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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分??2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責
1、擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
2、提出加快建設全區現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關舉措。
3、統籌提出全區國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全區經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。
4、指導推進和綜合協調全區經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。
5、綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；承擔牽頭推進實施“一帶一路”建設工作。
6、負責全區投資綜合管理，擬訂全區全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施。
7、組織擬訂全區綜合性產業政策，協調解決一二三產業發展重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。
8、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂區級相關區域規劃，推進實施相關政策措施。
9、推動實施創新驅動發展戰略。
10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。
11、負責全區社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。
12、推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。
13、推進實施全區經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，解決有關重大問題。
14、貫徹執行國家、省、市有關區域合作發展、國內經濟協作的方針政策法律法規；負責全區對外橫向經濟聯合，推進區域經濟合作；推進實施長江經濟帶發展戰略，落實武漢城市圈工作。
15、落實糧食安全行政首長責任制，組織糧食流通和儲備等相關配套規范性文件的起草和宣傳。擬訂全區糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施。
二、機構設置情況
咸安區發展和改革局機關.內設10個股室：辦公室、綜合規劃股（經濟體制改革股）、綜合規劃股（經濟體制改革股）、）固定資產投資股（行政審批股）、重點項目建設股、工交能源股（科技環資股、區交通戰備辦公室、區國民經濟動員辦公室）、農村經濟股、區域經濟發展股、糧食流通管理股、價格管理股。
從單位構成看，咸安區發展和改革局部門決算由實行獨立核算的咸安區發展和改革局本級決算和0個下屬單位決算組成。
納入區政法委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.咸安區發展和改革局本級
第二部分??2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
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三、支出決算表
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四、財政撥款收入支出決算總表
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度總收入為2289.43萬元。與2021年度相比，收入增加395.24萬元，增長20.87%，主要原因是人員增加，人員經費收入增加；項目收入增加。
圖1-1：收入決算總計變動情況
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2022年度總支出為2311.52萬元。與2021年度相比，支出增加2.9萬元，增長0.13%，主要原因是人員增加，人員經費支出增加；項目支出增加。
圖1-2：支出決算總計變動情況
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二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2289.43萬元，與2021年度相比，收入合計增加395.24萬元，增長20.87%，主要原因是人員增加，人員經費收入增加；項目收入增加。
其中：財政撥款收入2248.24萬元，占本年收入98.2%；其他收入41.19萬元，占本年收入1.8%。
圖2：收入決算結構
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三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2311.52萬元，與2021年度相比，支出合計增加2.9萬元，增長0.13%，主要原因是人員增加，人員經費支出增加；項目支出增加。
其中：基本支出867.12萬元，占本年支出37.51%；項目支出1444.4萬元，占本年支出62.49%。
圖3：支出決算結構
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款總收入2248.24萬元。與2021年度相比，財政撥款總收入增加509.3萬元，增長29.29%。主要原因是人員增加，人員經費收入增加；項目收入增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入2248.24萬元，比2021年度決算數增加509.3萬元。增加主要原因是人員增加，人員經費收入增加；項目收入增加。
圖4：財政撥款收入決算總計變動情況
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2022年度財政撥款總支出2270.32萬元。與2021年度相比，財政撥款總支出增加117.92萬元，增長5.48%。主要原因是人員增加，人員經費支出增加；項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2270.32萬元，占本年支出合計的98.22?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加117.92萬元，增長5.48%。主要原因是人員增加，人員經費支出增加；項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出2270.32萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出1400.54萬元，占61.69%。主要是用于本單位行政運行支出。
2.科學技術（類）支出14.5萬元，占0.64%。主要是用于本單位其他運行支出。
3.社會保障和就業（類）支出59.1萬元，占2.60%。主要用于本單位職工養老保險繳費支出及其他社會保障和就業支出。
4.衛生健康（類）支出30.68萬元，占1.35%。主要用于本單位職工醫療保險繳費支出。
5.農林水（類）支出50萬元，占2.20%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉村振興生產發展支出。
6.住房保障（類）支出47.23萬元，占2.08%。主要用于本單位職工住房公積金及提租補貼支出。
7.糧油物資儲備（類）支出668.28萬元，占29.44%。主要用于糧油物資事務專項活動、糧食財務掛賬利息補貼、其他糧油物資事務支出及儲備糧（油）庫建設等支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2032.48萬元，支出決算為2270.32萬元，完成年初預算的111.7%。其中：
1.一般公共服務支出(類)。年初預算為1868.21萬元，支出決算為1400.54萬元，完成年初預算的74.97%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：本年度一般公共服務支出(類)在年初預算時包含了糧油物資儲備支出（類）。
2.科學技術支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：2021年限上服務業企業補助資金是2021年結余資金，未納入2022年年初預算。
3.社會保障和就業支出（類）。年初預算為86.36萬元，支出決算為59.1萬元，完成年初預算的68.43%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：年初預算數包含了單位自籌部分的養老保險繳費支出。
4.衛生健康支出（類）。年初預算為30.68萬元，支出決算為30.68萬元，完成年初預算的100%。
5.農林水支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加了鄉村振興扶貧資金。
6.住房保障支出（類）。年初預算為47.23萬元，支出決算為47.23萬元，完成年初預算的100%。
7.糧油物資儲備支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為668.28萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年初預算糧油物資儲備支出計入一般公共服務支出(類)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出825.93萬元，其中：
人員經費781.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費44.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.5萬元，支出決算為3.92萬元，完成預算的34.09%。決算數小于預算數的主要原因：本年度公務接待業務支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，比預算增加0萬元，主要原因是本年度沒有因公出國(境)費產生。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出決算為1.73萬元，完成年初預算的34.6%；其中：
(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的100%，比年初預算減少0萬元，主要原因是本年度沒有購置新車輛。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費1.73萬元，完成年初預算的34.6%，比年初預算減少3.27萬元，主要是嚴格控制公務用車運行費支出。主要用于公務用車燃油費、保養費、保險費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出決算為2.18萬元，完成年初預算的33.54%，比年初預算減少4.32萬元，主要原因是本年度公務接待業務支出減少。其中：
外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，?0人次（不包括陪同人員）。
國內公務接待支出2.18萬元，接待對象主要是調研人員、鄉村辦事人員，主要是開展工業項目立項、項目策劃、調研、鄉村振興、精準扶貧等工作。2022年共接待國內來訪團組75個，235人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位2022年度機關運行經費支出44.18萬元，比年初預算數增加7.46萬元，增長20.32%。主要原因是：年初部分運行經費支出未計劃在預算內。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額16.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.64萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，其他用車?2輛，其他用車主要是執法執勤用車；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目，資金703.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.67%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，年度績效目標完成情況良好。自評得分97.6分，評價等級為“優”。
附件：2022年度咸安區發展和改革局部門整體績效自評報告
???2022年度咸安區發展和改革局部門整體績效自評表
（二）部門決算中項目績效自評結果。
因財政局要求單位對50萬以上項目進行項目績效自評，我單位本年度涉及一個項目自評：項目謀劃儲備前期工作專項經費。項目績效自評綜述：項目年初預算資金755萬元，實際執行703.02萬元，完成預算93%。
主要產出和效益：
1.產出指標完成情況分析
（1）項目數量指標
計劃爭取項目資金2000萬元，2022年共下達資金合計755萬元。
（2）項目質量指標
對單位工作人員服務質量滿意率100%。
（3）項目績效指標
定期調整項目庫并充實項目庫。
（4）項目成本指標
項目謀劃儲備前期工作所需要的經費嚴格控制在預算范圍內。
2.效益指標完成情況分析
（1）經濟效益指標分析
2022年地區生產總值前三季度完成320.86億元，按不變價格計算，同比增長4%，比全市低0.4個百分點，比排第1位的赤壁低1.8個百分點，比排第3位的嘉魚低0.2個百分點，與上半年持平，全市排第4位，比上半年上升1位。
（2）社會效益指標分析
完善信用體系建設，建立市場主體準入前信用承諾制度，完善經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單等相關制度。
（3）生態效益指標分析
加大節能減排的宣傳力度。利用全國節能宣傳周，采取張貼宣傳畫和推送短信等方式，宣傳普及節能低碳和資源循環利用知識。
（4）可持續影響指標分析
可實現項目建設的滾動推進和梯度開發，持續推動咸安經濟和社會發展。
下一步改進措施：
1 、進一步完善項目經費定額管理。
2 、在年初預算時做好單位的項目績效申報工作，提高財政預算資金的使用效率。
3、進一步加強項目經費的管理，切實合理使用財政資金，盡量減少各項經費開支。
附件：2022年度項目謀劃儲備前期工作專項經費項目績效自評報告
2022年度項目謀劃儲備前期工作專項經費項目績效自評表
（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
無。
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
2.科學技術支出（204類）：反映科學技術方面的支出。
3.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
4.衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出。
5.農林水支出（213類）：反映政府農林水事務支出。
6.住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。
7.糧油物資儲備支出（222類）：反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無。
第六部分??附件
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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