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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)科技發(fā)展、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的相關(guān)問題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；組織編制全區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃，確定全區(qū)科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，推進(jìn)全區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。

（二）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）編制區(qū)級重大科技專項規(guī)劃并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，對接市級以上重大科技專項，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；組織擬訂全區(qū)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報認(rèn)定，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)；組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

（四）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運行中的突出和重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（五）提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；牽頭組織全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)編制企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項資金使用計劃；指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

（六）組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

（七）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲備管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)區(qū)履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)工作。

（十）統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國民經(jīng)濟(jì)和社會各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè)，協(xié)調(diào)推動跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享。

（十一）擬訂并組織實施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，參與制定相關(guān)的支持政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)；協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷的安全監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售許可初步審查和申報工作。

（十三）制定和實施區(qū)級科技計劃、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目計劃；負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)區(qū)級科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費、科技專項經(jīng)費的使用與管理，會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統(tǒng)計和指導(dǎo)全區(qū)技術(shù)市場管理工作；承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)區(qū)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

（十四）擬訂全區(qū)科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策措施，組織開展全區(qū)對外科技合作與科技人才交流；指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施，建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；擬訂全區(qū)科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策措施。

（十五）負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂全區(qū)引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國科學(xué)家、科技創(chuàng)新團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會同相關(guān)部門做好因公出國（境）培訓(xùn)項目的管理工作

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室；（二）人事股（財務(wù)股）；（三）信息化發(fā)展股（區(qū)國防動員委員會信息動員辦公室）；（四）企業(yè)發(fā)展股；（五）工業(yè)規(guī)劃與技術(shù)改造股；（六）節(jié)能與綜合利用股；（七）工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行股；（八）高新技術(shù)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)股（區(qū)國防動員委員會科技動員辦公室）；（九）農(nóng)村和社會發(fā)展科技股（外國專家局）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、納入預(yù)算匯編范圍的有行政單位1個

三、人員及編制情況：

咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局定編35人，現(xiàn)在職實有人員33人，退休人員68人。勞務(wù)派遣人員4人。

四、部門年度工作重點：

1、擬訂全區(qū)科技發(fā)展、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制全區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃，確定全區(qū)科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，推進(jìn)全區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。

2、擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

3、編制區(qū)級重大科技專項規(guī)劃并監(jiān)督實施。

4、抓工業(yè)企業(yè)運行,確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

5、抓重大項目建設(shè)，著力培植工業(yè)新增長點。

6、、抓產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動工業(yè)內(nèi)涵式發(fā)展。

7、抓重點園區(qū)建設(shè)，推動工業(yè)集聚發(fā)展。

8、協(xié)調(diào)服務(wù)，營造良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展氛圍。

9、抓自主創(chuàng)新，加快推進(jìn)咸安工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。抓項目申報工作，助推企業(yè)發(fā)展壯大。

10、督促企業(yè)安全生產(chǎn)履職盡責(zé)工作，落實安全隱患整改措施，加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，

11、推動企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新主體。認(rèn)真落實國家、省、市科技創(chuàng)新政策，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入力度。

12、推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和眾創(chuàng)空間建設(shè)。組建溫泉孵化園，編制實施科技孵化器創(chuàng)建方案，大力推進(jìn)科技企業(yè)孵化載體建設(shè)。

13、組織科技成果鑒定和轉(zhuǎn)化。

14、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為1208.03萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款648.71萬元,占收入預(yù)算總額的53.7%

社保基金撥款399.32 萬元，占收入預(yù)算總額的33.06%

納入專戶的非稅收入160萬元，占收入預(yù)算總額的13.24%

2、2020年支出預(yù)算總額為 1208.03  萬元。

其中：基本支出 958.03 萬元，占支出預(yù)算總額的79.31%

項目支出250萬元，占支出預(yù)算總額的20.69%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入1208.03萬元和2019年預(yù)算收入966.23 萬元相比，增加241.8萬元，增加25.03%。

增加原因說明： 主要是本年度增加了項目收入撥款和非稅收入撥款。

2、2020年預(yù)算支出1208.03 萬元和2019年預(yù)算支出966.23 萬元相比，增加241.8萬元，增加25.03%。

增加原因說明：主要是本年度增加了商品和服務(wù)支出。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排154.25萬元，主要包括辦公費 3萬元、印刷費3萬元、水費0.4 萬元、郵電費 3.5萬元、差旅費5萬元、維修（護(hù)）費40.5萬元、租賃費2萬元、會議費2.4萬元、培訓(xùn)費2.85萬元、公務(wù)接待費8.5萬元、公務(wù)交通補貼21.77萬元、專用材料費0.9萬元、勞務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費9.71萬元、其他商品和服務(wù)支出30.72萬元。

與2019年89.78萬元相比增加64.47 萬元，增加71.80 %。   

增加原因說明：服務(wù)類及整治環(huán)境工程、維修等費用支出增加。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排215.8萬元，主要用于：添置辦公設(shè)備、貨物、印刷、會議服務(wù)類及工程維修等，與2019年57.2萬元相比增加158.6萬元，增加277.27%。

增加原因說明：添置（更換）辦公設(shè)備采購增加是因為響應(yīng)區(qū)政府的要求，單位辦公設(shè)備更換為國產(chǎn)設(shè)備。服務(wù)類 及工程維修等采購增加是創(chuàng)建文明城市環(huán)境整治、宣傳等

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排8.50 萬元。與2019年預(yù)算支出8.59萬元相比，減少 0.09萬元，減少1 %。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算 8.50萬元，與2019年相比，減少  0.09 萬元，減少1.05 %。

２、2020年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2019年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0 %。

３、2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算 0 萬元，與2019年相比，增加（減少）0 萬元，增加（減少）0 %。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：

根據(jù)八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出 。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

1、單位自有房屋面積487平價米，原值31369.54元。

2、其他固定資產(chǎn)（包括通用設(shè)備、家具用具）原值498691.28元。

3、本單位在2016年9月份實行公車改革后，現(xiàn)無機(jī)動車輛保留。

七、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項目目標(biāo)，合力分級設(shè)置具體績效指標(biāo)，按照預(yù)算績效要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目預(yù)算績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對單位編報說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）