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目 ???錄

第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2022年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2022 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局2022 預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)政稅收政策。

2.制定全區(qū)財(cái)政，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理，國(guó)有資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。 編制年度區(qū)級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)調(diào)整預(yù)算和區(qū)級(jí)決算,審核批復(fù)區(qū)直部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，定額。

4.提出地方性稅收規(guī)章實(shí)施辦法的建議。開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究工作。根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家賠償費(fèi)用管理。

5.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù),按規(guī)定監(jiān)管彩票市場(chǎng)、彩票資金。

6.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)財(cái)政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)職責(zé)。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)工作。

7.執(zhí)行政府性債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理工作，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)一管理政府外債。

8.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。負(fù)責(zé)制定本區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9.根據(jù)政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行區(qū)級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)外國(guó)政府以及世界銀行等國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融類(lèi)機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。參與全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)政策和改革方案的研究制定。承擔(dān)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)政監(jiān)管工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款及使用。參與擬訂區(qū)政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。擬訂區(qū)級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理的制度和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

12.圍繞區(qū)委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(基金)。

13.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)會(huì)計(jì)代理機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。配合上級(jí)財(cái)政部門(mén)指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，推進(jìn)全區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)政治建設(shè)工作。指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)稅管理的建議。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全區(qū)農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政投資評(píng)審工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

16.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。

（2）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)財(cái)政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類(lèi)，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度。落實(shí)有關(guān)地方金融企業(yè)出資人職責(zé)和國(guó)有資產(chǎn)管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)” 管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）非稅收入管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫(kù)等管理。稅務(wù)局等部門(mén)按照非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報(bào)征收、會(huì)統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與財(cái)政局及時(shí)共享。

（2）區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度和資產(chǎn)處置審批，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依授權(quán)負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位(即區(qū)政府各部門(mén)、各直屬事業(yè)單位，有關(guān)人民團(tuán)體等)機(jī)關(guān)等的國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度和辦法并組織實(shí)施，接受區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位及派出機(jī)構(gòu)的國(guó)有資產(chǎn)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)財(cái)政局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是：辦公室、綜合和教科文股、預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股、國(guó)庫(kù)和會(huì)計(jì)管理股、社會(huì)保障和行政管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股、資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)股、人事教育股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)10各股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股4.國(guó)庫(kù)和會(huì)計(jì)管理股5.社會(huì)保障和行政管理股6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村股7.經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股8.資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股9.財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)股10.人事教育股）2、參公事業(yè)單位8個(gè)（1.區(qū)國(guó)資局2.區(qū)會(huì)計(jì)局3.區(qū)財(cái)政監(jiān)督局4.區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室5.區(qū)政府采購(gòu)辦公室6.區(qū)農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理局7.區(qū)非稅收入管理局8.區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心）3、事業(yè)單位8個(gè)（1.區(qū)綜改辦2.區(qū)社會(huì)收費(fèi)稽查大隊(duì)3.區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心4.區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心5.區(qū)政府投資評(píng)審中心6.區(qū)財(cái)政局費(fèi)收征管中心7.區(qū)財(cái)政信息中心8.區(qū)政府和社會(huì)資本合作（ppp）管理中心）

一、人員及編制情況：

2022年實(shí)有人數(shù)288人，其中：在職120人，退休160人，財(cái)政供養(yǎng)遺屬8人。

二、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

2022年，是咸安現(xiàn)代化建設(shè)的重要一年，我們有信心有決心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在十九屆六中全會(huì)精神的指引下，主動(dòng)作為、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)善為、務(wù)實(shí)真為。為確保2022年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，我們惟有堅(jiān)定信心決心，繼續(xù)奮進(jìn)前行，為加快打造咸安四個(gè)“首善之區(qū)”不懈努力，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作。

圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支管理。

（一）強(qiáng)化財(cái)政收入征管。

一是圍繞實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入14.5億元的目標(biāo)，持續(xù)培育稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，全力組織收入，積極挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力，做到財(cái)政收入有質(zhì)量可持續(xù)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加大對(duì)保障改善民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制。嚴(yán)格按規(guī)定批復(fù)下達(dá)預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。

（二）圍繞財(cái)政職能發(fā)揮，進(jìn)一步助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

進(jìn)一步爭(zhēng)取債券資金，主動(dòng)對(duì)接政策、上級(jí)財(cái)政部門(mén)，會(huì)同項(xiàng)目主管部門(mén)一起，策劃、申報(bào)債券項(xiàng)目資金，努力向上爭(zhēng)取債券資金10億元。同時(shí)，用足用好債券額度，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。進(jìn)一步推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，謀求實(shí)體經(jīng)營(yíng)突破，拓展融資能力、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資。進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。進(jìn)一步加大對(duì)小微企業(yè)融資擔(dān)保。

（三）圍繞民生持續(xù)改善，進(jìn)一步提升民生保障水平

一是深入實(shí)施民生工程，支持教育、就業(yè)、社會(huì)保障、救助救濟(jì)、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。二是圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步做好項(xiàng)目與資金的精準(zhǔn)匹配，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用時(shí)效。三是進(jìn)一步做好國(guó)家扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。

（四）圍繞深化財(cái)政改革，進(jìn)一步提升財(cái)政治理能力。

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。堅(jiān)持預(yù)算法定，大力推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)重大政策的保障能力，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大盤(pán)活財(cái)政存量資金清理，強(qiáng)化預(yù)算一體化平臺(tái)應(yīng)用。二是提升績(jī)效管理水平，到2022年底基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。完善政府債務(wù)管理制度，健全債務(wù)監(jiān)管工作機(jī)制。積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。

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第二部分 ?2022年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2022 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)4878.19萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3910.20萬(wàn)元，社?；饟芸?37.99萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入30萬(wàn)元。

2022年部門(mén)預(yù)算收入4878.19萬(wàn)元相比2021年部門(mén)預(yù)算收入5070.34萬(wàn)元，減少192.15萬(wàn)元，下降3.79%。減少原因是單位響應(yīng)政府號(hào)召，精簡(jiǎn)開(kāi)支。

2022 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)4878.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2240.16萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出111.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2527.00萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出3910.20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.62萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出157.08萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出73.54萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出95.11萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療82.73萬(wàn)元 ），住房保障支出157.31萬(wàn)元（含住房公積金131.08萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼26.23萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出1292.60萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出104.28萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.57萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出6.76萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置6.76萬(wàn)元）。

2022 年部門(mén)預(yù)算支出較2021年減少192.15萬(wàn)元，下降3.79%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少96.16萬(wàn)元，原因說(shuō)明我局人員退休人數(shù)變動(dòng)；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少6.42萬(wàn)元，原因說(shuō)明我局人員退休人數(shù)變動(dòng)；項(xiàng)目支出增加1362.96萬(wàn)元，原因說(shuō)明根據(jù)預(yù)算一體化工作安排進(jìn)行2022年預(yù)算編制，支出時(shí)需申報(bào)項(xiàng)目，編制方法改變，故增加了項(xiàng)目支出。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年一般公共預(yù)算支出中標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排111.04萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)12.76萬(wàn)元（包含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）、印刷費(fèi)1.22萬(wàn)元、水費(fèi)1.34萬(wàn)元、電費(fèi)2.97萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.80萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3.66萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.46萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用64.62萬(wàn)元（即公務(wù)交通補(bǔ)貼）。

　與2021年相比減少6.42萬(wàn)元，減少5.47%。 ??

　減少原因說(shuō)明：2022年我局人員退休人數(shù)變動(dòng)?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算676.91萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算21.91萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算655萬(wàn)元。主要用于日常辦公用品采購(gòu)及審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)。比上年633.17萬(wàn)增加43.47萬(wàn)元，增加6.87%。

增加原因說(shuō)明：我局強(qiáng)化對(duì)資源節(jié)約工作的日常管理，使資源節(jié)約工作做到經(jīng)?；?、制度化，降低資源消耗，但是部分項(xiàng)目需進(jìn)行委托業(yè)務(wù)增多增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)的采購(gòu)金額。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20萬(wàn)元。與2021年預(yù)算支出21.7萬(wàn)元相比，減少1.7萬(wàn)元，減少7.83%。

1、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，與2021年相比，減少1.7萬(wàn)元，減少9.6%。

2、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，相比2021年預(yù)算增加了0萬(wàn)元。

3、2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，相比2021年預(yù)算增加了0萬(wàn)元。

4、2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，相比2021年增加了0萬(wàn)元。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出控管，依據(jù)咸安財(cái)預(yù)函【2021】4號(hào)文件，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為4萬(wàn)元每年。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

2022年根據(jù)區(qū)公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案，我局僅保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛價(jià)值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區(qū)金桂路，主樓為財(cái)政局辦公樓，附樓為區(qū)行政服務(wù)中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價(jià)值40497312.11元。其他固定資產(chǎn)6394903.14元。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

　　七、2022 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2022年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效情況，2022年總支出4878.19萬(wàn)元，其中：基本保障支出2351.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2527萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，項(xiàng)目?jī)?nèi)容與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門(mén)預(yù)算表 （見(jiàn)附件）

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