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目    錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、部門(mén)主要職責(zé)

咸安區(qū)發(fā)展和改革局貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，落實(shí)區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）提出加快建設(shè)全區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)舉措。

（三）統(tǒng)籌提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控管理政策建議。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

(五）綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；承擔(dān)牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策措施。

（六）組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂區(qū)級(jí)相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施相關(guān)政策措施。

（八）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（十一）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十二）推進(jìn)實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（十三）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)區(qū)域合作發(fā)展、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的方針政策法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；推進(jìn)實(shí)施長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)武漢城市圈工作。

（十四）落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，組織糧食流通和儲(chǔ)備等相關(guān)配套規(guī)范性文件的起草和宣傳。擬訂全區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

納入預(yù)算匯編范圍的有行政單位1個(gè)，下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位咸安區(qū)項(xiàng)目管理辦公室、區(qū)節(jié)能監(jiān)察（監(jiān)測(cè)）中心和價(jià)格認(rèn)證中心收支的情況直接納入?yún)^(qū)發(fā)改局預(yù)算，不單獨(dú)編制。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān).內(nèi)設(shè)11個(gè)股室：辦公室、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、）固定資產(chǎn)投資股（行政審批股）、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)股、工交能源股（科技環(huán)資股、區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室、區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、糧食流通管理股、價(jià)格管理股、離退休干部股。

2、區(qū)節(jié)能監(jiān)察（監(jiān)測(cè)）中心。3個(gè)人。

3、咸安區(qū)項(xiàng)目管理辦公室（部分人員經(jīng)費(fèi)）：6個(gè)人。

4、價(jià)格認(rèn)證中心：6人

三、人員及編制情況

區(qū)發(fā)改局是政府的綜合經(jīng)濟(jì)工作部門(mén)，人員編制數(shù)45人，其中行政編制22人，事業(yè)編制16人。現(xiàn)有干部職工144人，其中在職人員48人，退休人員96人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

1、市定目標(biāo)任務(wù)

1.特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極。2.人均地區(qū)生產(chǎn)總值、服務(wù)業(yè)增加值增速。3.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增速。4.固定資產(chǎn)投資總額增幅。5.全市“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況。完成以上市定任務(wù)。

二、區(qū)定重點(diǎn)工作

對(duì)照《區(qū)政府工作報(bào)告》2020年重點(diǎn)工作責(zé)任分解情況，根據(jù)股室職責(zé)和分工，對(duì)涉及我局的重點(diǎn)工作進(jìn)行全面安排和部署，并加強(qiáng)指導(dǎo)督辦，確保順利完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、 部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2020年收入預(yù)算總額為1591.85萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款895.92萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的56%

社保基金撥款520.93萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的33%

上年結(jié)余175.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的11%

2、2020年支出預(yù)算總額為1591.85萬(wàn)元。

其中：基本支出1,266.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的80%

項(xiàng)目支出325.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20%

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2020年預(yù)算收入1591.85萬(wàn)元和2019年預(yù)算收入1767.76萬(wàn)元相比，減少175.91萬(wàn)元，減少10 %。

減少原因說(shuō)明：項(xiàng)目收入安排減少。

2、2020年預(yù)算支出1591.85萬(wàn)元和2019年預(yù)算支出1767.76萬(wàn)元相比，減少175.91萬(wàn)元，減少10 %。

減少原因說(shuō)明：項(xiàng)目支出減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排88.54萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)7萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)7萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼29.29萬(wàn)元。發(fā)展改革局事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.64萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

與2019年相比增加12.87 萬(wàn)元，增加 16%。　　　

增加原因說(shuō)明：因機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局，所以人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排38萬(wàn)元，主要用于：“五個(gè)三”工程建工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展十大戰(zhàn)略性舉措指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，成本調(diào)查監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，鞏固退耕還林成果工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，交通戰(zhàn)略辦公室經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)協(xié)辦公室工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，取消事前事中事后收費(fèi)監(jiān)管2萬(wàn)元，項(xiàng)目前期申報(bào)費(fèi)用6.5萬(wàn)元，營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，政府節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。與2019年相比增加91.86 萬(wàn)元，減少70.73 %。

減少原因說(shuō)明：2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局，采購(gòu)金額比較大，新增了電腦、電話等辦公設(shè)備，購(gòu)置了印刷等商品服務(wù)支出，房屋維修等，2020年已趨于穩(wěn)定，采購(gòu)減少。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.5萬(wàn)元。與2019年預(yù)算支出17.3萬(wàn)元相比，減少1.8萬(wàn)元，減少10.4 %。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，與2019年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）0 %。

２、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）0%。

３、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與2019年相比，減少 1.8萬(wàn)元，減少 26.47 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：減少原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，接待次數(shù)和費(fèi)用減少；公車(chē)改革后，禁止使用公車(chē)范圍有了明確規(guī)定，預(yù)計(jì)2020年公車(chē)使用次數(shù)會(huì)減少。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年，咸安區(qū)發(fā)展和改革局房屋建筑面積1550平方米，持有機(jī)動(dòng)車(chē)1輛，辦公電話17部，相比去年增加了2部辦公電話。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

2020年咸安區(qū)發(fā)展和改革局共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為 100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 325萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo) 12 個(gè)，對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。下一步，我局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。            

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。