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目 ???錄

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第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

第三部分 2019年部門決算公開說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

（三）政府采購執(zhí)行情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2019年度部門決算公開表格

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第一部分 ?基本情況

（一）部門職責(zé)

(1)?擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

(2)?提出加快建設(shè)全區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)舉措。

(3)?統(tǒng)籌提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出調(diào)控管理政策建議。

(4)?指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

(5)?綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；承擔(dān)牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)工作。

(6)?負(fù)責(zé)全區(qū)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策措施。

(7)?組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

(8)?推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂區(qū)級(jí)相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施相關(guān)政策措施。

(9)?推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

(10)?跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

(11)?負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

(12)?推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

(13)?推進(jìn)實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

(14)?貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)區(qū)域合作發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的方針政策法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；推進(jìn)實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)武漢城市圈工作。

(15)?落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制，組織糧食流通和儲(chǔ)備等相關(guān)配套規(guī)范性文件的起草和宣傳。擬訂全區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸安區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān).內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、）固定資產(chǎn)投資股（行政審批股）、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)股、工交能源股（科技環(huán)資股、區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室、區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、糧食流通管理股、價(jià)格管理股。機(jī)關(guān)人員編制數(shù)45人，其中行政編制22人，工勤編制3人，事業(yè)編制11人、參公人員9人。

（三）決算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2019年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)發(fā)展和改革局

第二部分 ?2019年部門決算情況

一、收入決算情況　

2019年咸安區(qū)發(fā)展和改革局決算收入2225.39萬元，比上年增加1267.93萬元，增加132.43%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)103.97萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入1906.49萬元、其他收入214.94萬元。收入較上年增加的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局?！?/span>

二、支出決算情況　

2019年咸安區(qū)發(fā)展和改革局決算支出2064.72萬元，比上年增加1182.37萬元，增加134%。其中基本支出1815.7萬元；項(xiàng)目支出249.02萬元。財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加1464萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局。

第三部分 ?2019年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.14萬元，較年初預(yù)算減少10.6萬元，減少51.51%；較上年支出增加2.09萬元，增加68.52%。其中：

1.?因公出國（境）費(fèi)：

2019年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年相比無增減，與預(yù)算相比無增減。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：

2019年公務(wù)用車購置支出0萬元，較上年同比無增減，與預(yù)算相比無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.6萬元，與上年比減少0.88萬元，與預(yù)算相比減少6.2萬元，下降91.18%。

減少主要原因：2019年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，報(bào)廢處置使用年限較長、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高的車輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待103批次684人，支出4.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長19.47%。較上年支出增加2.97萬元.

增長主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局，我單位公務(wù)接待費(fèi)批次和人次較上年有所增加。

4. 公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車保有量2臺(tái)，較上年無增減。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.17萬元，其中辦公費(fèi)106.35萬元，印刷費(fèi)7.48萬元，咨詢費(fèi)5萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)4.34萬元，郵電費(fèi)8.38萬元，差旅費(fèi)9.72萬元，維護(hù)（修）費(fèi)1.04萬元，租賃費(fèi)0.54萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.54萬元，勞務(wù)費(fèi)32.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.18萬元，福利費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，其他交通費(fèi)用5.55萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)19.77萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)3.17萬元， ?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.89萬元，無形資產(chǎn)購置費(fèi)9.65萬元， ?其他資本性支出0.38萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)增加206.32萬元，增長1094%。增長主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革糧食局所有人員合到發(fā)改局；物價(jià)局大部分人員也合到發(fā)改局，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加?！?/span>

三、政府采購支出說明

2019年度本單位政府采購支出總額16.9萬元，其中政府采購貨物支出7.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位共有車輛2臺(tái)，其中，業(yè)務(wù)用車2輛。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明：

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明：

我單位2019年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明：

????我單位2019年沒有財(cái)政專項(xiàng)支出情況。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況：

我單位2019年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，資金100萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的40.16%。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2019年完成預(yù)算92.78%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：咸安區(qū)發(fā)展和改革局2019年度部門整體支出績效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

因財(cái)政局要求單位對(duì)50萬以上項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目績效自評(píng)，我單位本年度涉及一個(gè)項(xiàng)目自評(píng)：咸安區(qū)發(fā)展和改革局項(xiàng)目前期申報(bào)費(fèi)用項(xiàng)目。項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金100萬元，實(shí)際執(zhí)行100萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

計(jì)劃爭取項(xiàng)目資金2000萬元，2019年共下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)資金合計(jì)10983萬元；

項(xiàng)目儲(chǔ)備庫計(jì)劃投資總量520億元，截止2019年10月，全區(qū)“儲(chǔ)備庫”項(xiàng)目299個(gè)，計(jì)劃總投資1108.6億元。儲(chǔ)備項(xiàng)目均涉及重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、重大社會(huì)事業(yè)、重大生態(tài)文明，是咸安區(qū)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、補(bǔ)短板的重要支撐。

年度計(jì)劃可審批和開工的項(xiàng)目投資總額160億，全年四個(gè)季度集中開工項(xiàng)目51個(gè)，總投資275.88億元，納入“統(tǒng)計(jì)庫”項(xiàng)目36個(gè)，入庫率達(dá)70.6%，已完成投資33.7億元。

全年?duì)幦№?xiàng)目補(bǔ)助資金比上年度增長20%，2018年?duì)幦№?xiàng)目補(bǔ)助資金4592萬元，2019年?duì)幦№?xiàng)目資金10983萬元，增長139%。

（2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

對(duì)單位工作人員服務(wù)質(zhì)量滿意率100%。

（3）項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

定期調(diào)整、充實(shí)項(xiàng)目庫。

（4）項(xiàng)目成本指標(biāo)

???項(xiàng)目前期申報(bào)工作所需要的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析

2019年地區(qū)生產(chǎn)總值年度增長8%,提高服務(wù)業(yè)增加值9%。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)分析

根據(jù)《咸安區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案（2018-2020）》和《咸安區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目管理辦法》，受理了2018年度在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域有帶頭示范引領(lǐng)作用的25家企業(yè)的申請(qǐng)，組織評(píng)審后對(duì)符合條件的24家企業(yè)發(fā)放了385萬元獎(jiǎng)勵(lì)資金，帶動(dòng)了就業(yè)，產(chǎn)生了明顯的社會(huì)效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

??（3）生態(tài)效益指標(biāo)分析

2019年，建成了真奧藥業(yè)、健翔生物制藥、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠等一批重大項(xiàng)目。其中，在全域污水治理工作上，咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠已建成投用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程全面建成投用（新建5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、改造1個(gè)污水處理廠、新建1個(gè)提水泵站和涉及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)320公里配套管網(wǎng)），結(jié)合“廁所革命”，農(nóng)村微動(dòng)力、無動(dòng)力污水處理站80%的工程建成投用。在推進(jìn)綠色宜居城鎮(zhèn)建設(shè)上，重點(diǎn)推進(jìn)大幕櫻花小鎮(zhèn)、向陽湖康養(yǎng)特色文化小鎮(zhèn)、桂花小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)建設(shè)，加快推進(jìn)汀泗古塘村和長壽村、官埠小泉村、馬橋垅口村省級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村項(xiàng)目，改善了人居生態(tài)環(huán)境。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)分析

可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的滾動(dòng)推進(jìn)和梯度開發(fā)，持續(xù)推動(dòng)咸安經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。

???下一步改進(jìn)措施：

1 、進(jìn)一步完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)定額管理。

2 、在年初預(yù)算時(shí)做好單位的項(xiàng)目的績效申報(bào)工作，提高財(cái)政預(yù)算資金的使用效率。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理，切實(shí)合理使用財(cái)政資金，盡量減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

?附件：咸安區(qū)發(fā)展和改革局2019年度項(xiàng)目申報(bào)前期費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?2019年度部門決算公開表格

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見附件。