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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、部門主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革局貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，落實(shí)區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）提出加快建設(shè)全區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)舉措。

（三）統(tǒng)籌提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

(五）綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果并提出建議；承擔(dān)牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策措施。

（六）組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂區(qū)級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施相關(guān)政策措施。

（八）推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十一）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十二）推進(jìn)實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十三）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)區(qū)域合作發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的方針政策法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)對外橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；推進(jìn)實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)武漢城市圈工作。

（十四）落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制，組織糧食流通和儲備等相關(guān)配套規(guī)范性文件的起草和宣傳。擬訂全區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸安區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān).內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、）固定資產(chǎn)投資股（行政審批股）、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)股、工交能源股（科技環(huán)資股、區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室、區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、糧食流通管理股、價(jià)格管理股。

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納入預(yù)算匯編范圍的有行政單位1個(gè)，下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位區(qū)節(jié)能監(jiān)察（監(jiān)測）和價(jià)格認(rèn)證中心收支的情況直接納入?yún)^(qū)發(fā)改局預(yù)算，不單獨(dú)編制。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)發(fā)展和改革局

2、區(qū)節(jié)能監(jiān)察（監(jiān)測）中心。成立于2013年，該事業(yè)單位不單獨(dú)編制預(yù)決算

3、咸安區(qū)項(xiàng)目管理辦公室（部分人員經(jīng)費(fèi)）：6個(gè)人。

4、價(jià)格認(rèn)證中心：6人

三、人員及編制情況：

區(qū)發(fā)改局是政府的綜合經(jīng)濟(jì)工作部門，人員編制數(shù)45人，其中行政編制22人，工勤編制3人，事業(yè)編制11人、參公人員9人。現(xiàn)有干部職工145人，其中在職人員45人，退休人員100人。

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四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、市定目標(biāo)任務(wù)

（1）.GDP及服務(wù)業(yè)增加值。完成地區(qū)生產(chǎn)總值301億元，增長8.5%；服務(wù)業(yè)增加值增速達(dá)到10%以上。

（2）.固定資產(chǎn)投資。實(shí)現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資總額192億元，增長12.0%以上。

(3）.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入33620元，增長8.5%。

（4）.節(jié)能目標(biāo)。完成省定節(jié)能目標(biāo)。

二、區(qū)定重點(diǎn)工作

對照《區(qū)政府工作報(bào)告》2020年重點(diǎn)工作責(zé)任分解情況，根據(jù)股室職責(zé)和分工，對涉及我局的重點(diǎn)工作進(jìn)行全面安排和部署，并加強(qiáng)指導(dǎo)督辦，確保順利完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為1836.71萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款1256.14萬元,占收入預(yù)算總額的68.39%

社保基金撥款580.57萬元，占收入預(yù)算總額的31.61%

2、2021年支出預(yù)算總額為1836.71萬元。

? 其中：基本支出1260.71萬元，占支出預(yù)算總額的68.64%

? ? ? 項(xiàng)目支出576萬元，占支出預(yù)算總額的31.36%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入1836.11萬元和2020年預(yù)算收入1591.85萬元相比，增加244.26萬元，增加15.34%。

增加原因說明：一是人員政策性調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目收入安排增加。

2、2021年預(yù)算支出1836.11萬元和2020年預(yù)算支出1591.85萬元相比，增加244.26萬元，增加15.34%。

增加原因說明：一是人員政策性調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。

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三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.6萬元，主要包括辦公費(fèi)8.5萬元、印刷費(fèi)3.74萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)7萬元、郵電費(fèi)2.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)11萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.24萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.19萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.54萬元、其他商品和服務(wù)支出26萬元。

與2020年相比減少7.87萬元，減少6.43%。　　　

減少原因說明：人員變動，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預(yù)算安排50.6萬元，主要用于：“五個(gè)三”工程建工作經(jīng)費(fèi)9萬元，成本調(diào)查監(jiān)管經(jīng)費(fèi)1萬元，鞏固退耕還林成果工作經(jīng)費(fèi)2萬元，交通戰(zhàn)略辦公室經(jīng)費(fèi)1萬元，糧食質(zhì)量安全監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)0.6萬元，取消事前事中事后收費(fèi)監(jiān)管4萬元，涉案財(cái)物價(jià)格鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元，項(xiàng)目辦工作專用經(jīng)費(fèi)3萬元，項(xiàng)目前期申報(bào)費(fèi)用6萬元，信用辦信用體系建設(shè)7萬元，易地扶貧搬遷指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)1萬元，營商環(huán)境專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展十大戰(zhàn)略性舉措指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)9萬元，政府節(jié)能專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元。與2020年相比增加12.6萬元，增加33.16%。

增加原因說明：本年度采購業(yè)務(wù)增加。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.5萬元。與2020年預(yù)算支出15.5萬元相比，減少1萬元，減少6.45%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，與2020年相比，減少1萬元，減少9.52%。

２、2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2020年相比無變化。

? ?３、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，與2020年相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

咸安區(qū)發(fā)展和改革局房屋建筑面積1550平方米，持有機(jī)動車2輛，辦公電話17部。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

2021年咸安區(qū)發(fā)展和改革局共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為 100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 576萬元，編制了績效指標(biāo)，對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。下一步，我局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對單位編報(bào)說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個(gè)單位至少有1至2個(gè)專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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