熱門搜索：
目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區財政局2022 預算公開表
?
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)主要職責
1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。
2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。
3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。
4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。
5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。
6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。
7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。
8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。
9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。
11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。
12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。
13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。
14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15.承辦上級交辦的其他事項。
16.職能轉變。
（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。
（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。
（3）防范化解地方政府債務風險。 規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
17.有關職責分工。
（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。
（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。
（二）機構設置
區財政局設內設機構10個，分別是：辦公室、綜合和教科文股、預算和區政府性債務管理股、國庫和會計管理股、社會保障和行政管理股、農業農村股、經濟建設和資源環境股、資產管理和產業發展股、財政監督和績效評價股、人事教育股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區財政局機關（內設10各股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預算和區政府性債務管理股4.國庫和會計管理股5.社會保障和行政管理股6.農業農村股7.經濟建設和資源環境股8.資產管理和產業發展股9.財政監督和績效評價股10.人事教育股）2、參公事業單位8個（1.區國資局2.區會計局3.區財政監督局4.區農業綜合開發辦公室5.區政府采購辦公室6.區農村財政財務管理局7.區非稅收入管理局8.區國庫集中支付中心）3、事業單位8個（1.區綜改辦2.區社會收費稽查大隊3.區國有資產運營中心4.區中小企業融資擔保中心5.區政府投資評審中心6.區財政局費收征管中心7.區財政信息中心8.區政府和社會資本合作（ppp）管理中心）
一、人員及編制情況：
2022年實有人數288人，其中：在職120人，退休160人，財政供養遺屬8人。
二、部門年度工作重點：
2022年，是咸安現代化建設的重要一年，我們有信心有決心，在區委、區政府的堅強領導下，在十九屆六中全會精神的指引下，主動作為、奮發有為、擔當善為、務實真為。為確保2022年財政各項工作任務順利完成，我們惟有堅定信心決心，繼續奮進前行，為加快打造咸安四個“首善之區”不懈努力，重點抓好以下幾個方面工作。
圍繞全年目標任務，進一步強化財政收支管理。
（一）強化財政收入征管。
一是圍繞實現全年財政收入14.5億元的目標，持續培育稅收增長點，全力組織收入，積極挖掘非稅收入增長潛力，做到財政收入有質量可持續。二是優化支出結構。堅持集中財力辦大事，加大對保障改善民生、鄉村振興、生態環保等重點領域的財力保障，兜牢兜實“三保”底線。三是加強預算執行控制。嚴格按規定批復下達預算，加強預算執行動態監控，嚴禁超預算、無預算支出。
（二）圍繞財政職能發揮，進一步助推經濟發展。
進一步爭取債券資金，主動對接政策、上級財政部門，會同項目主管部門一起，策劃、申報債券項目資金，努力向上爭取債券資金10億元。同時，用足用好債券額度，加大對重點領域和薄弱環節的支持力度，形成對經濟的有效拉動。進一步推進平臺公司市場化轉型，謀求實體經營突破，拓展融資能力、擴大產業投資。進一步落實國家減稅降費政策，切實減輕企業負擔。進一步加大對小微企業融資擔保。
（三）圍繞民生持續改善，進一步提升民生保障水平
一是深入實施民生工程，支持教育、就業、社會保障、救助救濟、衛生、文化等各項民生事業發展。二是圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，進一步做好項目與資金的精準匹配，進一步提高財政資金使用時效。三是進一步做好國家扶持村集體經濟發展工作，扎實開展農村公益事業財政獎補工作。
（四）圍繞深化財政改革，進一步提升財政治理能力。
一是繼續深化預算管理改革。堅持預算法定，大力推進財政支出標準化建設，強化預算對落實重大政策的保障能力，強化全口徑預算管理，加大盤活財政存量資金清理，強化預算一體化平臺應用。二是提升績效管理水平，到2022年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。四是強化政府債務管理。完善政府債務管理制度，健全債務監管工作機制。積極穩妥化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。
?
?
第二部分 ?2022年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計4878.19萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3910.20萬元，社保基金撥款937.99萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元。
2022年部門預算收入4878.19萬元相比2021年部門預算收入5070.34萬元，減少192.15萬元，下降3.79%。減少原因是單位響應政府號召，精簡開支。
2022 年部門預算支出安排總計4878.19萬元。其中：人員經費支出2240.16萬元，標準公用經費支出111.04萬元，項目支出2527.00萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3910.20萬元；社會保障和就業支出230.62萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出157.08萬元，機關事業單位職業年金支出73.54萬元）；衛生健康支出95.11萬元（含行政單位醫療82.73萬元 ），住房保障支出157.31萬元（含住房公積金131.08萬元，提租補貼26.23萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1292.60萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出104.28萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助9.57萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出6.76萬元（含辦公設備購置6.76萬元）。
2022 年部門預算支出較2021年減少192.15萬元，下降3.79%，
其中：人員經費減少96.16萬元，原因說明我局人員退休人數變動；標準公用經費減少6.42萬元，原因說明我局人員退休人數變動；項目支出增加1362.96萬元，原因說明根據預算一體化工作安排進行2022年預算編制，支出時需申報項目，編制方法改變，故增加了項目支出。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年一般公共預算支出中標準公用經費支出預算安排111.04萬元，主要包括辦公費12.76萬元（包含辦公設備購置費）、印刷費1.22萬元、水費1.34萬元、電費2.97萬元，郵電費4.80萬元，公務車運行維護費4萬元，差旅費10萬元，維修（護）費3.66萬元，會議費1.46萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費2.0萬元，勞務費2.0萬元，其他交通費用64.62萬元（即公務交通補貼）。
與2021年相比減少6.42萬元，減少5.47%。 ??
減少原因說明：2022年我局人員退休人數變動?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算676.91萬元，其中貨物類采購預算21.91萬元，服務類采購預算655萬元。主要用于日常辦公用品采購及審計委托業務費。比上年633.17萬增加43.47萬元，增加6.87%。
增加原因說明：我局強化對資源節約工作的日常管理，使資源節約工作做到經常化、制度化，降低資源消耗，但是部分項目需進行委托業務增多增加了委托業務費的采購金額。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排20萬元。與2021年預算支出21.7萬元相比，減少1.7萬元，減少7.83%。
1、2022年公務接待經費預算16萬元，與2021年相比，減少1.7萬元，減少9.6%。
2、2022年因公出國（境）費預算0萬元，相比2021年預算增加了0萬元。
3、2022年公務用車購置預算0萬元，相比2021年預算增加了0萬元。
4、2022年公務用車運行維護費預算4萬元，相比2021年增加了0萬元。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用，加強“三公”經費的支出控管，依據咸安財預函【2021】4號文件，公務用車運行維護費預算標準為4萬元每年。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
2022年根據區公務用車改革實施方案，我局僅保留一臺應急公務用車，車輛價值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區金桂路，主樓為財政局辦公樓，附樓為區行政服務中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價值40497312.11元。其他固定資產6394903.14元。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出
七、2022 年部門預算績效情況說明
我局2022年部門預算整體支出績效情況，2022年總支出4878.19萬元，其中：基本保障支出2351.19萬元，項目支出2527萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，項目內容與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。
?
?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
?
?
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
