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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算安排情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區發展和改革局?2023?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
區發展和改革局貫徹落實黨中央、省、市關于發展改革工作的方針政策和決策部署，落實區委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。主要職責是：
（1）擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略規劃、中長期規劃和年度計劃。
（2）提出加快建設全區現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關舉措。
（3）統籌提出全區國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全區經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。
（4）指導推進和綜合協調全區經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。
（5）綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；承擔牽頭推進實施“一帶一路”建設工作。
（6）負責全區投資綜合管理，擬訂全區全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施。
（7）組織擬訂全區綜合性產業政策，協調一二三產業發展重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。
（8）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂區級相關區域規劃，推進實施相關政策措施。
（9）推動實施創新驅動發展戰略。
（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。
（11）負責全區社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。
（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。
（13）推進實施全區經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。
（14）貫徹執行國家、省、市有關區域合作發展、國內經濟協作的方針政策和法律法規；負責全區對外橫向經濟聯合，推進區域經濟合作；推進實施長江經濟帶發展戰略，落實武漢城市圈工作。
（15）落實糧食安全行政首長責任制，組織糧食流通和儲備等相關配套規范性文件的起草和宣傳。擬定全區糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施。
(二）機構設置
咸安區發展和改革局機關。內設11個股室：辦公室、綜合規劃股（經濟體制改革股）、綜合規劃股（經濟體制改革股）、固定資產投資股（行政審批股）、重點項目建設股、工交能源股（科技環資股、區交通戰備辦公室、區國民經濟動員辦公室）、農村經濟股、區域經濟發展股、糧食流通管理股、價格管理股、老干部股。
納入預算匯編范圍的有行政單位1個，下屬財政補助事業單位區項目管理辦公室、節能監察（監測）和價格認證中心收支的情況直接納入區發改局預算，不單獨編制。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區發展和改革局
2、區節能監察（監測）中心。成立于2013年，該事業單位不單獨編制預決算。
3、咸安區項目管理辦公室（部分人員經費）：6個人。
4、價格認證中心：7人。
三、人員及編制情況：
區發改局是政府的綜合經濟工作部門，人員編制數47人，其中行政編制22人，事業編制16人、參公人員9人。現有干部職工147人，其中在職人員42人，退休人員105人。
四、部門年度工作重點：
（1)明確目標。地區生產總值增長8%以上，固定資產投資增長16%以上，規上工業增加值增長10%以上，社會消費品零售總額增長11%以上，進出口總額增長15%以上，一般公共預算收入增長12%以上，城鄉居民收入增長與經濟增長基本同步，城鎮登記失業率控制在4.5%以內，糧食產量穩定在23萬噸，完成省、市下達的節能減排和環境保護考核目標任務。
（2）明確路徑。一是適度超前開展基礎設施項目建設；二是扎實推動“十四五”規劃項目建設；三是著力擴大制造業有效投資；四是發揮上級資金引導帶動作用；五是進一步促進社會投資。
（3）緊抓重點。一是持之以恒推進重大項目建設；二是持之以恒的加大招商引資力度；三是持之以恒的推進工業發展提質增效。
（4）強化服務。一是持續優化營商環境；二是加快實施要素保障機制；三是加快營造良好投資環境。
（5）扛穩責任。一是營造良好的工作氛圍；二是持續轉變工作作風；三是夯實黨建工作責任。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
1、2023 年部門預算收入安排總計2,526.71萬元。一般公共預算撥款2,526.71萬元（其中經費撥款1,431.71萬元，納入預算管理的非稅收入1,095.00萬元）,社保基金撥款0萬元。
2、2023年部門預算支出安排總計2,526.71萬元。其中：人員經費支出639.91萬元，標準公用經費支出68.8萬元，項目支出1,818.00萬元。
按功能科目分類：一般公共服務支出2,342.48萬元；社會保障和就業支出99.58萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出66.81萬元，機關事業單位職業年金支出28.43萬元，其他社會保障和就業支出4.33萬元）；衛生健康支出31.99萬元（含行政單位醫療支出31.99萬元 ），住房保障支出52.66萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出690.53萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出436.95萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助4.88萬元（含醫療補助費、生活補助費、其他對個人和家庭補助支出）；資本性支出144.35萬元；對企業補助1,250.00萬元。
2023年預算支出2,526.71萬元較2022年預算支出2,650.45萬元減少123.74萬元，減少4.67%。
其中人員經費減少467.64萬元，原因說明2023年預算公開未包含退休人員退休金；標準公用經費增加32.08萬元，原因說明2023年預算日常公用經費標準提高；項目支出增加311.82萬元，原因說明預算內項目收入安排增加。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排68.8萬元，主要包括辦公費4萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、物業管理費2萬元、差旅費1萬元、維修費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、勞務費3萬元、委托業務費4萬元、工會經費5萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用18.4萬元、其他商品和服務支出13.4萬元。
與2022年相比增加32.08萬元，增加87.36%。
增加原因說明：2023年預算日常公用經費標準提高。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算168.75萬元，其中貨物類采購預算145.35萬元，服務類采購預算23.4萬元。主要用于：國有糧庫購銷領域監管信息化建設130萬元，糧食安全執法設備及經費10萬元，縣域經濟辦公室工作經費4萬元，交通戰備辦公室經費0.5萬元，取消收費加強事中事后監管經費0.5萬元，成本調查監審經費0.5萬元，營商環境專項經費4萬元，長江經濟帶綠色發展十大戰略性舉措指揮部工作經費2.5萬元，全區社會信用體系建設工作經費（區信用辦辦公經費及人員經費）2.85萬元，區域經濟發展和經濟協作辦公室工作經費0.5萬元，項目謀劃儲備前期工作專項經費10萬元，日常辦公經費3.4萬元。比上年54.5萬元增加114.25萬元，增加209.63%。
增加原因說明：本年度增加了項目，采購業務增加。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排10.5萬元。與2022年預算支出的11.5萬元相比，減少1萬元，減少8.7%。
１、2023年公務接待經費預算5.5萬元，與2022年相比，減少1萬元，減少15.38%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，增加0萬元，增加0%。
３、2023年公務用車購置預算?0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0 ?%。
4.2023年公務用車運行維護費預算5萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：嚴格按照八項規定控制三公經費支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
咸安區發展和改革局房屋建筑面積1550平方米，持有機動車2輛，辦公電話17部。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位本年度無政府性基金預算支出情況。
七、2023年部門預算績效情況說明
2023年本單位編制了部門整體支出項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??2023年部門預算表（見附件）
附件：
·?附件2：咸安區發展和改革局2023年部門預算公開報表。xls
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