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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責：

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟、中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策和法規(guī)，擬訂全區(qū)科技發(fā)展、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、引進國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的相關(guān)問題，推進信息化和工業(yè)化融合；組織編制全區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃，確定全區(qū)科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，推進全區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。

（二）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，負責減輕企業(yè)負擔監(jiān)督工作。

（三）編制區(qū)級重大科技專項規(guī)劃并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，對接市級以上重大科技專項，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；組織擬訂全區(qū)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報認定，指導全區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)；組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

（四）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟運行中的突出和重大問題；負責工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（五）提出企業(yè)技術(shù)進步政策的建議，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；牽頭組織全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研合作的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，促進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責編制企業(yè)技術(shù)進步專項資金使用計劃；指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

（六）組織擬訂縣域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和政策，指導縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測分析縣域經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；負責縣域經(jīng)濟目標考核工作。

（七）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。負責編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負責機械、汽車、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲備管理，指導相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；承擔區(qū)履行《禁止化學武器公約》工作領(lǐng)導小組的相關(guān)工作。

（十）統(tǒng)籌推進信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策；負責信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導和促進信息技術(shù)在國民經(jīng)濟和社會各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；負責協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè)，協(xié)調(diào)推動跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享。

（十一）擬訂并組織實施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，參與制定相關(guān)的支持政策；協(xié)調(diào)推進通信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)；協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十二）負責全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷的安全監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售許可初步審查和申報工作。

（十三）制定和實施區(qū)級科技計劃、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目計劃；負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，負責區(qū)級科學技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費、科技專項經(jīng)費的使用與管理，會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；負責全區(qū)科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統(tǒng)計和指導全區(qū)技術(shù)市場管理工作；承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進區(qū)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

（十四）擬訂全區(qū)科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策措施，組織開展全區(qū)對外科技合作與科技人才交流；指導相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；擬訂全區(qū)科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策措施。

（十五）負責引進國外智力工作。擬訂全區(qū)引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國科學家、科技創(chuàng)新團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。會同相關(guān)部門做好因公出國（境）培訓項目的管理工作

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???2、機構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

?????區(qū)科學技術(shù)和經(jīng)濟信息化局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

?????（一）辦公室；（二）人事股（財務(wù)股）；（三）信息化發(fā)展股（區(qū)國防動員委員會信息動員辦公室）；（四）企業(yè)發(fā)展股；（五）工業(yè)規(guī)劃與技術(shù)改造股；（六）節(jié)能與綜合利用股；（七）工業(yè)經(jīng)濟運行股；（八）高新技術(shù)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進股（區(qū)國防動員委員會科技動員辦公室）；（九）農(nóng)村和社會發(fā)展科技股（外國專家局）。

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二、部門預算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：

1、納入預算匯編范圍的有行政單位1個

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三、人員及編制情況：

咸安區(qū)經(jīng)濟和信息化局定編35人，現(xiàn)在職實有人員32人，退休人員71人。勞務(wù)派遣人員5人。

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四、部門年度工作重點：

?1、擬訂全區(qū)科技發(fā)展、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、引進國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關(guān)規(guī)范性文件草案；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，組織編制全區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃，確定全區(qū)科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，推進全區(qū)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。

2、擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，負責減輕企業(yè)負擔監(jiān)督工作。

3、編制區(qū)級重大科技專項規(guī)劃并監(jiān)督實施。

4、抓工業(yè)企業(yè)運行,確保工業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展。

5、抓重大項目建設(shè)，著力培植工業(yè)新增長點。

6、抓產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動工業(yè)內(nèi)涵式發(fā)展。

7、抓重點園區(qū)建設(shè)，推動工業(yè)集聚發(fā)展。

8、協(xié)調(diào)服務(wù)，營造良好經(jīng)濟發(fā)展氛圍。

9、抓自主創(chuàng)新，加快推進咸安工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。抓項目申報工作，助推企業(yè)發(fā)展壯大。

10、督促企業(yè)安全生產(chǎn)履職盡責工作，落實安全隱患整改措施，加強工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，

11、推動企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新主體。認真落實國家、省、市科技創(chuàng)新政策，引導企業(yè)加大研發(fā)投入力度。

12、推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和眾創(chuàng)空間建設(shè)。組建溫泉孵化園，編制實施科技孵化器創(chuàng)建方案，大力推進科技企業(yè)孵化載體建設(shè)。

13、組織科技成果鑒定和轉(zhuǎn)化。

14、強化農(nóng)業(yè)科技工作。

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第二部分 ?2021年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2021年收入預算總額為1307.23萬元。

???其中：一般公共預算撥款709.83萬元,占收入預算總額的54.30%

?????????社保基金撥款441.11萬元，占收入預算總額的33.74%

?????????納入專戶的非稅收入156.29萬元，占收入預算總額的11.96%

2、2021年支出預算總額為 1307.23萬元。

??其中：基本支出982.23萬元，占支出預算總額的75.14%

??????項目支出325萬元，占支出預算總額的24.86%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2021年預算收入1307.23萬元和2020年預算收入1208.03萬元相比，增加99.20萬元，增加8.21%。

增加原因說明：?主要是本年度增加了項目收入撥款。

??2、2021年預算支出1307.23萬元和2020年預算支出1208.03萬元相比，增加99.20萬元，增加8.21%。

增加原因說明：主要是本年度增加了商品和服務(wù)支出。

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三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排148.93萬元，主要包括辦公費 3萬元、印刷費3萬元、水費0.2萬元、郵電費 3.5萬元、差旅費3.5萬元、維修（護）費36萬元、租賃費1萬元、會議費2.5萬元、培訓費2.5萬元、公務(wù)接待費8.5萬元、公務(wù)交通補貼18.05萬元、勞務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費4萬元、其他商品和服務(wù)支出30.18萬元。

與2020年154.25萬元相比減少5.32萬元，減少3.45%。 ??

增加原因說明：維修等費用支出減少。

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四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預算安排231萬元，主要用于：添置辦公設(shè)備、貨物、印刷、會議服務(wù)類及工程維修等，與2020年215.8萬元相比增加15.2萬元，增加7.04%。

增加原因說明：添置（更換）辦公設(shè)備采購增加是因為響應(yīng)區(qū)政府的要求，單位辦公設(shè)備更換為國產(chǎn)設(shè)備。服務(wù)類 及工程維修等采購增加是創(chuàng)建文明城市環(huán)境整治、宣傳等

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五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預算安排8.50?萬元。與2020年預算支出8.50萬元相比，減少 0萬元，減少0%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費預算 8.50萬元，與2020年相比，減少0萬元，減少0?%。

２、2021年因公出國（境）費預算 0?萬元，與2020年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0?%。

???３、2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預算 0?萬元，與2020年相比，增加（減少）0?萬元，增加（減少）0?%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：

?????根據(jù)八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出 。

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六、國有資產(chǎn)占用情況說明

1、單位自有房屋面積487平價米，原值31369.54元。

2、其他固定資產(chǎn)（包括通用設(shè)備、家具用具）原值418603.28元。

3、本單位在2016年9月份實行公車改革后，現(xiàn)無機動車輛保留。

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七、重點項目預算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

????本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合力分級設(shè)置具體績效指標，按照預算績效要求，將進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目預算績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

??8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

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第四部分 ?部門預算表 （見附件）