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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸寧市咸安區發展和改革局2024年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

區發展和改革局貫徹落實黨中央、省、市關于發展改革工作的方針政策和決策部署，落實區委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。主要職責是：

（1）擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

（2）提出加快建設全區現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關舉措。

（3）統籌提出全區國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全區經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。

（4）指導推進和綜合協調全區經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

（5）綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；承擔牽頭推進實施“一帶一路”建設工作。

（6）負責全區投資綜合管理，擬訂全區全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策措施。

（7）組織擬訂全區綜合性產業政策，協調一二三產業發展重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策。

（8）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂區級相關區域規劃，推進實施相關政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。

（11）負責全區社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

（13）推進實施全區經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。

（14）貫徹執行國家、省、市有關區域合作發展、國內經濟協作的方針政策法律法規；負責全區對外橫向經濟聯合，推進區域經濟合作；推進實施長江經濟帶發展戰略，落實武漢城市圈工作。

（15）落實糧食安全行政首長責任制，組織糧食流通和儲備等相關配套規范性文件的起草和宣傳。擬訂全區糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施。

?(二)機構設置

咸安區發展和改革局機關.內設10個股室：辦公室、綜合規劃股（經濟體制改革股）、固定資產投資股（行政審批股）、重點項目建設股、工交能源股（科技環資股、區交通戰備辦公室、區國民經濟動員辦公室）、農村經濟股、區域經濟發展股、糧食流通管理股、價格管理股、老干部股。

　　二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區發展和改革局

2、區節能監察（監測）中心。成立于2013年，該事業單位不單獨編制預決算。

3、咸安區項目管理辦公室（部分人員經費）：6個人。

4、價格認證中心：7人。

三、人員及編制情況：

區發改局是政府的綜合經濟工作部門，人員編制數49人，其中行政編制25人，事業編制24人?，F有干部職工45人，其中在職人員45人，退休人員105人。

四、部門年度工作重點：

1.強化經濟精準調度。推進經濟發展爭先，推動各項指標穩步提升，聚焦全年經濟增長目標要求，深化“月、季、年”調度工作，科學分解落實目標任務，針對性研究提出工作舉措，做好重點行業、重點項目和重點企業的調度服務，力爭奮力奪取首季“開門紅”，確保全年地區生產總值增長6%以上。

2.積極擴大有效投資。加強固定資產投資項目事中事后監管，及時做好項目節能審查及驗收。加大2024年項目謀劃力度，確保全年完成固定資產投資175億元以上，增長8%以上。做好專項債券和省、市級補貼資金申請，跟蹤專項債券項目進度和資金調度。

3.推進服務業提質增效。深入實施服務業高質量跨越式發展行動，強化生產性服務業、專業服務業攻堅，大力發展科技、文化、健康等高端服務業，加快培育平臺經濟等新業態新模式，力爭全年新增規上服務業12家以上。

4.突出項目建設保障。加快推進2024年度計劃項目建設，通過“抓開工、抓進度、抓支付、抓納統”，進一步夯實區域固定資產投資增長基礎。解決項目推進重大難點堵點卡點問題，加大項目前期推進、政策處理、要素保障等力度。積極申報省重點建設項目，向上爭取要素保障，推進項目上圖入庫、動態監測。

5.提升戰略規劃引領力。細化落實流域綜合治理和統籌發展規劃，推進四化同步，完善重點項目月調度機制。落實咸安區推進全省加快建設全國構建新發展格局先行區建設，完善保障機制，跟蹤推進目標落實，做好季度匯報工作。做好城市和產業集中高質量發展，聚焦城市功能布局變革，優化完善實施方案，開展目標責任分解，推動城市發展由外延擴張式向內涵提升式轉變。

6.提升營商環境。以控制成本為核心，完善“三個一批”試點清單，大力優化營商環境。聚焦市場主體各類痛點、難點、堵點問題，優化“企業解憂碼”功能，切實幫助企業紓困解難。

7.深入培育市場。深化“遍訪企業解難題”活動，全面落實紓難解困政策，減輕企業稅費負擔和生產經營成本。健全企業融資增信支持體系，加強政銀企對接，幫助解決融資難題。

8.完善信用體系。組織開展“雙公示”工作培訓會議，強化各單位負責人對此項工作的認識，提高業務能力，進一步提高咸安區“雙公示”信息和信用信息報送質量和效率。持續開展信用修復專項工作。圍繞信用獎懲應用、信用服務市場培育、主體權益保護等方面制定配套細則，營造誠實守信環境。

9.推進武咸同城。制定與武漢產業體系對接實施方案，突出“產業同鏈”發展，積極主動對接“光谷科技大走廊”發展戰略，做好武漢相關產業和龍頭企業的銜接和配套，承接其產業轉移，引進延鏈補鏈強鏈的企業。大力發展配套產業和戰略性新興產業，吸引武漢大型支柱企業的上下游企業來咸投資，吸引規模更大、實力更強的武漢企業落戶咸安。

10.構建交通同網。加強與武漢江夏和黃石陽新方面的聯系，做好兩地交通“規劃同編”。協同武漢加快武咸快速通道天子山大橋建設，加快G351黃石至咸寧段改擴建工程咸安段的前期工作，爭取與黃石陽新同步開工建設。

11.探索區域合作。積極主動對接“光谷科技大走廊”發展戰略，探索產業跨區域轉移的利益共享機制。探索多城相同標準、相同清單的“跨市通辦”，打通線上業務信息共享，并探索更多跨市通辦事項在咸安落地

12.建設公園城市。落實武漢都是都市圈自然公園城市建設高質量專班工作要求，加快推進我區自然生態公園城市建設，及時梳理高質量專班各項工作進展情況。

13.推進長江大保護。嚴格執行《長江經濟帶發展負面清單（2022年版）》，強化綜合管控機制。實施長江經濟帶降碳減污擴綠增長十大行動。推動完成“十四五”能耗強度下降目標。積極開展節能宣傳活動，加強宣傳普及資源節約、循環利用、低碳生活等知識。

14.壓實糧食安全責任。嚴格落實糧食安全“黨政同責”，嚴格執行收購政策。深入推進優質糧食工程，大力實施準低溫倉建設項目、菜籽油產業鏈龍頭企業培育項目。加強糧庫監管信息化的應用、運用和維護，提升穿透式“一網監管”能力。

15.做好保供穩價和價格服務。做好重要民生商品價格調控，完善價格監測預警和補貼聯動等機制。密切監測重要民生商品價格，落實應急響應準備，完善市場價格異常上漲事件應急預案，保持市場價格總體穩定。積極開展中秈稻農產品成本調查工作。配合公檢法司等部門做好涉案物品價格認定工作。

16.提高公共服務供給質量。推進義務教育優質均衡和城鄉一體化發展。推動公共衛生體系補短板。完善城鄉體育場地設施。推廣特色養老模式。深入推進國防動員體制改革，做好雙擁等工作。

17.強化能源安全保障。推動華能星澤咸寧黃荊塘150MW漁光互補光伏項目（二期）建設。加大電力設施保護宣傳及“打非治違”力度，加大電力通道500kV以上線下樹障置換工作力度，重點推進桂花鎮、橫溝橋鎮和賀勝橋鎮樹障置換工作。

18.強化政治機關建設。強化機關日常工作。深入貫徹落實黨的二十大精神，嚴格落實黨組理論學習中心組學習制度，認真執行“三會一課”制度。抓好健康機關、無煙機關創建工作。

19.加強黨風廉政建設。堅持把政治建設擺在首位，強化黨組主體責任和黨組書記第一責任人責任，加強領導干部“一崗雙責”職責履行。持續深化作風建設，打造清廉機關。

20.強化意識形態建設。壓實主體責任，健全輿情監測體系，及時開展風險排查、輿情處置，確保意識形態領域安全。

21.加大干部隊伍建設。出臺咸安區發改局2024年崗位目標責任制方案，加強干部日常管理、監督、考核、評價等工作。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計2221.11萬元，比上年減少305.6萬元，減少12.09%，原因是本年度項目收入減少 。一般公共預算財政撥款收入1803.11萬元，其他收入418萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預算支出安排總計2221.11萬元，比上年減少305.6萬元，減少12.09 %，原因是本年度項目支出減少。其中：人員經費支出619.84萬元，標準公用經費支出65.27萬元，項目支出1536萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出2043.61萬元；社會保障和就業支出95.31（含機關事業單位養老保險繳費支出64.7萬元，機關事業單位職業年金支出27.78萬元，其他社會保障和就業支出2.83萬元）；衛生健康支出31.25萬元（含行政單位醫療31.25萬元 ），住房保障支出50.93萬元（含住房公積金50.93萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出644.60萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出440.72萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助6.74元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出4.05萬元；對企業補助1125萬元。

2024 年部門預算支出較 2023年減少305.6萬元，下降12.09%，

其中：人員經費減少20.07萬元，原因說明行政編制在職人員減少，事業編制在職人員增加，人員經費減少；標準公用經費減少3.53萬元，原因說明行政編制在職人員減少，事業編制在職人員增加，標準公用經費減少；項目支出減少282萬元，原因說明2024年度項目安排減少。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排　　65.27萬元，主要包括辦公費3萬元，印刷費3萬元，水費0.3萬元，電費3.6萬元，郵電費3萬元，差旅費2萬元，維修（護）費2萬元，會議費0.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費2萬元，勞務費10萬元，委托業務費3萬元，工會經費5萬元，公車運行維護費3萬元，其他交通費用14.87萬元(其中公務交通補貼14.87萬元)，其他商品和服務支出9萬元。

　與2023年相比減少3.53萬元，減少5.13%。 ??

減少原因說明：行政編制在職人員減少，事業編制在職人員增加，人均日常公用經費標準減少。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算16.05萬元，其中貨物類采購預算4.05萬元，服務類采購預算12萬元。主要用于營商環境專項經費4萬元，長江經濟帶綠色發展十大戰略性舉措指揮部工作經費2萬元，區信用辦辦公經費及人員經費3.05萬元，縣域經濟辦工作經費4萬元，取消收費加強事中事后監管經費0.5萬元，成本調查監審經費0.5萬元，區域經濟發展和經濟協作辦公室工作經費0.5萬元，交通戰備辦公室經費0.5萬元，日常辦公費1萬元。比上年68.8萬元減少52.75萬元，減少76.67%。

減少原因說明：本年度減少了項目，采購業務減少。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排10.5萬元。與2023年預算支出萬元相比，減少0萬元，減少0?%。

１、2024年公務接待經費預算5.5萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算5萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出公務接待經費。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

咸安區發展和改革局房屋建筑面積1550平方米，持有機動車2輛，辦公電話17部。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

?本單位本年度無政府性基金預算支出情況。

　　七、2024 年部門預算績效情況說明

?2024年度本單位預算支出安排2221.11萬元，其中項目支出安排1536萬元。編制了部門整體績效目標申報表和項目支出績效目標申報表，科學制定整體績效目標和各項目績效目標，合理分級設置具體績效指標。我館將按照預算績效管理要求，進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）