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目 ???錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

明細詳見：咸安區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2022預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）擬訂全區(qū)合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革與發(fā)展。

（2）對全區(qū)供銷社系統(tǒng)企業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。

（3）推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。

（5）推進全區(qū)供銷社改革，開放辦社。

（6）指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

（7）組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。

（8）承辦咸安區(qū)人民政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機構(gòu)三股一室（辦公室、財務(wù)資產(chǎn)股、經(jīng)濟發(fā)展股、合作指導(dǎo)股）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：納入2022年部門預(yù)算編制范圍只有一家是咸寧市咸安區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，辦公樓位于長安大道53號，組織機構(gòu)代碼為01134229-2，屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位類型。內(nèi)設(shè)機構(gòu)三股一室（辦公室、財務(wù)資產(chǎn)股、經(jīng)濟發(fā)展股、合作指導(dǎo)股）。

三、人員及編制情況：

經(jīng)公務(wù)員局認定事業(yè)編制 10人，現(xiàn)實有在職人數(shù)10人，退休28人。

四、部門年度工作重點：

1、繼續(xù)深入開展“主題黨日+”學(xué)習(xí)活動，發(fā)揚扁擔(dān)精神，重操守講信用，做艱苦創(chuàng)業(yè)的實干家。

2、努力完成省、市供銷社下達的各項經(jīng)濟指標任務(wù)，確保在基數(shù)上保持10%左右增長。

3、切實服務(wù)“三農(nóng)”，加大農(nóng)產(chǎn)品交易市場、專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社的建設(shè)。

4、繼抓好項目興社和招商引資工作，為供銷企業(yè)的發(fā)展注入生機。

5、加強農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)體系的建設(shè)與管理，讓農(nóng)民用上放心的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。

6、抓好鄉(xiāng)村振興工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它各項工作。

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第二部分 ?2022年部門預(yù)算安排情況

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一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022年部門預(yù)算收入安排總計404.98萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入144.9萬元，社保基金撥款166.08萬元，納入專戶管理的非稅收入94萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計404.98萬元。其中：人員經(jīng)費支出330.11萬元，標準公用經(jīng)費支出64.87萬元，項目支出10萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出238.9萬元；社會保障和就業(yè)支出20.91萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出13.94萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.97萬元）；衛(wèi)生健康支出7.84萬元（含行政單位醫(yī)療7.84萬元 ），住房保障支出17.9萬元（含住房公積金15.7萬元，提租補貼2.2萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出156.22萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出45.87萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助7.81萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出19萬元（含辦公設(shè)備購置1萬元）。

2022年部門預(yù)算收入較2021年增加24.42萬元，上升6.42%，

主要原因是單位新調(diào)進人員1人，裝修職工食堂及購買配套用具等

2022年部門預(yù)算支出較2021年增加24.42萬元，上升6.42%，

其中：人員經(jīng)費增加11.15萬元，原因是調(diào)進新人一名；標準公用經(jīng)費增加23.27萬元，原因是用于裝修職工食堂及購買配套用具；項目支出減少10萬元，原因是減少了供銷社綜合改革工作經(jīng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排45.87萬元，主要包括辦公費5.87萬元、印刷費0.2萬元、水費0.5萬元、電費1.2萬元，郵電費0.5萬元，物業(yè)管理費0.7萬元，差旅費4.5萬元，維修（護）費3萬元，租賃費0.3萬元，會議費0.3萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費3萬元，勞務(wù)費2.4萬元，委托業(yè)務(wù)費1.0萬元，其他交通費用5.7萬元，工會經(jīng)費4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出11.2萬元。

與2021年相比增加10.09萬元，增加28.2%。 ??

增加原因說明：主要是其他商品和服務(wù)支出，用于新裝修食堂及購買配套用具。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購預(yù)算33.6萬元，其中貨物類采購預(yù)算13.6萬元，工程類19萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1萬元。主要用于新裝修食堂及購買配套用具。比上年增加18.6萬元，增加124%。

增加原因說明：為解決職工午餐問題，新裝修食堂及購買配套用具。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3萬元。與2021年預(yù)算支出3萬元相比，減少0萬元，減少0%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算3萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待費用與2021年度相比無變化。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

單位自有房屋面積1143.54平方米，其中：現(xiàn)辦公用房269平方米、其他用房874.54平方米。現(xiàn)有電話機一臺，辦公電腦13臺，空調(diào)5臺，沙發(fā)3套，復(fù)印機一臺，打印機5臺，本單位無機動車輛。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

2022年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設(shè)置具體績效指標。按照預(yù)算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分??名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。