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目 錄

第一部分? 咸安區財政局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分咸安區財政局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 咸安區財政局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 咸安區財政局概況

一、部門主要職責

1.貫徹執行財政工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬訂和執行全區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執行區與鄉(鎮、辦)政府間、政府與企業間的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財政稅收政策。

2.制定全區財政，財務、會計管理，國有資產管理制度并監督執行。

3.負責管理區本級各項財政收支。 編制年度區級預決算草案并組織執行。受區政府委托,向區人民代表大會報告區本級預算及其執行情況,向區人大常委會報告區級調整預算和區級決算,審核批復區直部門(單位)的年度預決算。負責區級預決算公開。組織制定經費開支標準，定額。

4.提出地方性稅收規章實施辦法的建議。開展重大稅收政策的調查研究工作。根據預算安排，確定財政收入計劃并組織實施。負責國家賠償費用管理。

5.按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據,按規定監管彩票市場、彩票資金。

6.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責區本級財政資金的撥付與管理，負責區本級總預算會計職責。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。負責制定全區財政信息化建設管理制度和技術標準，指導全區財政信息化建設工作。

7.執行政府性債務管理的制度和政策，擬訂和執行全區地方政府性債務管理制度和辦法，負責區級政府債券的舉借、使用、管理和監督償還，加強政府性債務管理工作，防范財政風險。統一管理政府外債。

8.牽頭編制國有資產管理情況報告。負責制定本區國有資產管理制度，按規定管理國有資產。負責審核、匯總編制全區國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取區本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度。參與擬訂企業國有資產管理相關制度，按規定管理資產評估工作。

9.根據政府授權，集中統一履行區級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金區級財政出資的資產管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。負責全區地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。負責區級財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

10.負責審核、匯總編制全區社會保險基金預決算草案。參與全區社會保險政策和改革方案的研究制定。承擔區級社會保險資金(基金)財政監管工作。會同有關部門擬訂社會保險資金(基金)財務管理制度。

11.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用。參與擬訂區政府建設投資的有關政策，監督基本建設財務制度執行。擬訂區級財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。

12.圍繞區委發展戰略，服務全區產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金(基金)。

13.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。負責區內會計代理機構的行政審批和服務監管工作。配合上級財政部門指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，推進全區注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。指導和管理社會審計。

14.監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。負責制定和實施全區農村綜合改革相關政策措施。負責區級財政投資評審工作。負責制定并監督執行全區政府采購制度。負責區級有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

15.承辦上級交辦的其他事項。

16.職能轉變。

（1）完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調性和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

（2）深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順區與鄉(鎮、辦)收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的區、鄉(鎮、辦)財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

（3）防范化解地方政府債務風險。?規范舉債融資機制，構建“閉環” 管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

17.有關職責分工。

（1）非稅收入管理職責分工。財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。稅務局等部門按照非稅收入國庫集中收繳等有關規定，負責做好非稅收入申報征收、會統核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關非稅收入項目收繳信息與財政局及時共享。

（2）區級國有資產管理職責分工。財政局負責制定國有資產管理規章制度和資產處置審批，并負責組織實施和監督檢查。區機關事務服務中心依授權負責區本級行政事業單位(即區政府各部門、各直屬事業單位，有關人民團體等)機關等的國有資產管理，承擔產權界定、清查登記、資產處置工作，制定行政事業單位國有資產管理具體制度和辦法并組織實施，接受區財政局的指導和監督檢查。區級行政事業單位按規定負責所屬事業單位及派出機構的國有資產管理。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸安區財政局部門決算僅由實行獨立核算的咸安區財政局本級決算組成，沒有二級預算單位。

1.咸寧市咸安區財政局機關（內設10個股室:1.辦公室2.綜合和教文股3.預算和區政府性債務管理股4.國庫和會計管理股5.社會保障和行政管理股6.農業農村股7.經濟建設和資源環境股8.資產管理和產業發展股9.財政監督和績效評價股10.人事教育股）

2.參公事業單位8個（1.區國資局2.區會計局3.區財政監督局4.區農業綜合開發辦公室5.區政府采購辦公室6.區農村財政財務管理局7.區非稅收入管理局8.區國庫集中支付中心）

3.事業單位8個（1.區綜改辦2.區社會收費稽查大隊3.區國有資產運營中心4.區中小企業融資擔保中心5.區政府投資評審中心6.區財政局費收征管中心7.區財政信息中心8.區政府和社會資本合作（ppp）管理中心）

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3562.4萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少437.95萬元，下降10.95%，主要原因：一是財政局人員變動比較大，人員經費變動；二是關于過緊日子的要求，縮減了非必要的項目開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3562.4萬元，與2022年度相比，收入合計增加648.89萬元，增長22.27%，主要原因是，2023年沒有結余結轉收入，而2022年有結轉結余收入。其中：財政撥款收入3449.09萬元，占本年收入96.82%；其他收入113.32萬元，占本年收入3.18%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3562.4萬元，與2022年度相比，支出合計減少37.59萬元，下降1.04%，主要原因是嚴格落實過緊日子的政府號召，壓縮開支。其中：基本支出2472.84萬元，占本年支出69.42%；項目支出1089.56萬元，占本年支出 30.58%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3449.09萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少322.38萬元，下降8.55%。主要原因是人員變動，人員類經費減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 2931.55萬元，比2022年度決算數增加32.93萬元。增加主要原因是2023年的結余資金返還額度減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出 3449.09萬元，占本年支出合計的96.82 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少140.14萬元，下降3.9%。主要原因是人員類相關變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出3449.09萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出2931.55萬元，占84.99%。主要是用于單位的人員經費、公用經費和項目經費等開支。

2.社會保障和就業支出（類）259.64萬元，占7.53%。主要是用于機關事業單位養老保險支出。

3.衛生健康支出（類）92.4萬元，占2.68%。主要是用于事業單位醫療。

4.住房保障支出（類）165.5萬元，占4.50%。主要是用于住房公積金和提租補貼。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3053.23萬元，支出決算為3449.09萬元，完成年初預算的112.9%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2503.90萬元，支出決算為2931.55萬元，完成年初預算的117.07%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是人員變動導致基本支出增加，所以基本支出決算數大于年初預算數；二是一些項目2022年度款項在2023年元月份支付導致項目支出決算數大于年初預算數。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為291.43萬元，支出決算為259.64萬元，完成年初預算的89.09%,原因是單位存在人員的增減變動。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為92.4 萬元，支出決算為92.4萬元，完成年初預算的100%

4.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為165.5萬元，支出決算為165.5萬元，完成年初預算的100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 2386.28萬元，其中：

人員經費2144.11萬元，主要包括：基本工資573.98萬元、津貼補貼264.28萬元、獎金44.31萬元、伙食補助費56.51萬元、績效工資337.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費239.87萬元、職業年金繳費128.18萬元、職工基本醫療保險繳費96.4萬元、其他社會保障繳費16.1萬元、住房公積金202.03萬元、其他工資福利支出128.54萬元、退休費8.06萬元、撫恤金30.86萬元、生活補助8.63萬元、其他對個人和家庭的補助9.06萬元。

公用經費241.3萬元，主要包括：辦公費37.38萬元、印刷費7.98萬元、水費1.33萬元、電費19.67萬元、郵電費6.48萬元、差旅費6.5萬元、維修(護)費7.62萬元、會議費0.77萬元、公務接待費1.2萬元、勞務費14.5萬元、委托業務費4.79萬元、工會經費22.21萬元、福利費28.94萬元、公務用車運行維護費3.77萬元、其他交通費用62.4萬元、其他商品和服務支出14.61萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入或支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為4.97萬元，完成預算的41.41%。決算數小于預算數的主要原因是過緊日子的要求，嚴格控制三公經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為3.77萬元，完成年初預算的94.25%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費3.77萬元，完成年初預算的94.25%，比年初預算減少0.23萬元。主要是單位嚴格控制三公經費相關支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出決算為1.2萬元，完成年初預算的15%，比年初預算減少6.8萬元，主要原因是響應政策號召，嚴格控制公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2023年度共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出1.2萬元，接待對象主要是縣市區各區直單位及鄉鎮政府等，主要是開展財政相關工作。2023年度共接待國內來訪團組39個，171人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

咸安區財政局2023年度機關運行公用經費支出241.3萬元，主要包括：辦公費37.38萬元、印刷費7.98萬元、水費1.33萬元、電費19.67萬元、郵電費6.48萬元、差旅費6.5萬元、維修(護)費7.62萬元、會議費0.77萬元、公務接待費1.2萬元、勞務費14.5萬元、委托業務費4.79萬元、工會經費22.21萬元、福利費28.94萬元、公務用車運行維護費3.77萬元、其他交通費用62.4萬元、其他商品和服務支出14.61萬元，與全年預算數保持一致。

十一、政府采購支出說明

咸安區財政局2023年度政府采購支出總額318.72萬元，其中：政府采購貨物支出21.77萬元、政府采購服務支出 20.35萬元。授予中小企業合同金額258.72萬元，占政府采購支出總額的80.17%，其中：授予小微企業合同金額208.92萬元，占政府采購支出總額的65.55%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，應急保障用車1輛。 我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及7個項目，資金723萬元，占一般公共預算項目支出總額的66%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2023年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

咸安區財政局今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

績效評價項目績效自評綜述：項目全年預算數為140萬元，執行數為101.7萬元，完成預算67.8％。主要產出和效益：建立績效評估機制，加強績效目標管理，做好績效運行監控，開展績效評價，強化結果應用。

投資評審項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為223.46萬元，完成預算的74.49％。主要產出和效益：1.預計完成評審項目250個。2.預計完成送審金額15億元。3.預計審減金額1.1億元。

財政專網運維專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為76萬元，執行數為59.46萬元，完成預算78.24％。主要產出和效益：保障全區財政專網、國庫管理信息系統及非稅收繳體系建設軟件的正常運行，保障部門工作順利開展，實現項目管理信息化。

預算單位財務核算平臺項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為49.8萬元，完成預算83％。主要產出和效益：預算單位財務核算服務平臺運維，確保全區預算單位財務核算服務平臺正常穩定運行，工作持續開展。

涉農票據管理購置經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為7萬元，執行數為6.99萬元，完成預算99％。主要產出和效益： 保障全區涉農票據工作順利進行。

會計執法專項檢查經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為16.25萬元，完成預算81.25％。主要產出和效益：1.全區各單位認真執行《中華人民共和國會計法》 2.全面規范會計行為，保證會計資料真實、完整，加強經濟管理和財務管理，提高經濟效益，維護社會主義市場秩序。

預算管理一體化建設經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為110萬元，執行數為52.61萬元，完成預算48％。主要產出和效益：保障一體化相關系統能夠平穩運行。

（三）績效評價結果應用情況。

我單位2023年度重點項目支出共涉及7個項目，資金723萬元。從總體上看，重點項目績效目標依據充分，與部門履職相符；預算編制較為合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用基本執行行政單位財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、職責履行績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

無

1. 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?住房公積金提、租補貼(項)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)?住房公積金提、租補貼(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價表

?見附件

二、2023年度項目績效評價表

?見附件