金699.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
2.部門決算中項目績效自評結果
我單位項目經費年初預算資金242萬元，實際執行699.36萬元，完成預算100%。??
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。??
第五部分??2020年度部門決算公開表格
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