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咸安區人民政府
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第一部分?單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置

(三)決算單位構成

第二部分?2020年部門決算情況

(一)收入決算情況

(二)支出決算情況

第三部分?2020年部門決算公開說明

(一)一般公共預算“三公”經費支出情況說明

(二)機關運行執行情況說明

(三)政府采購執行情況說明

(四)國有資產占用情況說明

(五)舉借政府債務情況的說明

(六)政府性基金預算收支情況的說明

(七)財政專項支出情況的說明

(八)專項轉移支付的情況

(九)2020年度預算績效執行情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

(一)部門職責

(1)?擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

(2)?提出加快建設全區現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關舉措。

(3)?統籌提出全區國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警全區經濟和社會發展態勢趨勢,提出調控管理政策建議。

(4)?指導推進和綜合協調全區經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。

(5)?綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議;承擔牽頭推進實施“一帶一路”建設工作。

(6)?負責全區投資綜合管理,擬訂全區全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施。

(7)?組織擬訂全區綜合性產業政策,協調一二三產業發展重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。

(8)?推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬訂區級相關區域規劃,推進實施相關政策措施。

(9)?推動實施創新驅動發展戰略。

(10)?跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。

(11)?負責全區社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。

(12)?推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

(13)?推進實施全區經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題。

(14)?貫徹執行國家、省、市有關區域合作發展、國內經濟協作的方針政策法律法規;負責全區對外橫向經濟聯合,推進區域經濟合作;推進實施長江經濟帶發展戰略,落實武漢城市圈工作。

(15)?落實糧食安全行政首長責任制,組織糧食流通和儲備等相關配套規范性文件的起草和宣傳。擬訂全區糧食產業化發展規劃,提出目標和措施并組織實施。

(二)機構設置

咸安區發展和改革局機關.內設10個股室:辦公室、綜合規劃股(經濟體制改革股)、綜合規劃股(經濟體制改革股)、)固定資產投資股(行政審批股)、重點項目建設股、工交能源股(科技環資股、區交通戰備辦公室、區國民經濟動員辦公室)、農村經濟股、區域經濟發展股、糧食流通管理股、價格管理股。機關人員編制數45人,其中行政編制22人,工勤編制3人,事業編制11人、參公人員9人。

(三)決算單位構成

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況,納入2020年部門決算編制范圍的單位如下:咸安區發展和改革局

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況 

2020年咸安區發展和改革局決算收入3536.44萬元,比上年增加1311.05萬元,增加58.91%。其中:上年結轉指標169.27萬元,當年財政撥款收入3523.37萬元、其他收入13.08萬元。收入較上年增加的主要原因是項目收入增加?!?/span>

二、支出決算情況 

2020年咸安區發展和改革局決算支出3262.85萬元,比上年增加1198.13萬元,增加58.03%。其中基本支出1142.69萬元;項目支出2120.16萬元。財政撥款支出比年初預算數增加2332.1萬元,主要原因是項目支出增加,人員政策性調資、人員經費支出增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明  

全年“三公”經費支出5.87萬元,較年初預算減少9.63萬元,減少62.13%;較上年支出增加0.73萬元,增加14.2%。其中:

1.?因公出國(境)費:2020年我單位因公出國(境)0批次,0人次。2020年我單位因公出國(境)費用0萬元,較上年支出相比增加0萬元,增加0%,與年初預算相比增加0萬元,增加0%

2. 公務用車購置及運行維護費:

2020年公務用車購置支出0萬元,較上年同比增加0萬元,增加0%,與預算相比增加0萬元,增加0%

公務用車運行費支出1.44萬元,與上年比增加0.84萬元,與預算相比減少3.56萬元,下降71.2%。

減少主要原因:2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理,嚴格控制公務用車運行維護費。

3. 公務接待費:2020年公務接待159批次633人,支出4.43萬元,較年初預算數減少6.07萬元,減少57.81%。較上年支出減少0.11萬元.

減少主要原因:2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神,加強公務接待支出事項的審批管理,嚴格控制公務接待支出。  

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量:本年新購車輛0臺。年末機動車保有量2臺,較上年無增減。 

二、機關運行經費支出說明  

全年機關運行經費支出106.8萬元,其中辦公費12.39萬元,印刷費6.67萬元,水費0.06萬元,電費2.35萬元,郵電費0.71萬元,差旅費1.53萬元,維護(修)費1.12萬元,租賃費0.45萬元,培訓費0.14萬元,公務接待費0.67萬元,勞務費5.53萬元,委托業務費0.6萬元,福利費14.81萬元,公務用車運行維護費0.54萬元,其他交通費用27.12萬元,其他商品和服務費31.2萬元,辦公設備購置費0.91萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數增加18.26萬元,增長20.62%。增長主要原因:人員變動,機關運行經費增加。 

三、政府采購支出說明

2020年度本單位政府采購支出總額16.38萬元,其中政府采購貨物支出4.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.3萬元。授予中小企業合同金額16.38萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額16.38萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,咸安區發展和改革局房屋建筑面積1550平方米;共有車輛2臺,其中,業務用車2輛辦公電話17部。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備?! ?/span>

五、舉借政府債務情況的說明:

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明:

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明:

?我單位2020年沒有財政專項支出情況。

八、專項轉移支付的情況:

我單位2020年沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及1個項目,資金100萬元,占一般公共預算項目支出總額的4.71%。從評價情況來看,各項目經費管理規范,工作大部分已按計劃完成,社會效益較好,項目可持續性強,服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行??顚S谩m椖恐С鼍邢嚓P的授權審批,資金撥付審批程序嚴格,使用規范,會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,部門整體支出預算管理情況良好,預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余,2020年完成預算88%,年度績效目標完成情況良好。

附件:咸安區發展和改革局2020年度部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

因財政局要求單位對50萬以上項目進行項目績效自評,我單位本年度涉及一個項目自評:咸安區發展和改革局項目前期申報費用項目。項目績效自評綜述:項目年初預算資金100萬元,實際執行100萬元,完成預算100%。

主要產出和效益:

1.產出指標完成情況分析

1)項目數量指標

計劃爭取項目資金2000萬元,2020年共下達中央預算內資金合計46324萬元,其中:已下達2020年度國債24869萬元,中央專項債券9500萬元,下達中央預算內資金10820萬元、省預算內投資資金1135萬元。

項目儲備庫計劃投資總量520億元,截至2020年10月,全區“儲備庫”項目299個,計劃總投資1108.6億元。儲備項目均涉及重大基礎設施、重大產業轉型升級、重大社會事業、重大生態文明,是咸安區穩增長、調結構、促轉型、補短板的重要支撐。

年度計劃可審批和開工的項目投資總額160億,全年四個季度集中開工項目64個,總投資200.8億元,納入“統計庫”項目62個,入庫率達96.88%,已完成投資44.6億元。

全年爭取項目補助資金比上年度增長20%,2019年爭取項目補助資金10983萬元,2020年爭取項目資金46324萬元,增長321.78%。

2)項目質量指標

對單位工作人員服務質量滿意率100%。

3)項目時效指標

定期調整、充實項目庫。

4)項目成本指標

項目前期申報工作所需要的經費嚴格控制在預算范圍內。

2.效益指標完成情況分析

1)經濟效益指標分析

2020年地區生產總值前三季度完成252.65億元,按2015年不變價計算,同比下降9.3%;服務業增加值113.31億元 ,同比下降11.1%。

2)社會效益指標分析

2020年4月10日成功舉辦“春暖花開 職等你來”網絡直播招聘會,線上直播發布163家企業共4000余個崗位招聘信息,現場共有參會企業74家,提供崗位3626個,入場求職1360人,現場錄用268人。目前我區累計登記高校畢業生就業945人,為575名大學生發放實習實訓生活補貼130.3萬元。帶動了就業,產生了明顯的社會效益,促進經濟社會平穩發展。

(3)生態效益指標分析

2020年,啟動了湖北省咸寧市斧頭湖(大湖洲部分)水生態修復工程、安區第二期關閉非煤礦山地質環境恢復治理、咸安區梓山湖環湖生態修復工程、岸線整治修復等一批重大項目。改善了生態環境。

4)可持續影響指標分析

可實現項目建設的滾動推進和梯度開發,持續推動咸安經濟和社會發展。

下一步改進措施:

1 、進一步完善項目經費定額管理。

2 、在年初預算時做好單位的項目的績效申報工作,提高財政預算資金的使用效率。

3、進一步加強項目經費的管理,切實合理使用財政資金,盡量減少各項經費開支。

附件:咸安區發展和改革局2020年度項目申報前期費項目績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

1)進一步加強與基層、部門的緊密聯系,開展重點課題調研,提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性,更好地服務省委決策。

2)根據績效指標實際完成情況,調整完善績效目標和績效指標,使之更科學,便于考核。

3)績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

1)嚴格預算剛性約束,強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

2)結合工作實際,優化支出結構,進一步提高整體預算執行率,促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋


一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出,主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十、公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格


見附件。

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