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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

2、提出加快建設(shè)全區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)舉措。

3、統(tǒng)籌提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

5、綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果并提出建議；承擔(dān)牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策措施。

7、組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)解決一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

8、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂區(qū)級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施相關(guān)政策措施。

9、推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

12、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

13、推進(jìn)實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，解決有關(guān)重大問題。

14、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)區(qū)域合作發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的方針政策法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)對外橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；推進(jìn)實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)武漢城市圈工作。

15、落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制，組織糧食流通和儲備等相關(guān)配套規(guī)范性文件的起草和宣傳。擬訂全區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸安區(qū)發(fā)展和改革局機(jī)關(guān).內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制改革股）、）固定資產(chǎn)投資股（行政審批股）、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)股、工交能源股（科技環(huán)資股、區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室、區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、糧食流通管理股、價格管理股。

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)發(fā)展和改革局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)發(fā)展和改革局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入?yún)^(qū)政法委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.咸安區(qū)發(fā)展和改革局本級

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

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七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度總收入為2289.43萬元。與2021年度相比，收入增加395.24萬元，增長20.87%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加；項(xiàng)目收入增加。

圖1-1：收入決算總計變動情況

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2022年度總支出為2311.52萬元。與2021年度相比，支出增加2.9萬元，增長0.13%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加。

圖1-2：支出決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2289.43萬元，與2021年度相比，收入合計增加395.24萬元，增長20.87%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加；項(xiàng)目收入增加。

其中：財政撥款收入2248.24萬元，占本年收入98.2%；其他收入41.19萬元，占本年收入1.8%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2311.52萬元，與2021年度相比，支出合計增加2.9萬元，增長0.13%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加。

其中：基本支出867.12萬元，占本年支出37.51%；項(xiàng)目支出1444.4萬元，占本年支出62.49%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款總收入2248.24萬元。與2021年度相比，財政撥款總收入增加509.3萬元，增長29.29%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加；項(xiàng)目收入增加。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2248.24萬元，比2021年度決算數(shù)增加509.3萬元。增加主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加；項(xiàng)目收入增加。

圖4：財政撥款收入決算總計變動情況

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2022年度財政撥款總支出2270.32萬元。與2021年度相比，財政撥款總支出增加117.92萬元，增長5.48%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2270.32萬元，占本年支出合計的98.22?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加117.92萬元，增長5.48%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2270.32萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1400.54萬元，占61.69%。主要是用于本單位行政運(yùn)行支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出14.5萬元，占0.64%。主要是用于本單位其他運(yùn)行支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出59.1萬元，占2.60%。主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及其他社會保障和就業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出30.68萬元，占1.35%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水（類）支出50萬元，占2.20%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展支出。

6.住房保障（類）支出47.23萬元，占2.08%。主要用于本單位職工住房公積金及提租補(bǔ)貼支出。

7.糧油物資儲備（類）支出668.28萬元，占29.44%。主要用于糧油物資事務(wù)專項(xiàng)活動、糧食財務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼、其他糧油物資事務(wù)支出及儲備糧（油）庫建設(shè)等支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2032.48萬元，支出決算為2270.32萬元，完成年初預(yù)算的111.7%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為1868.21萬元，支出決算為1400.54萬元，完成年初預(yù)算的74.97%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度一般公共服務(wù)支出(類)在年初預(yù)算時包含了糧油物資儲備支出（類）。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年限上服務(wù)業(yè)企業(yè)補(bǔ)助資金是2021年結(jié)余資金，未納入2022年年初預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算為86.36萬元，支出決算為59.1萬元，完成年初預(yù)算的68.43%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)包含了單位自籌部分的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為30.68萬元，支出決算為30.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加了鄉(xiāng)村振興扶貧資金。

6.住房保障支出（類）。年初預(yù)算為47.23萬元，支出決算為47.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.糧油物資儲備支出（類）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為668.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算糧油物資儲備支出計入一般公共服務(wù)支出(類)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出825.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)781.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)44.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.5萬元，支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算的34.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，比預(yù)算增加0萬元，主要原因是本年度沒有因公出國(境)費(fèi)產(chǎn)生。全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.73萬元，完成年初預(yù)算的34.6%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算減少0萬元，主要原因是本年度沒有購置新車輛。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.73萬元，完成年初預(yù)算的34.6%，比年初預(yù)算減少3.27萬元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險費(fèi)等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的33.54%，比年初預(yù)算減少4.32萬元，主要原因是本年度公務(wù)接待業(yè)務(wù)支出減少。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個，?0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.18萬元，接待對象主要是調(diào)研人員、鄉(xiāng)村辦事人員，主要是開展工業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目策劃、調(diào)研、鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組75個，235人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.46萬元，增長20.32%。主要原因是：年初部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未計劃在預(yù)算內(nèi)。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額16.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，其他用車?2輛，其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及1個項(xiàng)目，資金703.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.67%。從評價情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，年度績效目標(biāo)完成情況良好。自評得分97.6分，評價等級為“優(yōu)”。

附件：2022年度咸安區(qū)發(fā)展和改革局部門整體績效自評報告

???2022年度咸安區(qū)發(fā)展和改革局部門整體績效自評表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

因財政局要求單位對50萬以上項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目績效自評，我單位本年度涉及一個項(xiàng)目自評：項(xiàng)目謀劃儲備前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金755萬元，實(shí)際執(zhí)行703.02萬元，完成預(yù)算93%。

主要產(chǎn)出和效益：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

計劃爭取項(xiàng)目資金2000萬元，2022年共下達(dá)資金合計755萬元。

（2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

對單位工作人員服務(wù)質(zhì)量滿意率100%。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)

定期調(diào)整項(xiàng)目庫并充實(shí)項(xiàng)目庫。

（4）項(xiàng)目成本指標(biāo)

項(xiàng)目謀劃儲備前期工作所需要的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析

2022年地區(qū)生產(chǎn)總值前三季度完成320.86億元，按不變價格計算，同比增長4%，比全市低0.4個百分點(diǎn)，比排第1位的赤壁低1.8個百分點(diǎn)，比排第3位的嘉魚低0.2個百分點(diǎn)，與上半年持平，全市排第4位，比上半年上升1位。

（2）社會效益指標(biāo)分析

完善信用體系建設(shè)，建立市場主體準(zhǔn)入前信用承諾制度，完善經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單等相關(guān)制度。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)分析

加大節(jié)能減排的宣傳力度。利用全國節(jié)能宣傳周，采取張貼宣傳畫和推送短信等方式，宣傳普及節(jié)能低碳和資源循環(huán)利用知識。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)分析

可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的滾動推進(jìn)和梯度開發(fā)，持續(xù)推動咸安經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。

下一步改進(jìn)措施：

1 、進(jìn)一步完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)定額管理。

2 、在年初預(yù)算時做好單位的項(xiàng)目績效申報工作，提高財政預(yù)算資金的使用效率。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理，切實(shí)合理使用財政資金，盡量減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

附件：2022年度項(xiàng)目謀劃儲備前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報告

2022年度項(xiàng)目謀劃儲備前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（204類）：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

5.農(nóng)林水支出（213類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

6.住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。

7.糧油物資儲備支出（222類）：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件