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咸安區(qū)人民政府
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202513在咸安區(qū)第屆人民代表大會第次會議上

咸安區(qū)財(cái)政局

各位代表:

受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將咸安區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請區(qū)屆人大次會議審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年,財(cái)政部門緊扣區(qū)委、區(qū)政府總體部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總方針,兜底線,惠民生,保重點(diǎn),強(qiáng)管理,優(yōu)績效,防風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

(一)2024年預(yù)算執(zhí)行情況(預(yù)計(jì))

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)635,816萬元,為預(yù)算的97.7%(預(yù)算調(diào)整,下同),增長16%(與上年決算比,下同),其中:區(qū)級一般公共預(yù)算收入167,396萬元,為預(yù)算的97%,增長8%(稅收95,454萬元,為預(yù)算的95.4%,下降2.2%;非稅收入71,942萬元,為預(yù)算的99.2%,增長25.5%);上級補(bǔ)助收入319,602萬元,下降0.5%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,800萬元;調(diào)入資金70,517萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,501萬元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)635,816萬元,為預(yù)算的97.7%,增長16%,其中:區(qū)級一般公共預(yù)算支出530,691萬元,為預(yù)算的96%,增長24.9%;上解支出48,009萬元,為預(yù)算的91%,下降9%;債務(wù)還本支出11,757萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,359萬元。

收支相抵,預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)261,777萬元,為預(yù)算的106%。其中:本級收入44,664萬元,轉(zhuǎn)移性收入217,113萬元(上級補(bǔ)助收入2,587萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入214,526萬元)。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)261,777萬元,為預(yù)算的106%。其中:本年支出251,669萬元,主要是新增政府專項(xiàng)債券對應(yīng)的支出;轉(zhuǎn)移性支出10,108萬元,主要是專項(xiàng)債券到期還本支出。

收支相抵,預(yù)算平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)58萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)58萬元。

收支相抵,預(yù)算平衡。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入222,279萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)44,024萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)21,934萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)79,123萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))25,025萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)48,769萬元;工傷保險(xiǎn)1,126萬元;失業(yè)保險(xiǎn)2,278萬元。

社會保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出218,499萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)74,354萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)16,394萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)53,157萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))23,363萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)47,954萬元;工傷保險(xiǎn)1,316萬元;失業(yè)保險(xiǎn)1,961萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余3,781萬元,年末滾存結(jié)余98,647萬元。

(二)地方政府債務(wù)情況

1.政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2024年,省財(cái)政廳已批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券232,027萬元,其中:一般債券17,501萬元(再融資4,875萬元,新增12,626萬元)列入一般公共預(yù)算,專項(xiàng)債券214,526萬元(再融資22,926萬元,新增191,600萬元)列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、城市更新、教育基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.政府債務(wù)余額情況。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為70.9億元,其中:一般債務(wù)余額23.33億元,專項(xiàng)債務(wù)余額47.57億元。

主要工作??

財(cái)政收入穩(wěn)步增長。2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成16.74億元,增長8%。其中稅收收入9.55億元;非稅收入7.19億元。一方面,堅(jiān)定收入信心不動搖,加大力度強(qiáng)化征管,聚焦重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù),千方百計(jì)挖潛增收,保障了收入均衡入庫,增強(qiáng)了財(cái)政保障能力。另一方面,積極發(fā)揮職能,主動向上爭資,全年?duì)幦〉闹醒牒褪☆A(yù)算內(nèi)投資、政府債券資金位居全市前列。

財(cái)政支出節(jié)用裕民。2024年,全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成53.07億元,增長24.9%。始終將“三保”支出擺在財(cái)政工作的優(yōu)先地位,依法依規(guī)統(tǒng)籌財(cái)力,精準(zhǔn)精細(xì)調(diào)度資金,“三保”支出預(yù)計(jì)完成30.77億元,占年度支出的58%,其中:保基本民生11.97億元,保工資17.95億元,保運(yùn)轉(zhuǎn)0.85億元。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略,圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村全面振興、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等,積極統(tǒng)籌財(cái)政資金15億余元確保各項(xiàng)重大部署、重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地

大財(cái)政體系建設(shè)深入推進(jìn)。強(qiáng)化措施,解放思想,健全以區(qū)委書記、區(qū)長任雙組長,各部門密切配合的領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)、督辦、考核機(jī)制。經(jīng)清理盤點(diǎn),全區(qū)全口徑資產(chǎn)1,109億元,其中有效資產(chǎn)181億元。成立湖北香城資產(chǎn)運(yùn)營有限公司,總資產(chǎn)規(guī)模20億元,盤活5處可利用有效資產(chǎn),獲信1.6億元,已提款1.09億元。著力構(gòu)建動力循環(huán)機(jī)制,聚焦新能源汽車零部件、光電子信息產(chǎn)業(yè),發(fā)起設(shè)立10億元湖北省長江新能源智造基金。通過股權(quán)直投2,000萬元引進(jìn)歐朗機(jī)械公司(產(chǎn)投占股51%,歐朗機(jī)械占股49%)。探索將鋁基材綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目7,000萬元專項(xiàng)債資產(chǎn)作為股本金占股51%,華勁鋁業(yè)合作企業(yè)興勁鋁業(yè)公司以設(shè)備和資金占股49%,共同打造鋁基材綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園。

財(cái)會大監(jiān)督格局逐步形成。深化“全員監(jiān)督”,全年全區(qū)組織財(cái)政改革、財(cái)政財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)20次,通過強(qiáng)化培訓(xùn)、崗位練兵,不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)。實(shí)施“全方位監(jiān)督”,全年開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公務(wù)接待、會計(jì)和評估監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)資金、民生資金等檢查19次,強(qiáng)化了各類資金監(jiān)管。落實(shí)“全程監(jiān)督”,強(qiáng)化財(cái)政投資評審,全面加強(qiáng)財(cái)政績效評價(jià),對項(xiàng)目資金開展事前和事中監(jiān)督,全年投資評審項(xiàng)目165個(gè),送審金額16.3億元,審減金額1.63億元,審減率10%;對投資資金共計(jì)6.36億元的25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,開展了績效評價(jià),強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,提升財(cái)政資金使用效益。

財(cái)政服務(wù)不斷優(yōu)化。持續(xù)推動預(yù)算管理一體化,實(shí)現(xiàn)全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理,形成安全高效的電子化支付體系。推動全區(qū)政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境不斷優(yōu)化,爭取并部署推進(jìn)先行區(qū)試點(diǎn)創(chuàng)建工作。組織開展全區(qū)財(cái)政財(cái)會改革管理培訓(xùn),主動搭建政企溝通交流及政策落實(shí)平臺,零距離為企業(yè)排憂解難。出臺《咸安區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)支出管理正面清單》,對21個(gè)相關(guān)事項(xiàng)作出細(xì)致的規(guī)范,明確了開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍。印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)一預(yù)算單位財(cái)務(wù)開支報(bào)銷審批模板管理的通知》《咸安區(qū)預(yù)算單位公務(wù)開支報(bào)銷審批要素和流程》,推動財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,促進(jìn)公職人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為遏制鋪張浪費(fèi)提供制度保障。

各位代表,過去一年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,在各級各部門和社會各界的關(guān)心幫助下,我區(qū)財(cái)政管理工作取得了較好的成績。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識到,預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作還存在一些困難和問題,主要包括:增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,剛性支出不斷攀升,財(cái)政收支矛盾緩解困難;部分單位績效意識還不強(qiáng),控支增效尚需深入破題,強(qiáng)化零基預(yù)算還需久久為功;財(cái)源建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié),培植稅源發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的措施還有待逐步精準(zhǔn)高效;政府債務(wù)進(jìn)入還款高峰期,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,需要采取措施積極應(yīng)對。

二、2025年預(yù)算草案

(一)2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面落實(shí)中央、省、市決策部署,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)。落實(shí)更加積極的財(cái)政政策,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢三保底線,加快大財(cái)政體系建設(shè),加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展動力循環(huán)機(jī)制,深化財(cái)稅體制改革和財(cái)政管理監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,全面提升財(cái)政管理質(zhì)效。加快打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市,加快建設(shè)“三區(qū)兩基地”,全力推動“四個(gè)首善”之區(qū)建設(shè),奮力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化咸安實(shí)踐。

二)收入預(yù)算和支出安排

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)643,265萬元,增長1.2%。其中:本級一般公共預(yù)算收入179,058萬元,增長7%(稅收收入111,808萬元,增長17.1%;非稅收入67,250萬元,下降7%);上級補(bǔ)助收入323,192萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,359萬元;調(diào)入資金82,026萬元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,630萬元(再融資債券)。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)643,265萬元,增長1.2%。其中:本級一般公共預(yù)算支出561,049萬元,增長5.7%;上解上級支出59,394萬元;債務(wù)還本支出22,822萬元。

收支相抵,預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)65,377萬元,主要是新增政府專項(xiàng)債券不納入年初預(yù)算。其中:國有土地出讓收入40,000萬元;城市配套費(fèi)400萬元;彩票公益金699萬元;專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入13,420萬元;轉(zhuǎn)移性收入10,858萬元(再融資債券)。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)65,377萬元主要主要國有土地出讓金支出35,026萬元;城市配套費(fèi)安排的支出400萬元其他支出699萬元專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)13,420萬元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)(抗疫特別國債)還本支出4,974萬元;債務(wù)還本支出10,858萬元。

收支相抵,預(yù)算平衡

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入總計(jì)63萬元,國有資本經(jīng)營支出總計(jì)63萬元。

收支相抵,預(yù)算平衡。

4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入210,464萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)46,816萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)23,044萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)59,161萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))26,745萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)51,098萬元;工傷保險(xiǎn)1,197萬元;失業(yè)保險(xiǎn)2,403萬元。

當(dāng)年支出236,522萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)80,365萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,747萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)59,161萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))25,468萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)50,283萬元;工傷保險(xiǎn)1,370萬元;失業(yè)保險(xiǎn)2,128萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余-26,058萬元,年末滾存結(jié)余72,589萬元。

三、完成2025預(yù)算目標(biāo)的主要措施

緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展藍(lán)圖,統(tǒng)籌財(cái)力,厚植財(cái)源,優(yōu)化支出,兜牢底線,防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)消費(fèi),提振信心,“四個(gè)首善之區(qū)”建設(shè)奮力擔(dān)當(dāng)作為。

(一)抓財(cái)源建設(shè),力促收入蛋糕做大

一是不折不扣完成全年收入目標(biāo)。科學(xué)精準(zhǔn)測算收入,精心組織,周密安排,壓實(shí)責(zé)任,推動以旬保月、以月保季、以實(shí)現(xiàn)全年紅。二是千方百計(jì)增加可用財(cái)力。健全考核激勵機(jī)制,對各預(yù)算單位爭資爭項(xiàng)、統(tǒng)籌盤活、挖潛增效等情況納入預(yù)算安排、支出管理的全過程進(jìn)行考核激勵,增強(qiáng)工作積極性。三是不遺余力爭財(cái)力。加強(qiáng)學(xué)習(xí),吃透政策,悟透精神,及時(shí)掌握上級政策信息和政策投向,加強(qiáng)溝通聯(lián)系,積極匯報(bào)工作,以最大力度、最快速度、最高額度、最多數(shù)量地向上爭取資金和項(xiàng)目。

(二)抓財(cái)政管理,力促財(cái)政資金績效提升

緊盯財(cái)政管理質(zhì)效提升,爭取工作主動,提高資金使用效率。一是深化零基預(yù)算改革堅(jiān)持“小錢小氣、大錢大方”,打破基數(shù)觀念和支出固化格局,統(tǒng)籌各類財(cái)政資源,區(qū)分輕重緩急,編制年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單,做到“先謀事、再排錢”,聚焦大事要事,讓資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著政策走,構(gòu)建事前、事中、事后監(jiān)督閉環(huán)機(jī)制。二是切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的財(cái)政管理制度體系,不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。在做好預(yù)算管理、績效評價(jià)、投資評審的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督、會計(jì)管理、資產(chǎn)管理、政府采購等職能作用,切實(shí)提升資金使用效率、效益、效能。三是推動大財(cái)政體系建設(shè)走深走實(shí)。以化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn),以健全財(cái)政、金融、投資統(tǒng)籌聯(lián)動機(jī)制為手段,以構(gòu)建新的高質(zhì)量發(fā)展動力循環(huán)機(jī)制為目標(biāo),大力推進(jìn)國有“三資”清理盤活,形成“有效資產(chǎn)-有效債務(wù)-有效投資-新的有效資產(chǎn)”的良性循環(huán)。

(三)抓優(yōu)化支出,力促發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)

一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。“三保”不僅是工作要求,更是政治責(zé)任。堅(jiān)決把“三保”支出放在絕對的優(yōu)先位置不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)支出關(guān)口,確保“三保”支出不留硬缺口二是保障重點(diǎn)支出。自覺地從政治的高度把準(zhǔn)財(cái)政方向,把區(qū)區(qū)政府戰(zhàn)略部署作為財(cái)政工作目標(biāo)重點(diǎn)任務(wù),圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),充分發(fā)揮財(cái)政職能,積極籌措資金,確保重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地三是防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。統(tǒng)籌發(fā)展與安全,嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)政安全可持續(xù)

(四)抓隊(duì)伍建設(shè),力促服務(wù)效能提升

一是確保政令暢通。區(qū)財(cái)政牢固樹立強(qiáng)烈的目標(biāo)意識、責(zé)任意識、效率意識,形成意志統(tǒng)一、同頻共振、步調(diào)一致的工作格局,確保區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)落地。二是堅(jiān)持事爭一流。對標(biāo)中央、省委、市委、區(qū)委決策部署,保持“拼搶實(shí)”作風(fēng),對謀定的工作雷厲風(fēng)行、馬上就辦,對事關(guān)全局的事緊盯不放、一抓到底,對重大工作安排壓茬推進(jìn)、跟蹤問效。三是建設(shè)清廉財(cái)政。強(qiáng)化管黨治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實(shí),推動壓力傳導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,打造清廉財(cái)政

各位代表,2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年和“十五五”規(guī)劃的謀劃之年,做好2025年的各項(xiàng)工作責(zé)任重大、使命光榮。區(qū)財(cái)政將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實(shí)本次大會精神,統(tǒng)籌好高質(zhì)量發(fā)展與高水平安全、當(dāng)前需求與長遠(yuǎn)利益、向內(nèi)挖潛與向外借力,承壓而上,接續(xù)奮斗,用更足的勁頭、更大的力度、更實(shí)的舉措,為努力繪就中國式現(xiàn)代化咸安新篇章做出新貢獻(xiàn)!


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