CAOPORN免费视频国产,99精品国产一区二区三区不卡,亚洲日韩在线中文字幕综合,亚洲人成网7777777国产

目 ???錄

?

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）決算單位構成

第二部分 2019年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

第三部分 2019年部門決算公開說明

（一）一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（二）機關運行執行情況說明

（三）政府采購執行情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2019年度預算績效執行情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2019年度部門決算公開表格

?

第一部分 ?基本情況

（一）部門職責

(1)?擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

(2)?提出加快建設全區現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關舉措。

(3)?統籌提出全區國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全區經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。

(4)?指導推進和綜合協調全區經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

(5)?綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；承擔牽頭推進實施“一帶一路”建設工作。

(6)?負責全區投資綜合管理，擬訂全區全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施。

(7)?組織擬訂全區綜合性產業政策，協調一二三產業發展重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。

(8)?推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂區級相關區域規劃，推進實施相關政策措施。

(9)?推動實施創新驅動發展戰略。

(10)?跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。

(11)?負責全區社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。

(12)?推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

(13)?推進實施全區經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

(14)?貫徹執行國家、省、市有關區域合作發展、國內經濟協作的方針政策法律法規；負責全區對外橫向經濟聯合，推進區域經濟合作；推進實施長江經濟帶發展戰略，落實武漢城市圈工作。

(15)?落實糧食安全行政首長責任制，組織糧食流通和儲備等相關配套規范性文件的起草和宣傳。擬訂全區糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施。

（二）機構設置

咸安區發展和改革局機關.內設10個股室：辦公室、綜合規劃股（經濟體制改革股）、綜合規劃股（經濟體制改革股）、）固定資產投資股（行政審批股）、重點項目建設股、工交能源股（科技環資股、區交通戰備辦公室、區國民經濟動員辦公室）、農村經濟股、區域經濟發展股、糧食流通管理股、價格管理股。機關人員編制數45人，其中行政編制22人，工勤編制3人，事業編制11人、參公人員9人。

（三）決算單位構成

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2019年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區發展和改革局

第二部分 ?2019年部門決算情況

一、收入決算情況　

2019年咸安區發展和改革局決算收入2225.39萬元，比上年增加1267.93萬元，增加132.43%。其中：上年結轉指標103.97萬元，當年財政撥款收入1906.49萬元、其他收入214.94萬元。收入較上年增加的主要原因是因機構改革糧食局所有人員合到發改局；物價局大部分人員也合到發改局。　

二、支出決算情況　

2019年咸安區發展和改革局決算支出2064.72萬元，比上年增加1182.37萬元，增加134%。其中基本支出1815.7萬元；項目支出249.02萬元。財政撥款支出比年初預算數增加1464萬元，主要原因是因機構改革糧食局所有人員合到發改局；物價局大部分人員也合到發改局。

第三部分 ?2019年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出5.14萬元，較年初預算減少10.6萬元，減少51.51%；較上年支出增加2.09萬元，增加68.52%。其中：

1.?因公出國（境）費：

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年相比無增減，與預算相比無增減。

2. 公務用車購置及運行維護費：

2019年公務用車購置支出0萬元，較上年同比無增減，與預算相比無增減。

公務用車運行費支出0.6萬元，與上年比減少0.88萬元，與預算相比減少6.2萬元，下降91.18%。

減少主要原因：2019年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。

3. 公務接待費：2019年公務接待103批次684人，支出4.54萬元，較年初預算數增加0.74萬元，增長19.47%。較上年支出增加2.97萬元.

增長主要原因：2019年機構改革糧食局所有人員合到發改局；物價局大部分人員也合到發改局，我單位公務接待費批次和人次較上年有所增加。

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺。年末機動車保有量2臺，較上年無增減?！?/span>

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出225.17萬元，其中辦公費106.35萬元，印刷費7.48萬元，咨詢費5萬元，水費0.25萬元，電費4.34萬元，郵電費8.38萬元，差旅費9.72萬元，維護（修）費1.04萬元，租賃費0.54萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費4.54萬元，勞務費32.95萬元，工會經費1.18萬元，福利費2.8萬元，公務用車運行維護費0.6萬元，其他交通費用5.55萬元，其他商品和服務費19.77萬元，辦公設備購置費3.17萬元， ?信息網絡及軟件購置更新0.89萬元，無形資產購置費9.65萬元， ?其他資本性支出0.38萬元。2019年度機關運行經費支出較年初預算數增加206.32萬元，增長1094%。增長主要原因：2019年機構改革糧食局所有人員合到發改局；物價局大部分人員也合到發改局，機關運行經費增加?！?/span>

三、政府采購支出說明

2019年度本單位政府采購支出總額16.9萬元，其中政府采購貨物支出7.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.1萬元。授予中小企業合同金額16.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16.9萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，業務用車2輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明：

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明：

我單位2019年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明：

????我單位2019年沒有財政專項支出情況。

八、專項轉移支付的情況：

我單位2019年沒有專項轉移支付的情況。

九、2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目，資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.16%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鼍邢嚓P的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2019年完成預算92.78%，年度績效目標完成情況良好。

附件：咸安區發展和改革局2019年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

因財政局要求單位對50萬以上項目進行項目績效自評，我單位本年度涉及一個項目自評：咸安區發展和改革局項目前期申報費用項目。項目績效自評綜述：項目年初預算資金100萬元，實際執行100萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：

1.產出指標完成情況分析

（1）項目數量指標

計劃爭取項目資金2000萬元，2019年共下達中央預算內資金合計10983萬元；

項目儲備庫計劃投資總量520億元，截止2019年10月，全區“儲備庫”項目299個，計劃總投資1108.6億元。儲備項目均涉及重大基礎設施、重大產業轉型升級、重大社會事業、重大生態文明，是咸安區穩增長、調結構、促轉型、補短板的重要支撐。

年度計劃可審批和開工的項目投資總額160億，全年四個季度集中開工項目51個，總投資275.88億元，納入“統計庫”項目36個，入庫率達70.6%，已完成投資33.7億元。

全年爭取項目補助資金比上年度增長20%，2018年爭取項目補助資金4592萬元，2019年爭取項目資金10983萬元，增長139%。

（2）項目質量指標

對單位工作人員服務質量滿意率100%。

（3）項目時效指標

定期調整、充實項目庫。

（4）項目成本指標

???項目前期申報工作所需要的經費嚴格控制在預算范圍內。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益指標分析

2019年地區生產總值年度增長8%,提高服務業增加值9%。

（2）社會效益指標分析

根據《咸安區關于進一步加快服務業發展的實施方案（2018-2020）》和《咸安區服務業發展引導資金項目管理辦法》，受理了2018年度在服務業領域有帶頭示范引領作用的25家企業的申請，組織評審后對符合條件的24家企業發放了385萬元獎勵資金，帶動了就業，產生了明顯的社會效益，促進經濟社會平穩發展。

??（3）生態效益指標分析

2019年，建成了真奧藥業、健翔生物制藥、鄉鎮污水處理廠等一批重大項目。其中，在全域污水治理工作上，咸安經濟開發區污水處理廠已建成投用，鄉鎮污水處理工程全面建成投用（新建5個鄉鎮污水處理廠、改造1個污水處理廠、新建1個提水泵站和涉及11個鄉鎮320公里配套管網），結合“廁所革命”，農村微動力、無動力污水處理站80%的工程建成投用。在推進綠色宜居城鎮建設上，重點推進大幕櫻花小鎮、向陽湖康養特色文化小鎮、桂花小鎮等特色小鎮建設，加快推進汀泗古塘村和長壽村、官埠小泉村、馬橋垅口村省級美麗宜居鄉村項目，改善了人居生態環境。

（4）可持續影響指標分析

可實現項目建設的滾動推進和梯度開發，持續推動咸安經濟和社會發展。

???下一步改進措施：

1 、進一步完善項目經費定額管理。

2 、在年初預算時做好單位的項目的績效申報工作，提高財政預算資金的使用效率。

3、進一步加強項目經費的管理，切實合理使用財政資金，盡量減少各項經費開支。

?附件：咸安區發展和改革局2019年度項目申報前期費項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分 ?名詞解釋

?

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分 ?2019年度部門決算公開表格

?

見附件。