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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細詳見：咸寧市咸安區(qū)發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

區(qū)發(fā)展和改革局貫徹落實黨中央、省、市關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署，落實區(qū)委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（2）提出加快建設(shè)全區(qū)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)舉措。

（3）統(tǒng)籌提出全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。

（4）指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（5）綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果并提出建議；承擔(dān)牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)工作。

（6）負責(zé)全區(qū)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策措施。

（7）組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（8）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂區(qū)級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃，推進實施相關(guān)政策措施。

（9）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。

（11）負責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（12）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（13）推進實施全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（14）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)區(qū)域合作發(fā)展、國內(nèi)經(jīng)濟協(xié)作的方針政策法律法規(guī)；負責(zé)全區(qū)對外橫向經(jīng)濟聯(lián)合，推進區(qū)域經(jīng)濟合作；推進實施長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，落實武漢城市圈工作。

（15）落實糧食安全行政首長責(zé)任制，組織糧食流通和儲備等相關(guān)配套規(guī)范性文件的起草和宣傳。擬訂全區(qū)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標和措施并組織實施。

?(二)機構(gòu)設(shè)置

咸安區(qū)發(fā)展和改革局機關(guān).內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、綜合規(guī)劃股（經(jīng)濟體制改革股）、固定資產(chǎn)投資股（行政審批股）、重點項目建設(shè)股、工交能源股（科技環(huán)資股、區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室、區(qū)國民經(jīng)濟動員辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展股、糧食流通管理股、價格管理股、老干部股。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)發(fā)展和改革局

2、區(qū)節(jié)能監(jiān)察（監(jiān)測）中心。成立于2013年，該事業(yè)單位不單獨編制預(yù)決算。

3、咸安區(qū)項目管理辦公室（部分人員經(jīng)費）：6個人。

4、價格認證中心：7人。

三、人員及編制情況：

區(qū)發(fā)改局是政府的綜合經(jīng)濟工作部門，人員編制數(shù)49人，其中行政編制25人，事業(yè)編制24人。現(xiàn)有干部職工45人，其中在職人員45人，退休人員105人。

四、部門年度工作重點：

1.強化經(jīng)濟精準調(diào)度。推進經(jīng)濟發(fā)展爭先，推動各項指標穩(wěn)步提升，聚焦全年經(jīng)濟增長目標要求，深化“月、季、年”調(diào)度工作，科學(xué)分解落實目標任務(wù)，針對性研究提出工作舉措，做好重點行業(yè)、重點項目和重點企業(yè)的調(diào)度服務(wù)，力爭奮力奪取首季“開門紅”，確保全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上。

2.積極擴大有效投資。加強固定資產(chǎn)投資項目事中事后監(jiān)管，及時做好項目節(jié)能審查及驗收。加大2024年項目謀劃力度，確保全年完成固定資產(chǎn)投資175億元以上，增長8%以上。做好專項債券和省、市級補貼資金申請，跟蹤專項債券項目進度和資金調(diào)度。

3.推進服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。深入實施服務(wù)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動，強化生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、專業(yè)服務(wù)業(yè)攻堅，大力發(fā)展科技、文化、健康等高端服務(wù)業(yè)，加快培育平臺經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)新模式，力爭全年新增規(guī)上服務(wù)業(yè)12家以上。

4.突出項目建設(shè)保障。加快推進2024年度計劃項目建設(shè)，通過“抓開工、抓進度、抓支付、抓納統(tǒng)”，進一步夯實區(qū)域固定資產(chǎn)投資增長基礎(chǔ)。解決項目推進重大難點堵點卡點問題，加大項目前期推進、政策處理、要素保障等力度。積極申報省重點建設(shè)項目，向上爭取要素保障，推進項目上圖入庫、動態(tài)監(jiān)測。

5.提升戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)力。細化落實流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，推進四化同步，完善重點項目月調(diào)度機制。落實咸安區(qū)推進全省加快建設(shè)全國構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)建設(shè)，完善保障機制，跟蹤推進目標落實，做好季度匯報工作。做好城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展，聚焦城市功能布局變革，優(yōu)化完善實施方案，開展目標責(zé)任分解，推動城市發(fā)展由外延擴張式向內(nèi)涵提升式轉(zhuǎn)變。

6.提升營商環(huán)境。以控制成本為核心，完善“三個一批”試點清單，大力優(yōu)化營商環(huán)境。聚焦市場主體各類痛點、難點、堵點問題，優(yōu)化“企業(yè)解憂碼”功能，切實幫助企業(yè)紓困解難。

7.深入培育市場。深化“遍訪企業(yè)解難題”活動，全面落實紓難解困政策，減輕企業(yè)稅費負擔(dān)和生產(chǎn)經(jīng)營成本。健全企業(yè)融資增信支持體系，加強政銀企對接，幫助解決融資難題。

8.完善信用體系。組織開展“雙公示”工作培訓(xùn)會議，強化各單位負責(zé)人對此項工作的認識，提高業(yè)務(wù)能力，進一步提高咸安區(qū)“雙公示”信息和信用信息報送質(zhì)量和效率。持續(xù)開展信用修復(fù)專項工作。圍繞信用獎懲應(yīng)用、信用服務(wù)市場培育、主體權(quán)益保護等方面制定配套細則，營造誠實守信環(huán)境。

9.推進武咸同城。制定與武漢產(chǎn)業(yè)體系對接實施方案，突出“產(chǎn)業(yè)同鏈”發(fā)展，積極主動對接“光谷科技大走廊”發(fā)展戰(zhàn)略，做好武漢相關(guān)產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)的銜接和配套，承接其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引進延鏈補鏈強鏈的企業(yè)。大力發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，吸引武漢大型支柱企業(yè)的上下游企業(yè)來咸投資，吸引規(guī)模更大、實力更強的武漢企業(yè)落戶咸安。

10.構(gòu)建交通同網(wǎng)。加強與武漢江夏和黃石陽新方面的聯(lián)系，做好兩地交通“規(guī)劃同編”。協(xié)同武漢加快武咸快速通道天子山大橋建設(shè)，加快G351黃石至咸寧段改擴建工程咸安段的前期工作，爭取與黃石陽新同步開工建設(shè)。

11.探索區(qū)域合作。積極主動對接“光谷科技大走廊”發(fā)展戰(zhàn)略，探索產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移的利益共享機制。探索多城相同標準、相同清單的“跨市通辦”，打通線上業(yè)務(wù)信息共享，并探索更多跨市通辦事項在咸安落地

12.建設(shè)公園城市。落實武漢都是都市圈自然公園城市建設(shè)高質(zhì)量專班工作要求，加快推進我區(qū)自然生態(tài)公園城市建設(shè)，及時梳理高質(zhì)量專班各項工作進展情況。

13.推進長江大保護。嚴格執(zhí)行《長江經(jīng)濟帶發(fā)展負面清單（2022年版）》，強化綜合管控機制。實施長江經(jīng)濟帶降碳減污擴綠增長十大行動。推動完成“十四五”能耗強度下降目標。積極開展節(jié)能宣傳活動，加強宣傳普及資源節(jié)約、循環(huán)利用、低碳生活等知識。

14.壓實糧食安全責(zé)任。嚴格落實糧食安全黨政同責(zé)，嚴格執(zhí)行收購政策。深入推進優(yōu)質(zhì)糧食工程，大力實施準低溫倉建設(shè)項目、菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)培育項目。加強糧庫監(jiān)管信息化的應(yīng)用、運用和維護，提升穿透式“一網(wǎng)監(jiān)管”能力。

15.做好保供穩(wěn)價和價格服務(wù)。做好重要民生商品價格調(diào)控，完善價格監(jiān)測預(yù)警和補貼聯(lián)動等機制。密切監(jiān)測重要民生商品價格，落實應(yīng)急響應(yīng)準備，完善市場價格異常上漲事件應(yīng)急預(yù)案，保持市場價格總體穩(wěn)定。積極開展中秈稻農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作。配合公檢法司等部門做好涉案物品價格認定工作。

16.提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。推動公共衛(wèi)生體系補短板。完善城鄉(xiāng)體育場地設(shè)施。推廣特色養(yǎng)老模式。深入推進國防動員體制改革，做好雙擁等工作。

17.強化能源安全保障。推動華能星澤咸寧黃荊塘150MW漁光互補光伏項目（二期）建設(shè)。加大電力設(shè)施保護宣傳及“打非治違”力度，加大電力通道500kV以上線下樹障置換工作力度，重點推進桂花鎮(zhèn)、橫溝橋鎮(zhèn)和賀勝橋鎮(zhèn)樹障置換工作。

18.強化政治機關(guān)建設(shè)。強化機關(guān)日常工作。深入貫徹落實黨的二十大精神，嚴格落實黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，認真執(zhí)行“三會一課”制度。抓好健康機關(guān)、無煙機關(guān)創(chuàng)建工作。

19.加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持把政治建設(shè)擺在首位，強化黨組主體責(zé)任和黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任，加強領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”職責(zé)履行。持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，打造清廉機關(guān)。

20.強化意識形態(tài)建設(shè)。壓實主體責(zé)任，健全輿情監(jiān)測體系，及時開展風(fēng)險排查、輿情處置，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全。

21.加大干部隊伍建設(shè)。出臺咸安區(qū)發(fā)改局2024年崗位目標責(zé)任制方案，加強干部日常管理、監(jiān)督、考核、評價等工作。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計2221.11萬元，比上年減少305.6萬元，減少12.09%，原因是本年度項目收入減少 。一般公共預(yù)算財政撥款收入1803.11萬元，其他收入418萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計2221.11萬元，比上年減少305.6萬元，減少12.09 %，原因是本年度項目支出減少。其中：人員經(jīng)費支出619.84萬元，標準公用經(jīng)費支出65.27萬元，項目支出1536萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出2043.61萬元；社會保障和就業(yè)支出95.31（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出64.7萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出27.78萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.83萬元）；衛(wèi)生健康支出31.25萬元（含行政單位醫(yī)療31.25萬元 ），住房保障支出50.93萬元（含住房公積金50.93萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出644.60萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出440.72萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助6.74元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出4.05萬元；對企業(yè)補助1125萬元。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023年減少305.6萬元，下降12.09%，

其中：人員經(jīng)費減少20.07萬元，原因說明行政編制在職人員減少，事業(yè)編制在職人員增加，人員經(jīng)費減少；標準公用經(jīng)費減少3.53萬元，原因說明行政編制在職人員減少，事業(yè)編制在職人員增加，標準公用經(jīng)費減少；項目支出減少282萬元，原因說明2024年度項目安排減少。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排　　65.27萬元，主要包括辦公費3萬元，印刷費3萬元，水費0.3萬元，電費3.6萬元，郵電費3萬元，差旅費2萬元，維修（護）費2萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費10萬元，委托業(yè)務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費5萬元，公車運行維護費3萬元，其他交通費用14.87萬元(其中公務(wù)交通補貼14.87萬元)，其他商品和服務(wù)支出9萬元。

　與2023年相比減少3.53萬元，減少5.13%。 ??

減少原因說明：行政編制在職人員減少，事業(yè)編制在職人員增加，人均日常公用經(jīng)費標準減少。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算16.05萬元，其中貨物類采購預(yù)算4.05萬元，服務(wù)類采購預(yù)算12萬元。主要用于營商環(huán)境專項經(jīng)費4萬元，長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展十大戰(zhàn)略性舉措指揮部工作經(jīng)費2萬元，區(qū)信用辦辦公經(jīng)費及人員經(jīng)費3.05萬元，縣域經(jīng)濟辦工作經(jīng)費4萬元，取消收費加強事中事后監(jiān)管經(jīng)費0.5萬元，成本調(diào)查監(jiān)審經(jīng)費0.5萬元，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟協(xié)作辦公室工作經(jīng)費0.5萬元，交通戰(zhàn)備辦公室經(jīng)費0.5萬元，日常辦公費1萬元。比上年68.8萬元減少52.75萬元，減少76.67%。

減少原因說明：本年度減少了項目，采購業(yè)務(wù)減少。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.5萬元。與2023年預(yù)算支出萬元相比，減少0萬元，減少0?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算5萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出公務(wù)接待經(jīng)費。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

咸安區(qū)發(fā)展和改革局房屋建筑面積1550平方米，持有機動車2輛，辦公電話17部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出情況。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

?2024年度本單位預(yù)算支出安排2221.11萬元，其中項目支出安排1536萬元。編制了部門整體績效目標申報表和項目支出績效目標申報表，科學(xué)制定整體績效目標和各項目績效目標，合理分級設(shè)置具體績效指標。我館將按照預(yù)算績效管理要求，進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）