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目????錄

一、?基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

（三）決算單位構成

二、?2020年部門決算收支增減變化情況說明

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責根據《咸寧市咸安區供銷合作社聯合社職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸寧市咸安區供銷合作社聯合社的主要職責是：

1、?擬訂全區合作經濟發展戰略和發展規劃，并組織實施;指導全區供銷合作社的改革與發展。

2、?對全區供銷社系統企業單位、合作經濟組織進行指導、協調、監督、服務和教育培訓。

3、?推進農村現代流通網絡建設。

4、?發揮組織體系完整的優勢，強化服務功能。

5、?推進全區供銷社改革，開放辦社。

6、?指導全區供銷系統大力發展農民專業合作社、綜合服務社和農產品行業協會，開拓城鄉市場，推進鄉村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業產業化經營，提高農民生產經營組織化程度。

7、?組織開展對職工、社員和農民的教育培訓。

8、?承辦咸安區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

咸寧市咸安區供銷合作社聯合社內設4個處室，機關行政編制5名,事業編制3名。

（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區供銷合作社聯合社

第二部分??2020年部門決算收支增減情況說明

一、收入決算情況　

2020年咸寧市咸安區供銷合作社聯合社決算收入537.94萬元，比上年增加257.64萬元，增加91.92%。其中財政撥款收入426.67萬元、其他收入110.98萬元，年初結轉和結余0.29萬元。收入較上年增加的主要原因是支付了優質稻土地托管項目資金。

二、支出決算情況　　

2020年咸寧市咸安區供銷合作社聯合社決算支出533.63萬元，比上年增加253.62萬元，增加90.58%。其中財政撥款支出127.65萬元，項目支出295萬元，其他資金支出110.98萬元，年未結轉和結余4.31萬元。主要原因是支付了優質稻土地托管項目資金。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出1.38萬元，較年初預算減少1.62萬元，下降54%；較上年支出減少0.09萬元，下降6.12%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。原因：我單位無因公出國（境）。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出0萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出減少0萬元，下降0%。原因：本單位無公務用車。

3. 公務接待費：2020年公務接待25批次329人，支出1.38萬元，較年初預算數減少1.62萬元，較上年支出減少0.09萬元，下降6.12%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　　

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量0臺，較上年增加0臺?！?/span>

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出18.03萬元，其中辦公費1.65萬元，水費0.25萬元，電費0.73萬元，郵電費0.51萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費1.13萬元，會議費0.66萬元，公務接待費1.38萬元，勞務費0.75萬元，委托業務費2.51萬元，工會經費2.54萬元，其他交通費用0.06萬元，其他商品及服務5.36萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少4萬元，下降18.15%。主要原因是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益?！?/span>

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.24萬元，其中政府采購貨物支出1.24萬元、政府采購服務支出1萬元。授予中小企業合同金額2.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.24萬元,占政府采購支出總額的100%。　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備?！　?/span>

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算98%，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度咸寧市咸安區供銷合作社聯合社部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

???????我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

???????農業社會化服務組織獎補資金項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是按預定成本完成，無資金浪費；二是得到社會公眾認可；發現的問題及原因：初期試行，經濟效益不明顯。下一步改進措施：一是引導為農服務的龍頭企業創建自主品牌，增強企業影響力；二是加強農民合作社管理人員的培訓，提高其管理水平及業務能力，增強合作社抗御市場風險的能力。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市咸安區供銷合作社聯合社整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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