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目? ?錄

一、關于咸安區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、附件：

1、2019年預算執(zhí)行及2020年預算表

（1）、2020年咸安區(qū)一般公共預算收入表

（2）、2020年咸安區(qū)一般公共預算支出表

（3）、2020年咸安區(qū)一般公共預算本級支出表

（4）、2020年咸安區(qū)本級基本支出預算表

（5）、2020年一般公共預算支出經濟分類情況表

（6）、2020年一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（7）、2020年區(qū)級對下專項轉移支付分地區(qū)、分項目預算表

（8）、2019年咸安區(qū)一般債務限額和余額情況表

（9）、2020年咸安區(qū)政府性基金預算收入表

（10）、2020年咸安區(qū)政府性基金預算支出表

（11）、2020年本級政府性基金預算支出表

（12）、2020年政府性基金轉移支付表

（13）、2020年區(qū)級政府性基金對下轉移支付分地區(qū)、分項目情況表

（14）、2019年咸安區(qū)專項債務限額和余額情況表

（15）、2020年咸安區(qū)國有資本經營預算收入表

（16）、2020年咸安區(qū)國有資本經營預算支出表

（17）、2020年本級國有資本經營預算支出表

（18）、2020年區(qū)級國有資本經營預算對下轉移支付分地區(qū)、分項目情況表

（19）、2020年咸安區(qū)社會保險基金預算收入表

（20）、2020年咸安區(qū)社會保險基金預算支出表

2、咸安區(qū)債務信息表

（1）咸安區(qū)2019年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區(qū)2019年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區(qū)2019年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）咸安區(qū)2020年地方政府債務限額提前下達情況表

3、咸安區(qū)2020年三公經費預算表

4、咸安區(qū)2020年預算信息公開重大事項的情況說明

關于咸安區(qū)2019年預算執(zhí)行情況和

2020年預算草案的報告

——2020年6月22日在咸安區(qū)第五屆人民代表大會第四次會議上

咸安區(qū)財政局

? ? ? ?各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案提請區(qū)五屆人大四次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年預算執(zhí)行情況

2019年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，堅持服務大局，深化改革，規(guī)范管理，財政運行整體平穩(wěn)，財政收入量質同升，支出結構不斷優(yōu)化，債務風險總體可控，預算執(zhí)行情況好于預期。

（一）2019年預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算

一般公共預算收入總計483,084萬元，增長16.9%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入138,091萬元，為調整預算的100%，增長5.6%（稅收收入95,887萬元，為調整預算的98%，增長9.5%；非稅收入42,204萬元，為調整預算的106%，下降2.3%）；上級補助收入257,294萬元，為調整預算的106.4%，增長18.7%；上年結余收入10,513萬元；調入資金41,124萬元；債務轉貸收入36,062萬元。

一般公共預算支出總計483,084萬元，增長20%，其中：本級一般公共預算支出408,934萬元，為調整預算的107%，增長17.4%；上解支出62,655萬元，增長34.2%；債務還本支出10,207萬元；結轉下年支出1,288萬元。

收支相抵，預算平衡。

2.政府性基金預算

政府性基金預算總收入93,075萬元，增長41.9%。其中：土地收益基金1,000萬元，與上年持平；農業(yè)土地開發(fā)資金收入較上年減少350萬元，下降100%；國有土地使用權出讓金收入37,000萬元，增長5.7%；城市基礎設施配套費1,260萬元，下降72%；其他政府性基金收入1萬元；政府性基金補助收入3,050萬元，增長25.7%；上年結余收入21,264萬元；債務轉貸收入29,500萬元，增長122.6%。

政府性基金預算總支出90,623萬元，增長38.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出774萬元；社會保障和就業(yè)支出1,135萬元，下降1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出56,191萬元，增長52.5%（其中：國有土地使用權出讓金支出53,386萬元，國有土地收益基金支出1,000萬元，城市基礎設施配套費支出1,805萬元）；農林水事務支出1,087萬元；專項債務付息及發(fā)行費用支出1,910萬元；棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出8,000萬元；土地儲備專項債券收入安排的支出21,025萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券支出500萬元（中醫(yī)院門診住院綜合樓項目）；其他政府性基金支出1萬元。收支相抵，年終結余2,452萬元。

3.國有資本經營預算

國有資本經營預算總收入593萬元，其中：當年收入320萬元；上年結轉273萬元。

國有資本經營預算總支出593萬元，其中：當年支出320萬元；上年結轉本年支出273萬元。收支相抵，預算平衡。

4.社會保險基金預算

當年收入177,935萬元，增長4.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險62,372萬元，增長31%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險11,038萬元，下降1.7%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險49,583萬元，下降23.7%；職工基本醫(yī)療保險16,355萬元，增長27.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險35,284萬元，增長16.1%；工傷保險642萬元，下降26.6%；失業(yè)保險1,408萬元，增長35.9%；生育保險1,252萬元，增長95.3%。

當年支出165,132萬元，下降2.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險54,027萬元，增長14.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險7,699萬元，增長4.4%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險50,212萬元，下降25.5%；職工基本醫(yī)療保險11,787萬元，下降5.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險39,138萬元，增長16.4%；工傷保險738萬元，增長1.4%；失業(yè)保險431萬元，下降6.7%；生育保險1,100萬元，增長77.1%。

當年收支結余12,803萬元，年末滾存結余74,176萬元。

（二）地方政府債務

1.政府債券批復下達情況。2019年，省財政廳批復下達我區(qū)債券轉貸資金65,562萬元，其中：再融資債券10,202萬元，新增債券55,360萬元（一般債券25,860萬元，專項債券29,500萬元）。根據規(guī)定，一般債券25,860萬元列入一般公共預算，專項債券29,500萬元列入政府性基金預算。主要安排用于鄉(xiāng)村振興、長江生態(tài)修復、水利補短板、教育基礎設施、高標準農田建設、公立醫(yī)院、土地儲備、棚戶區(qū)改造等重點項目。

2.政府債務限額余額情況。省財政核定我區(qū)2019年政府債務限額為25.15億元，其中：一般債務限額15.62億元，專項債務限額9.53億元。我區(qū)納入地方政府債務管理系統(tǒng)的政府債務余額為21.01億元，其中：一般債務余額13.35億元，專項債務余額7.66億元。政府債務余額未超債務限額。

（三）2019年預算執(zhí)行效果???

一是規(guī)范收入征管，收入規(guī)模質量位居省市前列。積極應對減稅降費政策影響，壓實責任，多方挖潛，促進增收，財政收入量質同升，全區(qū)一般公共預算收入規(guī)模、稅收占比在全市六個縣市區(qū)中均排名第二。咸安區(qū)在全省縣域經濟發(fā)展年度考核中排名較上年前進4位，位列16位，省獎勵高質量發(fā)展資金4805萬元。

二是加力增效提能，為高質量發(fā)展提供財力支撐。統(tǒng)籌資金6.5億元，重點支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展、五線五治及老舊小區(qū)改造、背街小巷整治、城區(qū)義務學校新建擴建。爭取政府債券資金6.55億元，支持民生事業(yè)建設。整合涉農資金6.2億元，重點支持精準扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設、人居環(huán)境整治等。以更大力度狠抓減稅降費政策落實落地，全區(qū)減免稅收1億元。籌措綠色（科技）產業(yè)發(fā)展基金1.5億元，支持招商引資、產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等。

三是優(yōu)化支出結構，全力兜實兜牢三保支出底線。優(yōu)先保障“三保”支出，落實重點政策，各項民生剛性支出得到有力保障。教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、科學技術等8項重點支出27.43億元，占公共預算支出的65.4％。干部職工工資待遇穩(wěn)定增長，落實2018年7月1日起基本工資調資增支，行政事業(yè)單位改革性補貼全額納入預算。保障新機改全面上線平穩(wěn)運行，財政兜底彌補赤字1.4億元。

四是加強監(jiān)督管理，不斷提升財政依法理財水平。堅持績效理念，運用國庫電子信息化支付、扶貧資金動態(tài)監(jiān)管、政府債務監(jiān)測等信息平臺，加強政府資源、財政資金管理。健全年度預算管理機制，加強和規(guī)范部門預算管理，穩(wěn)步推進預算信息公開，推動預算和績效管理一體化。財政支出進度、盤活存量、庫款管理、預決算公開、統(tǒng)籌資金等財政管理工作受到省人民政府表彰，省獎勵500萬元。

2019年全區(qū)財政平穩(wěn)運行，得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領導，得益于人大政協(xié)監(jiān)督指導、支持關心，得益于各級各部門和全區(qū)人民砥礪奮進、共同努力。同時，我們也清醒地認識到問題和不足：收入增長新動能尚未完全培育形成，支出結構有待進一步優(yōu)化，財政收支矛盾比較突出，部分單位樹立過緊日子思想不夠到位，一些領域資金使用的績效狀況有待改善，統(tǒng)籌整合財政資金力度分散，集中財力辦大事還沒有形成發(fā)展合力等。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員意見建議，采取有效措施，逐步加以解決。

二、2020年預算草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。編制好2020年預算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。

（一）2020年財政收支形勢分析

從財政收入方面來看，新冠肺炎疫情對經濟社會發(fā)展產生前所未有的沖擊，大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應持續(xù)釋放，財政收入增長乏力。今年1-5月一般公共預算收入下降41.3%，其中：1月份增長15.9%；2月份下降15.2%；3月份下降43.5%；4月份下降44.7%，5月份下降41.3%。預計今年后幾個月，隨著生產生活秩序恢復，財政收入開始企穩(wěn)回升，下半年逐步恢復增長。

從財政支出方面來看，財政必保支出較多，支出增長剛性較強，防控新冠肺炎疫情、做好“六穩(wěn)”“六保”工作、實施擴大內需戰(zhàn)略、擴大有效投資、保障和改善民生、打好三大攻堅戰(zhàn)等支出需求較大。

綜合分析，2020年我區(qū)財政收支形勢十分嚴峻，財政增收難，收支矛盾大，調結構、壓支出的需求迫切，財政緊運行成為開展工作的大前提，需要全區(qū)各級各部門把真正過緊日子的要求落實落細，把財政資金用在刀刃上。

（二）預算安排的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，落實積極的財政政策更加積極有為，全面強化就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，堅定實施擴大內需戰(zhàn)略，推動經濟發(fā)展方式加快轉變，深化改革激發(fā)市場主體活力，增強發(fā)展新動能，全面實施預算績效管理，提高治理能力，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化結構保民生重點，強化風險管理，確保財政平穩(wěn)運行。

（三）收入預算和支出安排

1.一般公共預算

一般公共預算收入總計469,677萬元，下降2.8%（主要是后期待發(fā)行新增債券收入未納入年初預算等因素）。其中：本級一般公共預算收入147, 000萬元，增長6.5%（稅收收入104,400萬元，同比增長8.9%；非稅收入42,600萬元，與上年基本持平）；上級補助收入267,893萬元，增長4.1%；上年結轉收入1,288萬元（2019年上級專項資金結轉至2020年支出）；調入資金13,221萬元；債務轉貸收入40,275萬元（新增一般債券收入10,740萬元，再融資債券收入29,535萬元）。

一般公共預算支出總計469, 677萬元，下降2.8%（主要是后期待發(fā)行新增債券支出未納入年初預算，執(zhí)行中通過預算調整向區(qū)人大常委會報告）。其中：本級一般公共預算支出383, 731萬元（含上年結轉下年支出1,288萬元），下降6.2%；上解上級支出56,411萬元；債務還本支出29,535萬元。

收支相抵，預算平衡。

2.政府性基金預算

政府性基金預算總收入90,421萬元，下降2.9%。其中：國有土地使用權出讓收入53,636萬元，增長45%；城市配套費1,300萬元，增長3.2%；棚戶區(qū)改造對應項目專項收入21,785萬元；政府性基金補助收入640萬元；上年結余收入2,452萬元；債務轉貸收入10,608萬元（新增專項債券收入4,500萬元，再融資債券收入6,108萬元）。

政府性基金預算總支出90,421萬元，下降0.2%。其中：文化旅游體育與傳媒支出380萬元；社會保障和就業(yè)支出535萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出49,744萬元（其中：國有土地出讓金支出47,915萬元，城市配套費安排的支出1,829萬元）；農林水支出100萬元；專項債務付息及發(fā)行費支出2,773萬元；棚戶區(qū)改造對應項目專項收入安排的支出21,785萬元；土地儲備對應項目收入安排的支出2,548萬元；其他支出4,500萬元；償債準備金1,948萬元；土地儲備專項債券還本支出1,000萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項債券還本支出5,108萬元。

收支相抵，預算平衡。

3.國有資本經營預算

總收入155萬元，下降51.4%，下降的主要原因是年度國有企業(yè)利潤收入減少。

總支出155萬元，收支相抵，預算平衡。

4.社會保險基金預算

當年收入173,469萬元，下降2.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險61,973萬元，下降0.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險11,695萬元，增長5.9%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險41,848萬元，下降15.6%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）20,099萬元，增長14.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險35,942萬元，增長1.9%；工傷保險610萬元，下降4.9%；失業(yè)保險1,303萬元，下降7.4%。

當年支出164,516萬元，下降0.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險62,251萬元，增長15.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險8,270萬元，增長7.4%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險41,848萬元，下降16.6%；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）15,091萬元，增長17.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險35,867萬元，下降8.4%；工傷保險688萬元，下降6.7%；失業(yè)保險502萬元，增長16.4%。

當年收支結余8,953萬元，年末滾存結余82,283萬元。

（四）完成2020年預算目標的主要措施

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，是“十四五”規(guī)劃謀劃之年。財政部門將緊緊圍繞全區(qū)大局，辯證研判形勢，堅定發(fā)展信心，努力化危為機，千方百計降低疫情對財政稅收的影響，為發(fā)展提供財力支撐。

1.落實積極財政政策，厚植地方財源。一是盤活財源。落實中央、省一攬子支持政策，促進企業(yè)復工復產，幫助企業(yè)共渡難關，激活市場主體活力；鼓勵引導消費，提振消費信心，支持商貿、餐飲、文旅等行業(yè)發(fā)展，帶動整個經濟鏈條復蘇。二是扶持財源。高度關注真奧藥業(yè)、健翔生物、龍?zhí)端?zhèn)、梓山湖新城等重點企業(yè)、納稅大戶的復工復產情況，做好跟蹤服務。三是培植財源。加大籌資投資力度，綜合運用財政、金融支持政策，加快推進醫(yī)療補短板、城區(qū)學校、文體中心、老舊小區(qū)改造、智能孵化園等區(qū)級重點項目建設，盡快形成實物工作量，形成增量稅源。四是涵養(yǎng)財源。下大力氣招商引資，加大對總部經濟企業(yè)的招商力度，做實企業(yè)落地后的跟蹤服務，壯大總部經濟、四新經濟規(guī)模。五是拓寬財源。加強非煤礦山、砂石料等礦產資源行業(yè)及重大項目、園區(qū)企業(yè)的綜合治稅工作，形成良好的協(xié)稅護稅氛圍，挖掘稅源。

2.積極向上爭資，支撐民生項目發(fā)展。一是加強政策學習，緊密結合咸安發(fā)展戰(zhàn)略，把握難得機遇，精準對接中央、省一攬子支持政策，科學謀劃事關咸安長遠發(fā)展的基礎性、功能性、前瞻性的重大項目。二是圍繞公共衛(wèi)生服務、應急物資保障、防災減災、老舊小區(qū)改造、交通物流、5G網絡、數(shù)據中心、醫(yī)廢處置等基礎設施補短板項目，國家重大戰(zhàn)略項目，以及優(yōu)先保障“三農”投入，優(yōu)先用于鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅的公益性項目，加強項目跟蹤落實，形成有效投資，促進一批民生重點項目落實落地。三是落實爭取項目資金考核辦法，各級各部門各司其職，形成爭資合力，積極爭取預算內投資、項目資金、政府債券資金、特殊轉移支付資金，對沖經濟下行壓力。

3.統(tǒng)籌盤活資金，集中財力辦大事。一是進一步提高認識。各級各部門切實樹牢全區(qū)一盤棋思想，打破條塊分割，統(tǒng)一思想，形成共識，對除疫情防控和“三保”之外的專項資金，由區(qū)級統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌使用，集中財力辦大事。二是盤活財政存量資金。按政策要求及時收回結余資金，建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合機制。三是強化統(tǒng)籌。堅持規(guī)劃引領，以項目為載體，對功能互補、用途銜接的資金，按照“渠道不亂、用途不變、集中投入、各負其責、各記其功、形成合力”的原則統(tǒng)籌使用，形成資金聚集效應，重點加大精準扶貧、鄉(xiāng)村振興建設資金的統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益。

4.兜牢“三保”底線，落實過緊日子要求。一是落實中央過緊日子的政治要求，形成過緊日子的共識。二是堅決落實“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實兜牢“保基本民生、保工資、保運轉”支出。三是對非剛性、非重點項目支出壓減15%，“三公”經費壓減3%。取消政策到期和一次性的項目，歸并性質相同、用途相近的項目。四是堅持精打細算、勤儉節(jié)約、量力而行，對不該開支或不必開支的事項一律不得開支，有多少錢辦多少事。五是嚴控各類會議、培訓、表彰、獎勵、裝修等事項以及非急需、非剛性和低效支出。

5.強化預算約束，提高資金績效管理。一是堅持量入為出、收支平衡的原則，堅持“先預算、后支出，無預算、不支出”，根據事業(yè)發(fā)展實際需要和財力可能科學核定預算；強化預算剛性約束，嚴格執(zhí)行區(qū)級人大批準的預算，嚴控預算調劑追加事項。二是全面實施預算績效管理，花錢必問效，無效必問責，落實預算編審、事前評審等制度，及時調減預算不實支出，完善績效評價結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制。三是加強地方政府債務管理，嚴格落實債務限額管理和預算管理要求，健全地方政府債務常態(tài)化監(jiān)測機制，有序穩(wěn)妥化解存量；推進融資平臺公司規(guī)范轉型發(fā)展，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解地方政府債務風險。

6.堅持黨建引領，加強財政隊伍建設。一是堅持“政”在“財”前，首先把財政機關當成政治機關，切實加強黨對財政工作的統(tǒng)一領導，堅定財政工作的正確政治方向，確保黨中央和省委、市委、區(qū)委各項決策部署不折不扣落地落實。二是加強黨組織建設，夯實全面從嚴治黨主體責任，持之以恒正風肅紀，創(chuàng)先爭優(yōu)，進一步提高黨組織的凝聚力向心力戰(zhàn)斗力。三是深入開展“大學習、大調研、大討論、大統(tǒng)一、大轉變、大落實”活動，健全機關考勤、作風、學習、督辦等制度，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化、長效化、制度化，為謀劃推進“十四五”咸安高質量發(fā)展提供強大的思想活力和財政動力。

各位代表，2020年是極不尋常的一年，全區(qū)財政收支平衡任務艱巨，完成全年預算目標難度很大，但我們相信，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，只要堅持新發(fā)展理念，堅定發(fā)展信心，對外積極向上爭取項目資金，加強招商引資，對內統(tǒng)籌盤活資金，厲行勤儉節(jié)約，推進績效管理，我們一定能兜牢“三保”底線，落實“六保”任務，為新時代咸安高質量發(fā)展做出新的更大的貢獻！