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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區財政局2023預算公開表
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)主要職責
1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。
2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。
3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。
4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。
5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。
6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。
7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。
8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。
9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。
11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。
12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。
13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。
14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15.承辦上級交辦的其他事項。
16.職能轉變。
（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。
（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。
（3）防范化解地方政府債務風險。 規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
17.有關職責分工。
（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。
（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。
（二）機構設置
區財政局設內設機構10個，分別是：辦公室、綜合和教科文股、預算和區政府性債務管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農業農村股、經濟建設和資源環境股、資產管理和產業發展股、財政監督和績效評價股、人事教育股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區財政局機關（內設10個股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預算和區政府性債務管理股4.國庫和會計管理股5.社會保障和行政管理股6.農業農村股7.經濟建設和資源環境股8.資產管理和產業發展股9.財政監督和績效評價股10.人事教育股）2、參公事業單位8個（1.區國資局2.區會計局3.區財政監督局4.區農業綜合開發辦公室5.區政府采購辦公室6.區農村財政財務管理局7.區非稅收入管理局8.區國庫集中支付中心）3、事業單位8個（1.區綜改辦2.區社會收費稽查大隊3.區國有資產運營中心4.區中小企業融資擔保中心5.區政府投資評審中心6.區財政局費收征管中心7.區財政信息中心8.區政府和社會資本合作（ppp）管理中心）
三、人員及編制情況：
2023年實有人數308人，其中：在職134人，退休166人，財政供養遺屬8人。
四、部門年度工作重點：
2023年，面對區級財政收支矛盾突出、平衡壓力大的困難，我們要緊緊圍繞區委、區政府工作目標，一切圍繞發展，一切為了發展，堅定發展信心，盤活資產、資源，統籌財力，為建設咸安“四個首善之區”提供堅強保障。
（一）開源節流，力促財政平穩運行。一是強化征管。緊盯年初目標，早謀劃、早安排，加強稅源的監控、分析、征管，盤活資產資源，及時上繳國有資產處置和非煤礦山采礦權出讓收入，確保應收盡收、應退盡退。二是優化支出。健全過“緊日子”、“苦日子”長效機制，堅持量入為出，精打細算。嚴把預算支出關口。堅持“三保”支出的優先順序，全力兜牢“三保”底線，壓減一般性支出和非剛性非必要非重點支出，嚴控低效無效支出。三是盤活資金。統籌整合上級專項、政府債券、結余結轉、政府性基金等資金擴大可用財力，彌補收支缺口，集中財力辦大事。在年初清理收回存量資金的基礎上再次進行清理，按照“應收盡收”的原則由區政府收回統籌安排。
（二）厚植財源，激活地方發展要素。財政收入是地方經濟社會發展的保障，抓收入是財政部門的主職主責。一要抓培育。繼續落實好組合式減稅降費政策，當好“店小二”。同時，壓實穩崗返還、緩交稅款、就業補貼、融資貸款再貼現等援企紓困政策兌現責任，幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶緩解困難、更好發展，為財政持續增收提供可靠保障。二要抓爭資。研究動向，吃透上情，結合“資金跟著項目走”，確保儲備一批、發行一批、施工一批、接續一批，形成拉動經濟的長效機制，用好用足中央預算內投資和專項債券等相關政策。主動向上匯報對接，篩選策劃包裝項目，密切跟進，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。
（三）發展為要，激發財政資金活力。發展是解決一切問題的根本，財政部門要緊緊圍繞區委、區政府戰略目標、決策部署，充分發揮財政資金效益，為發展當好堅強后盾。一要支持重大項目建設。發展是第一要務，項目是第一支撐。堅持圍繞中心、服務大局，保障好重大決策、重點領域、重大項目資金需要；積極帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需；聚焦全區在建、續建重點項目，及時撥付相關資金，切實提高紓困政策落實的精準性、時效性，使項目資金迅速落地見效，不斷增強發展后勁。二要支持產業發展。咸安要發展，關鍵在產業；產業要發展，關鍵在鏈條。采取直接補助、政策獎補、貸款貼息等方式，重點支持做好特色農業產業鏈、制造業產業鏈等產業發展，整合各類產業專項資金，加大對創新企業、高新企業、小微企業的扶持力度。三要支持中小企業發展。落實《國企改革三年行動方案》，支持經發集團轉型發展，做大做強；繼續支持政府性融資擔保體系建設，綜合運用政府性融資擔保、創業擔保貸款貼息、政府采購合同融資等工具，促進中小企業融資增量、擴面、降價。
（四）強化績效，整飭財經紀律。一是突出績效理念，開創績效管理新局面。將績效理念和方法融入預算編制、執行和監督全過程，推進預算和績效管理一體化。逐步推進政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務項目實施績效管理。做好績效運行監控，提高績效評價質量，健全結果反饋和整改制度，健全預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。二是突出財政監管，激發財政改革新活力。用系統化思維全流程整合預算管理各環節業務規范，實現預算編制、執行、決算、會計核算等各項業務全面貫通。加強財政監督檢查，提升監管效果。加強直達資金使用管理，全面掌握資金去向及使用情況。完善財政內控體系建設，建立有效、管用的內控考核評價體系。三是突出風險控制，化解政府債務新風險。嚴格落實地方政府債務預算管理相關規定和要求，健全政府債務常態化監測機制，及時發現和處置潛在風險，穩妥化解地方政府存量隱性債務。
第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計3973.23萬元。一般公共預算財政撥款收入3053.23萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，其他收入900萬。
2023年部門預算收入總計3973.23萬元,相比2022 年部門預算收入3940.2萬元，增加33.03萬元，增加0.8%。增加原因是因為單位其他收入增加。
2023年部門預算支出安排總計3973.23萬元。其中：人員經費支出2083.51萬元，標準公用經費支出226.72萬元，項目支出1663
萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3053.23萬元；社會保障和就業支出291.43萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出209.3萬元，機關事業單位職業年金支出82.13萬元）；衛生健康支出92.4萬元（含行政單位醫療92.4萬元 ），住房保障支出165.5萬元（含住房公積金165.5萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1975.16萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出221.72萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助8.35萬元（含生活補助、醫療費補助）。資本性支出5萬元（含辦公設備購置5萬元）。
2023年部門預算支出較2022年減少856.97萬元，減少21.92%，
其中：人員經費增加681.34萬元，原因說明我局人員人數變動及績效工資納入財政撥款；標準公用經費增加115.68萬元，原因說明是2023年預算公用經費人均標準及人員變動增加；項目支出減少1654萬元，原因說明響應政策號召，非必要不開支，盡量減少支出。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年一般公共預算支出中標準公用經費支出預算安排226.72萬元，主要包括辦公費30萬元、印刷費4萬元、水費2.8萬元、電費21萬元，郵電費6萬元，公務車運行維護費4萬元，差旅費8萬元，維修（護）費8萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費5萬元，勞務費8萬元，委托業務費5萬元，工會經費17萬元，福利費23萬元，其他交通費用65.92萬元（即公務交通補貼），其他商品和服務支出10萬元。資本性支出5萬元，包含辦公設備購置5萬元。
與2022年111.04萬元相比增加115.68萬元。原因說明是2023年預算公用經費人均標準增加，物價水平上漲和單位有新增人員變動。??
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算501萬元，其中貨物類采購預算33萬元，服務類采購預算468萬元。主要用于日常辦公用品采購及審計委托業務費。比上年676.91萬減少175.91萬元，減少25.99%。減少原因說明：我局強化對資源節約工作的日常管理，使資源節約工作做到經常化、制度化，降低資源消耗，壓縮開支。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排12萬元。與2022年預算支出20萬元相比，減少8萬元，減少40%。
1、2023年公務接待經費預算8萬元，與2022年相比，減少8萬元，減少50%。
2、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年預算相比增加0萬元。
3、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年預算相比增加0萬元。
4、2023年公務用車運行維護費預算4萬元，與2022年預算相比增加0萬元。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用，加強“三公”經費的支出控管，依據咸安財預函【2021】4號文件，公務用車運行維護費預算標準為4萬元每年。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
2023年根據區公務用車改革實施方案，我局僅保留一臺應急公務用車，車輛價值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區金桂路，主樓為財政局辦公樓，附樓為區行政服務中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價值40497312.11元。其他固定資產5481252.14元。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出
七、2023 年部門預算績效情況說明
我局2023年部門預算整體支出績效情況，2023年總支出3973.23萬元，其中：基本保障支出2310.23萬元，項目支出1668萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，項目內容與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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