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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局2024年預(yù)算公開表?

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)政府間、政府與企業(yè)間的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)政稅收政策。

2.制定全區(qū)財(cái)政，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理，國(guó)有資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。 編制年度區(qū)級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)調(diào)整預(yù)算和區(qū)級(jí)決算,審核批復(fù)區(qū)直部門(單位)的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)預(yù)決算公開。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，定額。

4.提出地方性稅收規(guī)章實(shí)施辦法的建議。開展重大稅收政策的調(diào)查研究工作。根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政收入計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家賠償費(fèi)用管理。

5.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù),按規(guī)定監(jiān)管彩票市場(chǎng)、彩票資金。

6.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)財(cái)政資金的撥付與管理，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)職責(zé)。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政信息化建設(shè)工作。

7.執(zhí)行政府性債務(wù)管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理工作，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)一管理政府外債。

8.牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。負(fù)責(zé)制定本區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

9.根據(jù)政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行區(qū)級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)外國(guó)政府以及世界銀行等國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方金融類機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核、匯總編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。參與全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)政策和改革方案的研究制定。承擔(dān)區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)政監(jiān)管工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款及使用。參與擬訂區(qū)政府建設(shè)投資的有關(guān)政策，監(jiān)督基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。擬訂區(qū)級(jí)財(cái)政支出績(jī)效管理的制度和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

12.圍繞區(qū)委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(基金)。

13.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)會(huì)計(jì)代理機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作。配合上級(jí)財(cái)政部門指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，推進(jìn)全區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)政治建設(shè)工作。指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

14.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)財(cái)稅管理的建議。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全區(qū)農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)財(cái)政投資評(píng)審工作。負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)政府采購(gòu)制度。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

15.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

16.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。

（2）深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順區(qū)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)財(cái)政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度。落實(shí)有關(guān)地方金融企業(yè)出資人職責(zé)和國(guó)有資產(chǎn)管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)” 管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）非稅收入管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳制度，負(fù)責(zé)非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫(kù)等管理。稅務(wù)局等部門按照非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳等有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)做好非稅收入申報(bào)征收、會(huì)統(tǒng)核算、繳費(fèi)檢查、欠費(fèi)追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項(xiàng)目收繳信息與財(cái)政局及時(shí)共享。

（2）區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。財(cái)政局負(fù)責(zé)制定國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度和資產(chǎn)處置審批，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心依授權(quán)負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位(即區(qū)政府各部門、各直屬事業(yè)單位，有關(guān)人民團(tuán)體等)機(jī)關(guān)等的國(guó)有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度和辦法并組織實(shí)施，接受區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位及派出機(jī)構(gòu)的國(guó)有資產(chǎn)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)（內(nèi)設(shè)10各股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預(yù)算和區(qū)政府性債務(wù)管理股4.國(guó)庫(kù)和會(huì)計(jì)管理股5.社會(huì)保障和行政管理股6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村股7.經(jīng)濟(jì)建設(shè)和資源環(huán)境股8.資產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股9.財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)股10.人事教育股）2、參公事業(yè)單位8個(gè)（1.區(qū)國(guó)資局2.區(qū)會(huì)計(jì)局3.區(qū)財(cái)政監(jiān)督局4.區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室5.區(qū)政府采購(gòu)辦公室6.區(qū)農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理局7.區(qū)非稅收入管理局8.區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心）3、事業(yè)單位8個(gè)（1.區(qū)綜改辦2.區(qū)社會(huì)收費(fèi)稽查大隊(duì)3.區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心4.區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心5.區(qū)政府投資評(píng)審中心6.區(qū)財(cái)政局費(fèi)收征管中心7.區(qū)財(cái)政信息中心8.區(qū)政府和社會(huì)資本合作（ppp）管理中心）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：1、咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局

三、人員及編制情況：

2024年實(shí)有人數(shù)311人，其中：在職126人，退休178人，財(cái)政供養(yǎng)遺屬7人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

2024年，面對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支矛盾突出、平衡壓力大的困難，我們要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)，一切圍繞發(fā)展，一切為了發(fā)展，堅(jiān)定發(fā)展信心，盤活資產(chǎn)、資源，統(tǒng)籌財(cái)力，為建設(shè)咸安“四個(gè)首善之區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

（一）開源節(jié)流，力促財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化征管。緊盯年初目標(biāo)，早謀劃、早安排，加強(qiáng)稅源的監(jiān)控、分析、征管，盤活資產(chǎn)資源，及時(shí)上繳國(guó)有資產(chǎn)處置和非煤礦山采礦權(quán)出讓收入，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)退盡退。二是優(yōu)化支出。健全過(guò)“緊日子”、“苦日子”長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持量入為出，精打細(xì)算。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，全力兜牢“三?！钡拙€，壓減一般性支出和非剛性非必要非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控低效無(wú)效支出。三是盤活資金。統(tǒng)籌整合上級(jí)專項(xiàng)、政府債券、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金等資金擴(kuò)大可用財(cái)力，彌補(bǔ)收支缺口，集中財(cái)力辦大事。在年初清理收回存量資金的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行清理，按照“應(yīng)收盡收”的原則由區(qū)政府收回統(tǒng)籌安排。

（二）厚植財(cái)源，激活地方發(fā)展要素。財(cái)政收入是地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障，抓收入是財(cái)政部門的主職主責(zé)。一要抓培育。繼續(xù)落實(shí)好組合式減稅降費(fèi)政策，當(dāng)好“店小二”。同時(shí)，壓實(shí)穩(wěn)崗返還、緩交稅款、就業(yè)補(bǔ)貼、融資貸款再貼現(xiàn)等援企紓困政策兌現(xiàn)責(zé)任，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶緩解困難、更好發(fā)展，為財(cái)政持續(xù)增收提供可靠保障。二要抓爭(zhēng)資。研究動(dòng)向，吃透上情，結(jié)合“資金跟著項(xiàng)目走”，確保儲(chǔ)備一批、發(fā)行一批、施工一批、接續(xù)一批，形成拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)效機(jī)制，用好用足中央預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債券等相關(guān)政策。主動(dòng)向上匯報(bào)對(duì)接，篩選策劃包裝項(xiàng)目，密切跟進(jìn)，努力爭(zhēng)取更大比例、更多份額的資金支持。

（三）發(fā)展為要，激發(fā)財(cái)政資金活力。發(fā)展是解決一切問(wèn)題的根本，財(cái)政部門要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略目標(biāo)、決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，為發(fā)展當(dāng)好堅(jiān)強(qiáng)后盾。一要支持重大項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，項(xiàng)目是第一支撐。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，保障好重大決策、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金需要；積極帶動(dòng)民間投資，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需；聚焦全區(qū)在建、續(xù)建重點(diǎn)項(xiàng)目，及時(shí)撥付相關(guān)資金，切實(shí)提高紓困政策落實(shí)的精準(zhǔn)性、時(shí)效性，使項(xiàng)目資金迅速落地見效，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。二要支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。咸安要發(fā)展，關(guān)鍵在產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，關(guān)鍵在鏈條。采取直接補(bǔ)助、政策獎(jiǎng)補(bǔ)、貸款貼息等方式，重點(diǎn)支持做好特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整合各類產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，加大對(duì)創(chuàng)新企業(yè)、高新企業(yè)、小微企業(yè)的扶持力度。三要支持中小企業(yè)發(fā)展。落實(shí)《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做大做強(qiáng)；繼續(xù)支持政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，綜合運(yùn)用政府性融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、政府采購(gòu)合同融資等工具，促進(jìn)中小企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。

（四）強(qiáng)化績(jī)效，整飭財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是突出績(jī)效理念，開創(chuàng)績(jī)效管理新局面。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。逐步推進(jìn)政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理。做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全結(jié)果反饋和整改制度，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。二是突出財(cái)政監(jiān)管，激發(fā)財(cái)政改革新活力。用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提升監(jiān)管效果。加強(qiáng)直達(dá)資金使用管理，全面掌握資金去向及使用情況。完善財(cái)政內(nèi)控體系建設(shè)，建立有效、管用的內(nèi)控考核評(píng)價(jià)體系。三是突出風(fēng)險(xiǎn)控制，化解政府債務(wù)新風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定和要求，健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)3563.43萬(wàn)元，比上年減少409.8萬(wàn)元，減少10.31 %。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2883.43萬(wàn)元，社保基金撥款1444.55萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入90萬(wàn)元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)3563.43萬(wàn)元，比上年減少409.8萬(wàn)元，減少10.31 %。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1847.86萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出208.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1507.4萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出3563.43萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1937.19萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出206.18萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.67萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出2萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年減少154.2萬(wàn)元，下降6.98%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少135.65萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少18.55萬(wàn)元。????

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排206.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)25萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、水費(fèi)2.8萬(wàn)元、電費(fèi)20萬(wàn)元，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用56.98萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，福利費(fèi)20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。

　與2023年相比減少15.54萬(wàn)元，減少7%。 ??

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算570萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算31萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算539萬(wàn)元。主要用于投資評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)的財(cái)評(píng)費(fèi)。比上年?511萬(wàn)增加59萬(wàn)元，增加11.5%。

增加原因說(shuō)明：投資評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)去年需支付的在今年元月支付。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出12萬(wàn)元相比，減少3萬(wàn)元，減少25%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與2023年相比，減少3萬(wàn)元，減少37.5%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算?0萬(wàn)元，與2023年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算4萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，與2023年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出控管，依據(jù)咸安財(cái)預(yù)函【2021】4號(hào)文件，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為4萬(wàn)元每年。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

2023年根據(jù)區(qū)公務(wù)用車改革實(shí)施方案，我局僅保留一臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車，車輛價(jià)值為234220元。辦公用房2棟，坐落于咸安區(qū)金桂路，主樓為財(cái)政局辦公樓，附樓為區(qū)行政服務(wù)中心及住房公積金中心辦公樓，辦公用房建筑面積9756m2，房屋價(jià)值40497312.11元。其他固定資產(chǎn)5427755.4元。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我局2024年部門預(yù)算整體支出績(jī)效情況，2024年總支出3563.43萬(wàn)元，其中：基本保障支出2056.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1507.40萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，項(xiàng)目?jī)?nèi)容與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

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第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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