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目 ???錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區科經局?2023年?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（一）貫徹落實國家和省、市關于科技創新、工業經濟、中小企業、民營經濟發展的方針、政策和法規，擬訂全區科技發展規劃、工業和信息化發展規劃、引進國外智力規劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關規范性文件草案；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的相關問題，推進信息化和工業化融合；組織編制全區中長期科技發展規劃，確定全區科技發展的布局和優先發展領域，推進全區科技創新體系和科技服務體系建設。
（二）擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。
（三）編制區級重大科技專項規劃并監督實施。統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，對接市級以上重大科技專項，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范；組織擬訂全區高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策措施并監督實施；牽頭組織高新技術企業申報認定，指導全區農業科技園區建設；組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
（四）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出問題和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
（五）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；牽頭組織全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研合作的相關政策措施并監督實施，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展；負責編制企業技術進步專項資金使用計劃；指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
（六）組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。
（七）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題。負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
（八）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
（九）負責機械、汽車、信息、輕工、紡織、冶金、建材、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業加強安全生產管理；承擔區履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的相關工作。
（十）統籌推進信息化發展工作，擬訂信息化發展戰略、政策；負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；負責協調電子商務發展和建設，協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享。
（十一）擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。
（十二）負責全區民用爆破器材生產、經銷的安全監督管理和產品質量監督；負責民用爆炸物品生產、銷售許可初步審查和申報工作。
（十三）制定和實施區級科技計劃、科技型中小企業創新基金項目計劃；負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，負責區級科學技術研究與開發經費、科技專項經費的使用與管理，會同有關部門提出科技資源優化配置的政策措施；負責全區科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統計和指導全區技術市場管理工作；推進區重大科技決策咨詢制度建設。
（十四）擬訂全區科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策措施，組織開展全區對外科技合作與科技人才交流；指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作；會同有關部門擬訂全區科技人才隊伍建設規劃和政策措施，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設；擬訂全區科學普及和科學傳播規劃、政策措施。
（十五）負責引進國外智力工作。擬訂全區引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國科學家、科技創新團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。會同相關部門做好因公出國（境）培訓項目的管理工作。
???2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
???區科學技術和經濟信息化局設下列內設機構：
??（一）辦公室；（二）人事股（財務股）；（三）信息化發展股（區國防動員委員會信息動員辦公室）；（四）企業發展股；（五）工業規劃與技術改造股；（六）節能與綜合利用股；（七）工業經濟運行股；（八）高新技術與創新創業促進股（區國防動員委員會科技動員辦公室）；（九）農村和社會發展科技股（外國專家局）。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、納入預算匯編范圍的有行政單位1個。
三、人員及編制情況：
咸安區科學技術和經濟信息化局定編35人，現在職實有人員37人，退休人員70人。勞務派遣人員2人。
四、部門年度工作重點：
?1、擬訂全區科技發展規劃、工業和信息化發展規劃、引進國外智力規劃和政策措施并組織實施；參與擬訂相關規范性文件草案；提出新型工業化發展戰略和政策建議，組織編制全區中長期科技發展規劃，確定全區科技發展的布局和優先發展領域，推進全區科技創新體系和科技服務體系建設。
2、擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責減輕企業負擔監督工作。
3、編制區級重大科技專項規劃并監督實施。
4、抓工業企業運行,確保工業經濟健康發展。
5、抓重大項目建設，著力培植工業新增長點。
6、抓產業集群建設，推動工業內涵式發展。
7、抓重點園區建設，推動工業集聚發展。
8、協調服務，營造良好經濟發展氛圍。
9、抓自主創新，加快推進咸安工業轉型升級。抓項目申報工作，助推企業發展壯大。
10、督促企業做好安全生產履職盡責工作，落實安全隱患整改措施，加強工業企業安全生產監督管理。
11、推動企業成為技術創新主體。認真落實國家、省、市科技創新政策，引導企業加大研發投入力度。
12、推進創新創業和眾創空間建設。組建溫泉孵化園，編制實施科技孵化器創建方案，大力推進科技企業孵化載體建設。
13、組織科技成果鑒定和轉化。
14、強化農業科技工作。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計741.20萬元。一般公共預算財政撥款收入741.20萬元。 2023 年部門預算收入較 2022 年增加30.77萬元，上升4.31%。
原因說明：根據績效獎金改革的調整以及人員變動情況，人員經費上升幅度較大。
2023年部門預算支出安排總計741.20萬元。其中：人員經費支出539.84萬元，標準公用經費支出61.36萬元，項目支出140萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出516.96萬元；科學技術支出20萬元；資源勘探工業信息等支出50萬元；社會保障和就業支出83.31萬元（含行政事業單位養老支出79.64萬元，其他社會保障和就業支出3.67萬元）；衛生健康支出26.86萬元（含行政單位醫療支出26.86萬元 ），住房保障支出44.07萬元（含住房公積金44.07萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出534.39萬元（含基本工資152.85萬元、 津貼補貼83.09萬元、獎金119.81萬元、績效工資24.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55.76萬元、職業年金繳費23.87萬元、職工基本醫療保險繳費26.86萬元、其他社會保障繳費3.67萬元、住房公積金繳費44.07萬元）；商品和服務支出139.36萬元（含辦公費10萬元、印刷費5.5萬元、咨詢費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、維修（護）費3萬元、會議費4萬元、 培訓費3萬元、公務接待費4萬元、勞務費5.56萬元、工會經費2萬元、福利費2萬元、 其他交通費用24.16萬元、其他商品和服務支出71.64萬元）；對個人和家庭補助5.45萬元（含醫療補助費0.77萬元、生活補助費4.68萬元）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置費2萬元）。其他支出60萬元。
2023年部門預算支出較2022?年增加30.77萬元，上升4.31%。
其中：人員經費增加171.84萬元，原因說明：根據績效獎金改革，2023年起人員基礎績效由財政部門兜底，故人員經費增加；標準公用經費減少81.07萬元，原因說明：主要是由于2022年預算包含了各項其他收入資金，2023年預算未納入；項目支出減少60萬元，原因說明：減少項目經費的開支。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排139.36萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費5.5萬元、咨詢費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、維修（護）費3萬元、會議費4萬元、培訓費3萬元、公務接待費4萬元、勞務費5.56萬元、工會經費2萬元、福利費2萬元、其他交通費用24.16萬元、其他商品和服務支出71.64萬元。
與2022年相比增加8.93萬元，增加6.85%。 ??
增加原因說明：2023年預算公用經費標準增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算6.1萬元，其中貨物類采購預算6.1萬元。主要用于單位購買辦公設備、辦公用品等。比上年20.7萬減少14.6萬元，減少70.53%。
減少原因說明：單位用于政府采購方面需求減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排4萬元。與2022年預算支出萬元相比，減少4.5萬元，減少52.94%。
１、2023年公務接待經費預算4萬元，與2022年相比，減少4.5萬元，減少52.94%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，控制“三公”經費用度。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
1、單位自有房屋面積487平方米，原值31369.54元。
2、其他固定資產（包括通用設備、家具用具）原值662228.82元。
3、本單位在2016年9月份實行公車改革后，現無機動車輛保留。
六、政府性基金預算支出情況說明
????我單位無政府性基金預算支出情況。
七、2023年部門預算績效情況說明
?本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標，按照預算績效要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目預算績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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