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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸安區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2024年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

1、主要職責：

（1）擬訂全區(qū)合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;指導全區(qū)供銷合作社的改革與發(fā)展。

（2）對全區(qū)供銷社系統(tǒng)企業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務和教育培訓。

（3）推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。

（5）推進全區(qū)供銷社改革，開放辦社。

（6）指導全區(qū)供銷系統(tǒng)大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

（7）組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓。

（8）承辦咸安區(qū)人民政府和部門交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設置：內(nèi)設機構(gòu)三股一室（辦公室、財務資產(chǎn)股、經(jīng)濟發(fā)展股、合作指導股）。

二、部門預算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：納入2024年部門預算編制范圍只有一家是咸寧市咸安區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，辦公樓位于長安大道53號，組織機構(gòu)代碼為01134229-2，屬于參照公務員法管理事業(yè)單位類型。

三、人員及編制情況：

經(jīng)公務員局認定事業(yè)編制?10人，現(xiàn)實有在職人數(shù)10人，退休29人。

四、部門年度工作重點：

1、大力爭取各方支持。供銷事業(yè)的發(fā)展，需要上級社、地方黨委政府與有關(guān)政府部門的大力支持。一是向上爭取申報相關(guān)項目資金，強化供銷社職能；二是項目實施過程中，屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予大力支持，協(xié)助做好相關(guān)協(xié)調(diào)工作。

2、持續(xù)盤活資產(chǎn)謀發(fā)展。加大社有企業(yè)改革力度，通過整合資源，夯實發(fā)展基礎，拓寬發(fā)展渠道，加強招商引資，并與社會資本合作開發(fā)，培育一批對系統(tǒng)未來發(fā)展起支撐性、基礎性、帶動性的好項目，確保資產(chǎn)保值增值。探索壯大社有企業(yè)的發(fā)展路徑，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，通過合資入股等方式謀求新的發(fā)展方向，促進社有資產(chǎn)保值增值。

3、持續(xù)深化綜合改革。一是區(qū)社深化綜合改革實施方案現(xiàn)處于征求意見，修改完善的階段，接下來我社將積極與區(qū)政府進行溝通，一方面完善實施方案細則，另一方面抓緊時間上會，盡快發(fā)文，認真推動供銷供應鏈平臺建設落地見效。二是進一步爭取區(qū)有關(guān)部門的支持，積極推進“三會一層”制度建設落實工作。三是嚴格按照改革實施方案范圍職責進行推動落實，完成方案既定目標任務，推進咸安供銷深化改革落地見效。

4、全面完成區(qū)委、區(qū)政府中心工作。結(jié)合開展第二批主題教育，踐行“四下基層”，繼續(xù)深入開展駐村幫扶活動，鞏固扶貧成果，積極投身鄉(xiāng)村振興；組織全體黨員干部下沉社區(qū)開展創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文活動；優(yōu)化營商助力企業(yè)發(fā)展，加強對企業(yè)的跟蹤服務，落實遍訪企業(yè)解難題；全員抓招商工作，力爭早日完成區(qū)委、區(qū)政府的招商任務；繼續(xù)落實全面從嚴治黨從嚴治社、抓好干部作風建設；扎實開展安全生產(chǎn)大排查、大整治工作，確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定，統(tǒng)籌抓好信訪、綜治工作，保一方平安。

第二部分??2024年部門預算安排情況

一、預算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預算收入安排總計285.32萬元，比上年增加11.67萬元，增加4.26 %，原因是支付2022年度人員經(jīng)費。一般公共預算財政撥款收入197.32萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入88萬元。

2024年部門預算支出安排總計285.32萬元，比上年增加11.67萬元，增加4.26%，原因是支付2022年度人員經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出234.89萬元，標準公用經(jīng)費支出41.43萬元，項目支出9萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出285.32萬元；社會保障和就業(yè)支出25.7萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出18.17萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.95萬元）；衛(wèi)生健康支出8.73萬元（含行政單位醫(yī)療8.73萬元 ），住房保障支出19.6萬元（含住房公積金17.8萬元，提租補貼1.8萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出220.76萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出39.43萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助14.13萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。

2024年部門預算支出較2023年增加11.67萬元，上升4.26%，

其中：人員經(jīng)費增加39.22萬元，原因是支付2022年度人員經(jīng)費；標準公用經(jīng)費減少26.55萬元，原因是本年無項目業(yè)務咨詢等支出；項目支出減少1萬元，原因是減少了供銷社監(jiān)事工作經(jīng)費。

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二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排　　39.43萬元，主要包括辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.1萬元、電費1.5萬元，郵電費0.45萬元，物業(yè)管理費1萬元、差旅費0.7萬元，維修（護）費1.5萬元，會議費1萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費3萬元，勞務費1萬元，委托業(yè)務費1萬元、工會經(jīng)費4萬元、福利費1.5萬元、其他交通費用6.72萬元，其他商品和服務支出9.46萬元。

　與2023年相比減少26.55萬元，減少39.06%。減少原因是本年無項目業(yè)務咨詢等支出。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算2.5萬元，其中貨物類采購預算2.5萬元，服務類采購預算0萬元，主要用于辦公用紙及設備采購。比上年12.6萬減少10.1萬元，減少80.16%。

減少原因說明：上年有咨詢服務等預算。

四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排3萬元。與2023年預算支出3萬元相比，減少0萬元，減少0%。

１、2024年公務接待經(jīng)費預算3萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，與2023年度持平，無變化。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

單位自有房屋面積1143.54平方米，其中：現(xiàn)辦公用房269平方米、其他用房874.54平方米?，F(xiàn)有電話機一臺，辦公電腦13臺，空調(diào)5臺，沙發(fā)3套，復印機一臺，打印機5臺，本單位無機動車輛。

六、政府性基金預算支出情況說明

????本單位無政府性基金預算支出。

七、2024 年部門預算績效情況說明

?2024年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。??

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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