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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區供銷合作社聯合社2024年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）擬訂全區合作經濟發展戰略和發展規劃，并組織實施;指導全區供銷合作社的改革與發展。
（2）對全區供銷社系統企業單位、合作經濟組織進行指導、協調、監督、服務和教育培訓。
（3）推進農村現代流通網絡建設。
（4）發揮組織體系完整的優勢，強化服務功能。
（5）推進全區供銷社改革，開放辦社。
（6）指導全區供銷系統大力發展農民專業合作社、綜合服務社和農產品行業協會，開拓城鄉市場，推進鄉村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業產業化經營，提高農民生產經營組織化程度。
（7）組織開展對職工、社員和農民的教育培訓。
（8）承辦咸安區人民政府和部門交辦的其他事項。
2、機構設置：內設機構三股一室（辦公室、財務資產股、經濟發展股、合作指導股）。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：納入2024年部門預算編制范圍只有一家是咸寧市咸安區供銷合作社聯合社，辦公樓位于長安大道53號，組織機構代碼為01134229-2，屬于參照公務員法管理事業單位類型。
三、人員及編制情況：
經公務員局認定事業編制?10人，現實有在職人數10人，退休29人。
四、部門年度工作重點：
1、大力爭取各方支持。供銷事業的發展，需要上級社、地方黨委政府與有關政府部門的大力支持。一是向上爭取申報相關項目資金，強化供銷社職能；二是項目實施過程中，屬地鄉鎮給予大力支持，協助做好相關協調工作。
2、持續盤活資產謀發展。加大社有企業改革力度，通過整合資源，夯實發展基礎，拓寬發展渠道，加強招商引資，并與社會資本合作開發，培育一批對系統未來發展起支撐性、基礎性、帶動性的好項目，確保資產保值增值。探索壯大社有企業的發展路徑，遵循市場經濟規律，通過合資入股等方式謀求新的發展方向，促進社有資產保值增值。
3、持續深化綜合改革。一是區社深化綜合改革實施方案現處于征求意見，修改完善的階段，接下來我社將積極與區政府進行溝通，一方面完善實施方案細則，另一方面抓緊時間上會，盡快發文，認真推動供銷供應鏈平臺建設落地見效。二是進一步爭取區有關部門的支持，積極推進“三會一層”制度建設落實工作。三是嚴格按照改革實施方案范圍職責進行推動落實，完成方案既定目標任務，推進咸安供銷深化改革落地見效。
4、全面完成區委、區政府中心工作。結合開展第二批主題教育，踐行“四下基層”，繼續深入開展駐村幫扶活動，鞏固扶貧成果，積極投身鄉村振興；組織全體黨員干部下沉社區開展創衛創文活動；優化營商助力企業發展，加強對企業的跟蹤服務，落實遍訪企業解難題；全員抓招商工作，力爭早日完成區委、區政府的招商任務；繼續落實全面從嚴治黨從嚴治社、抓好干部作風建設；扎實開展安全生產大排查、大整治工作，確保安全生產穩定，統籌抓好信訪、綜治工作，保一方平安。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計285.32萬元，比上年增加11.67萬元，增加4.26 %，原因是支付2022年度人員經費。一般公共預算財政撥款收入197.32萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入88萬元。
2024年部門預算支出安排總計285.32萬元，比上年增加11.67萬元，增加4.26%，原因是支付2022年度人員經費。其中：人員經費支出234.89萬元，標準公用經費支出41.43萬元，項目支出9萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出285.32萬元；社會保障和就業支出25.7萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出18.17萬元，機關事業單位職業年金支出6.95萬元）；衛生健康支出8.73萬元（含行政單位醫療8.73萬元 ），住房保障支出19.6萬元（含住房公積金17.8萬元，提租補貼1.8萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出220.76萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出39.43萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助14.13萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2024年部門預算支出較2023年增加11.67萬元，上升4.26%，
其中：人員經費增加39.22萬元，原因是支付2022年度人員經費；標準公用經費減少26.55萬元，原因是本年無項目業務咨詢等支出；項目支出減少1萬元，原因是減少了供銷社監事工作經費。
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二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 39.43萬元，主要包括辦公費5萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.1萬元、電費1.5萬元，郵電費0.45萬元，物業管理費1萬元、差旅費0.7萬元，維修（護）費1.5萬元，會議費1萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費3萬元，勞務費1萬元，委托業務費1萬元、工會經費4萬元、福利費1.5萬元、其他交通費用6.72萬元，其他商品和服務支出9.46萬元。
與2023年相比減少26.55萬元，減少39.06%。減少原因是本年無項目業務咨詢等支出。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算2.5萬元，其中貨物類采購預算2.5萬元，服務類采購預算0萬元，主要用于辦公用紙及設備采購。比上年12.6萬減少10.1萬元，減少80.16%。
減少原因說明：上年有咨詢服務等預算。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排3萬元。與2023年預算支出3萬元相比，減少0萬元，減少0%。
１、2024年公務接待經費預算3萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，與2023年度持平，無變化。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
單位自有房屋面積1143.54平方米，其中：現辦公用房269平方米、其他用房874.54平方米。現有電話機一臺，辦公電腦13臺，空調5臺，沙發3套，復印機一臺，打印機5臺，本單位無機動車輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本單位無政府性基金預算支出。
七、2024 年部門預算績效情況說明
?2024年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。??
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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