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目 ???錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023年部門預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

明細詳見：咸安區供銷合作社聯合社2023預算公開表

第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）擬訂全區合作經濟發展戰略和發展規劃，并組織實施;指導全區供銷合作社的改革與發展。

（2）對全區供銷社系統企業單位、合作經濟組織進行指導、協調、監督、服務和教育培訓。

（3）推進農村現代流通網絡建設。

（4）發揮組織體系完整的優勢，強化服務功能。

（5）推進全區供銷社改革，開放辦社。

（6）指導全區供銷系統大力發展農民專業合作社、綜合服務社和農產品行業協會，開拓城鄉市場，推進鄉村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業產業化經營，提高農民生產經營組織化程度。

（7）組織開展對職工、社員和農民的教育培訓。

（8）承辦咸安區人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置：內設機構三股一室（辦公室、財務資產股、經濟發展股、合作指導股）

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：納入2023年部門預算編制范圍只有一家是咸寧市咸安區供銷合作社聯合社，辦公樓位于長安大道53號，組織機構代碼為01134229-2，屬于參照公務員法管理事業單位類型。內設機構三股一室（辦公室、財務資產股、經濟發展股、合作指導股）。

三、人員及編制情況：

經公務員局認定事業編制 10人，現實有在職人數9人，退休30人。

四、部門年度工作重點：

1、繼續深入開展“主題黨日+”學習活動，發揚扁擔精神，重操守講信用，做艱苦創業的實干家。

2、努力完成省、市供銷社下達的各項經濟指標任務，確保在基數上保持10%左右增長。

3、切實服務“三農”，加大農產品交易市場、專業合作社、綜合服務社的建設。

4、繼抓好項目建設和招商引資工作，為供銷企業的發展注入生機。

5、加強農資經營服務體系的建設與管理，讓農民用上放心的農業生產資料。

6、抓好鄉村振興工作。

7、完成區委、區政府交辦的其它各項工作。

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第二部分 ?2023年部門預算安排情況

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一、 預算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預算收入安排總計273.65萬元。一般公共預算財政撥款收入198.65萬元，社?；饟芸?/span>0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入75.00萬元。

2023 年部門預算支出安排總計273.65萬元。其中：人員經費支出195.67萬元，標準公用經費支出67.98萬元，項目支出10萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出273.65萬元；社會保障和就業支出23.69萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出16.77萬元，機關事業單位職業年金支出6.92萬元）；衛生健康支出7.78萬元（含行政單位醫療7.78萬元 ），住房保障支出20.05萬元（含住房公積金18.25萬元，提租補貼1.8萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出182.55萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出65.98萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助13.12萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。

2023 年部門預算收入較 2022 年減少131.33萬元，下降32.42%，

主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加2023年人員基礎績效獎及2023年預算公用經費人均標準增加；2022年預算收入包含了社保基金資金166.28萬元，而2023年預算收入不含社?；鹳Y金，

2023 年部門預算支出較 2022 年減少131.33萬元，下降32.42%，

其中：人員經費減少134.44萬元，原因是2022年人員經費包含了社?；鹳Y金166.28萬元，2023年人員經費不含社?；鹳Y金，2023年人員工資增加了基礎績效獎；公用經費增加20.11萬元，原因是申報高橋農貿市場改擴建項目債券資金費用增加；項目支出無增減，原因是常年性項目，無變化。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排65.98萬元，主要包括辦公費6.1萬元、印刷費1.0萬元、咨詢費10.0萬元，水費0.2萬元、電費1.5萬元，郵電費0.35萬元，物業管理費1.0萬元，公務車運行維護費0.0萬元，差旅費0.8萬元，維修（護）費3.4萬元，租賃費1.0萬元，會議費1.5萬元，培訓費1.0萬元，公務接待費3.0萬元，勞務費3.0萬元，委托業務費1.0萬元，工會經費6.0萬元，福利費1.65萬元，其他交通費用6.72萬元，公務交通補貼0.0萬元，其他商品和服務支出16.75萬元。

與2022年相比增加20.11萬元，增加43.84%。 ??

增加原因說明：申報高橋農貿市場改擴建項目債券資金費用增加。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算12.6萬元，其中貨物類采購預算2.6萬元，服務類采購預算10萬元。主要用于辦公設備及項目咨詢服務費。比上年減少21萬元，減少 62.5%。

減少原因說明：2022年因裝修及購置食堂設備等，而2023年沒有此項采購項目。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排3萬元。與2022年預算支出3萬元相比，減少?0萬元，減少?0%。

１、2023年公務接待經費預算3萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，與2022年度持平，無變化。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

單位自有房屋面積1143.54平方米，其中：現辦公用房269平方米、其他用房874.54平方米?，F有電話機一臺，辦公電腦13臺，空調5臺，沙發3套，復印機一臺，打印機5臺，本單位無機動車輛。

六、政府性基金預算支出情況說明

本單位無政府性基金預算支出。

七、2023 年部門預算績效情況說明

2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。??

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第三部分???名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。