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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)財政局2023預(yù)算公開表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財政稅收政策。

2.制定全區(qū)財政，財務(wù)、會計管理，國有資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理區(qū)本級各項財政收支。 編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會報告區(qū)級調(diào)整預(yù)算和區(qū)級決算,審核批復(fù)區(qū)直部門(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)區(qū)級預(yù)決算公開。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，定額。

4.提出地方性稅收規(guī)章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調(diào)查研究工作。根據(jù)預(yù)算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負(fù)責(zé)國家賠償費用管理。

5.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù),按規(guī)定監(jiān)管彩票市場、彩票資金。

6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級財政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)區(qū)本級總預(yù)算會計職責(zé)。制定政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施。負(fù)責(zé)制定全區(qū)財政信息化建設(shè)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全區(qū)財政信息化建設(shè)工作。

7.執(zhí)行政府性債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)級政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理工作，防范財政風(fēng)險。統(tǒng)一管理政府外債。

8.牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。負(fù)責(zé)制定本區(qū)國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理國有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9.根據(jù)政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行區(qū)級國有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)級財政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融類機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)區(qū)級財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。參與全區(qū)社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔(dān)區(qū)級社會保險資金(基金)財政監(jiān)管工作。會同有關(guān)部門擬訂社會保險資金(基金)財務(wù)管理制度。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區(qū)政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財務(wù)制度執(zhí)行。擬訂區(qū)級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。

12.圍繞區(qū)委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(基金)。

13.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)、會計準(zhǔn)則和會計制度。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)會計代理機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。配合上級財政部門指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，推進(jìn)全區(qū)注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)政治建設(shè)工作。指導(dǎo)和管理社會審計。

14.監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財稅管理的建議。負(fù)責(zé)制定和實施全區(qū)農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)區(qū)級財政投資評審工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)政府采購制度。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

15.承辦上級交辦的其他事項。

16.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對性、協(xié)同性。

（2）深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)財政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度。落實有關(guān)地方金融企業(yè)出資人職責(zé)和國有資產(chǎn)管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。 規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)” 管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）非稅收入管理職責(zé)分工。財政局負(fù)責(zé)制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務(wù)局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報征收、會統(tǒng)核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。

（2）區(qū)級國有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。財政局負(fù)責(zé)制定國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度和資產(chǎn)處置審批，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依授權(quán)負(fù)責(zé)區(qū)本級行政事業(yè)單位(即區(qū)政府各部門、各直屬事業(yè)單位，有關(guān)人民團(tuán)體等)機(jī)關(guān)等的國有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理具體制度和辦法并組織實施，接受區(qū)財政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。區(qū)級行政事業(yè)單位按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位及派出機(jī)構(gòu)的國有資產(chǎn)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)財政局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別是：辦公室、綜合和教科文股、預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股、資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、財政監(jiān)督和績效評價股、人事教育股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)財政局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)10個股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股4.國庫和會計管理股5.社會保障和行政管理股6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村股7.經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股8.資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股9.財政監(jiān)督和績效評價股10.人事教育股）2、參公事業(yè)單位8個（1.區(qū)國資局2.區(qū)會計局3.區(qū)財政監(jiān)督局4.區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室5.區(qū)政府采購辦公室6.區(qū)農(nóng)村財政財務(wù)管理局7.區(qū)非稅收入管理局8.區(qū)國庫集中支付中心）3、事業(yè)單位8個（1.區(qū)綜改辦2.區(qū)社會收費稽查大隊3.區(qū)國有資產(chǎn)運營中心4.區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心5.區(qū)政府投資評審中心6.區(qū)財政局費收征管中心7.區(qū)財政信息中心8.區(qū)政府和社會資本合作（ppp）管理中心）

三、人員及編制情況：

2023年實有人數(shù)308人，其中：在職134人，退休166人，財政供養(yǎng)遺屬8人。

四、部門年度工作重點：

2023年，面對區(qū)級財政收支矛盾突出、平衡壓力大的困難，我們要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)，一切圍繞發(fā)展，一切為了發(fā)展，堅定發(fā)展信心，盤活資產(chǎn)、資源，統(tǒng)籌財力，為建設(shè)咸安“四個首善之區(qū)”提供堅強(qiáng)保障。

（一）開源節(jié)流，力促財政平穩(wěn)運行。一是強(qiáng)化征管。緊盯年初目標(biāo)，早謀劃、早安排，加強(qiáng)稅源的監(jiān)控、分析、征管，盤活資產(chǎn)資源，及時上繳國有資產(chǎn)處置和非煤礦山采礦權(quán)出讓收入，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)退盡退。二是優(yōu)化支出。健全過“緊日子”、“苦日子”長效機(jī)制，堅持量入為出，精打細(xì)算。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。堅持“三保”支出的優(yōu)先順序，全力兜牢“三保”底線，壓減一般性支出和非剛性非必要非重點支出，嚴(yán)控低效無效支出。三是盤活資金。統(tǒng)籌整合上級專項、政府債券、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金等資金擴(kuò)大可用財力，彌補(bǔ)收支缺口，集中財力辦大事。在年初清理收回存量資金的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行清理，按照“應(yīng)收盡收”的原則由區(qū)政府收回統(tǒng)籌安排。

（二）厚植財源，激活地方發(fā)展要素。財政收入是地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障，抓收入是財政部門的主職主責(zé)。一要抓培育。繼續(xù)落實好組合式減稅降費政策，當(dāng)好“店小二”。同時，壓實穩(wěn)崗返還、緩交稅款、就業(yè)補(bǔ)貼、融資貸款再貼現(xiàn)等援企紓困政策兌現(xiàn)責(zé)任，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個體工商戶緩解困難、更好發(fā)展，為財政持續(xù)增收提供可靠保障。二要抓爭資。研究動向，吃透上情，結(jié)合“資金跟著項目走”，確保儲備一批、發(fā)行一批、施工一批、接續(xù)一批，形成拉動經(jīng)濟(jì)的長效機(jī)制，用好用足中央預(yù)算內(nèi)投資和專項債券等相關(guān)政策。主動向上匯報對接，篩選策劃包裝項目，密切跟進(jìn)，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。

（三）發(fā)展為要，激發(fā)財政資金活力。發(fā)展是解決一切問題的根本，財政部門要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略目標(biāo)、決策部署，充分發(fā)揮財政資金效益，為發(fā)展當(dāng)好堅強(qiáng)后盾。一要支持重大項目建設(shè)。發(fā)展是第一要務(wù)，項目是第一支撐。堅持圍繞中心、服務(wù)大局，保障好重大決策、重點領(lǐng)域、重大項目資金需要；積極帶動民間投資，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費、擴(kuò)內(nèi)需；聚焦全區(qū)在建、續(xù)建重點項目，及時撥付相關(guān)資金，切實提高紓困政策落實的精準(zhǔn)性、時效性，使項目資金迅速落地見效，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。二要支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。咸安要發(fā)展，關(guān)鍵在產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，關(guān)鍵在鏈條。采取直接補(bǔ)助、政策獎補(bǔ)、貸款貼息等方式，重點支持做好特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整合各類產(chǎn)業(yè)專項資金，加大對創(chuàng)新企業(yè)、高新企業(yè)、小微企業(yè)的扶持力度。三要支持中小企業(yè)發(fā)展。落實《國企改革三年行動方案》，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做大做強(qiáng)；繼續(xù)支持政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，綜合運用政府性融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、政府采購合同融資等工具，促進(jìn)中小企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價。

（四）強(qiáng)化績效，整飭財經(jīng)紀(jì)律。一是突出績效理念，開創(chuàng)績效管理新局面。將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。逐步推進(jìn)政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項目實施績效管理。做好績效運行監(jiān)控，提高績效評價質(zhì)量，健全結(jié)果反饋和整改制度，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制。二是突出財政監(jiān)管，激發(fā)財政改革新活力。用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、會計核算等各項業(yè)務(wù)全面貫通。加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，提升監(jiān)管效果。加強(qiáng)直達(dá)資金使用管理，全面掌握資金去向及使用情況。完善財政內(nèi)控體系建設(shè)，建立有效、管用的內(nèi)控考核評價體系。三是突出風(fēng)險控制，化解政府債務(wù)新風(fēng)險。嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定和要求，健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險，穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)。

第二部分 ?2023年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計3973.23萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入3053.23萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，其他收入900萬。

2023年部門預(yù)算收入總計3973.23萬元,相比2022 年部門預(yù)算收入3940.2萬元，增加33.03萬元，增加0.8%。增加原因是因為單位其他收入增加。

2023年部門預(yù)算支出安排總計3973.23萬元。其中：人員經(jīng)費支出2083.51萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出226.72萬元，項目支出1663

萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出3053.23萬元；社會保障和就業(yè)支出291.43萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出209.3萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出82.13萬元）；衛(wèi)生健康支出92.4萬元（含行政單位醫(yī)療92.4萬元 ），住房保障支出165.5萬元（含住房公積金165.5萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1975.16萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出221.72萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助8.35萬元（含生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助）。資本性支出5萬元（含辦公設(shè)備購置5萬元）。

2023年部門預(yù)算支出較2022年減少856.97萬元，減少21.92%，

其中：人員經(jīng)費增加681.34萬元，原因說明我局人員人數(shù)變動及績效工資納入財政撥款；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費增加115.68萬元，原因說明是2023年預(yù)算公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)及人員變動增加；項目支出減少1654萬元，原因說明響應(yīng)政策號召，非必要不開支，盡量減少支出。

????二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

??機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年一般公共預(yù)算支出中標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出預(yù)算安排226.72萬元，主要包括辦公費30萬元、印刷費4萬元、水費2.8萬元、電費21萬元，郵電費6萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費4萬元，差旅費8萬元，維修（護(hù)）費8萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費5萬元，勞務(wù)費8萬元，委托業(yè)務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費17萬元，福利費23萬元，其他交通費用65.92萬元（即公務(wù)交通補(bǔ)貼），其他商品和服務(wù)支出10萬元。資本性支出5萬元，包含辦公設(shè)備購置5萬元。

　與2022年111.04萬元相比增加115.68萬元。原因說明是2023年預(yù)算公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)增加，物價水平上漲和單位有新增人員變動。??

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023年，我單位政府采購預(yù)算501萬元，其中貨物類采購預(yù)算33萬元，服務(wù)類采購預(yù)算468萬元。主要用于日常辦公用品采購及審計委托業(yè)務(wù)費。比上年676.91萬減少175.91萬元，減少25.99%。減少原因說明：我局強(qiáng)化對資源節(jié)約工作的日常管理，使資源節(jié)約工作做到經(jīng)常化、制度化，降低資源消耗，壓縮開支。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元。與2022年預(yù)算支出20萬元相比，減少8萬元，減少40%。

1、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算8萬元，與2022年相比，減少8萬元，減少50%。

2、2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元。

3、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元。

4、2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算4萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費的支出控管，依據(jù)咸安財預(yù)函【2021】4號文件，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為4萬元每年。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

2023年根據(jù)區(qū)公務(wù)用車改革實施方案，我局僅保留一臺應(yīng)急公務(wù)用車，車輛價值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區(qū)金桂路，主樓為財政局辦公樓，附樓為區(qū)行政服務(wù)中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價值40497312.11元。其他固定資產(chǎn)5481252.14元。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本單位無政府性基金預(yù)算支出

　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

我局2023年部門預(yù)算整體支出績效情況，2023年總支出3973.23萬元，其中：基本保障支出2310.23萬元，項目支出1668萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，項目內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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