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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責。貫徹執行黨和國家的教育方針政策和有關教育的法律法規；研究全區教育改革與發展的重大問題；指導、協調各鄉（鎮）、區直有關部門（單位）的教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監督和行政執法監督工作；指導教育系統紀律檢查和行政監察工作；協助區委、區政府處理直屬學校中的突發事件，維護學校穩定。研究制定并組織實施全區教育事業發展規劃和年度教育工作計劃，擬定全區教育改革、實施素質教育的政策和教育事業發展的重點、結構、速度和步驟的意見，指導、協調并檢查實施工作。統籌管理全區基礎教育（含特殊教育、幼兒教育）、高中階段教育等工作；管理所轄小學、中學、學前教育機構、和鄉（鎮）教育行政組織；指導各級各類學校的教育教學改革。指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作；勤工儉學和教育市場的工作；組織教育科學研究和教學研究，編寫鄉土教材和必要的補充教材，進行教學質量評估。主管全區的教師工作，擬定教師管理的有關政策、規章制度，統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。負責全區學校教職工調動的審核和退休管理工作；負責管理權限內的學校領導干部考察任免工作。統籌管理本部門的教育經費

2、機構設置。局機關內設股室10個，即：辦公室、督導室、人事股、普教股、監審股、工會、計財股、綜合股、黨辦、項目辦、

二、部門預算單位構成

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區教育局

三、人員及編制情況

我局機關定編23人，其中行政編制20人，工勤人員3人。目前單位實有在職23人，其中：副處2人，正科8人，副科11人，技師1 人，科員3人。退休45人，其中：副處4人，正科15人，副科11人，高級工3人，科員10人。

四、 部門年度工作重點

2020年工作舉措：

（一）旗幟鮮明講政治。

（二）夯實黨的基層基礎。

（三）加強黨風廉政建設。

（四）毫不放松抓好常態化疫情防控工作。

（五）扎實做好教學銜接工作。

（六）堅定理想信念。

（七）突出德育實效。

（八）深化素質教育。

（九）切實減輕學生課業負擔。

（十）深化教研教改。

（十一）強化家庭教育。

（十二）推進學前教育公益普惠發展。

（十三）推進特殊教育優質融合發展。

（十四）推進高中教育普及多樣發展。

（十五）抓實教育脫貧攻堅行動。

（十六）加強和改進新時代師德師風建設。

（十七）全面提升教師職業素養。

（十八）加強教師隊伍管理。

（十九）加快教育重點項目建設。

（二十）深入實施“互聯網+教育”改革。

（二十一）扎實推進群團改革。

（二十二）強化教育督導評估。

（二十三）保障校園平安穩定。

（二十四）強化校園后勤管理。

（二十五）營造良好輿論氛圍。

第二部分  2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為41348.27萬元。其中：一般公共預算撥款 41080.39 萬元,占收入預算總額的99.35  %，社保基金撥款   267.88萬元，占收入預算總額的0.65  %

2、2020年支出預算總額為 41348.27  萬元。其中：基本支出 851.47   萬元，占支出預算總額的2.06  %，項目支出40496.8    萬元，占支出預算總額的 97.94 %

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入41348.27萬元和2019年預算收入1115.08萬元相比，增加40233.19萬元，增加3608.09%。

增加原因說明：

（1）基本支出：2020年基本支出預算851.47萬元，比上年1022.08萬元減少170.61萬元，減少17%，主要原因是行政運行經費（教育管理事務）減少了160.67萬元，社保經費減少9.13萬元，養老保險減少8.53萬元，職業年金減少0.60萬元，住房公積金減少0.81萬元。2020年在職人數較上年減少2人。

（2）項目支出：2020年項目經費40496.8萬元，比2019年93萬元增加40403.8萬元，增加43444.94%。主要原因財政直接預算列支的中小學建設項目改為教育局機關統一列支。本年新增了標準化考點建設、校園招聘、示范學校創建、學校評估等43項專項經費。

三、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排157.3  萬元，主要包括辦公費　31.38　萬元、印刷費15.23　萬元、水費5.25　萬元、電費8.51　萬元、郵電費6.92萬元、　物業管理費3.23萬元、差旅費15.30萬元、維修費5.69萬元、會議費5.28萬元、培訓費5.46萬元、公務接待費1.6萬元、公務交通補貼14.58萬元、勞務費1.3萬元、委托業務費4萬元、工會經費3.42萬元、福利費4.27萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出21.88萬元。　機關運行經費與2019年248.07萬元相比減少90.77萬元。原因是上年度商品和服務支出包括局六個事業單位的工會經費10.24萬元、福利費12.8萬元及其他資本性支出26.87萬元。剔除以上三項49.91萬元（10.24+12.8+26.87=49.91萬元）本年機關運行經費減少40.86萬元，減少16.47%，減少的主要原因是本年度機關嚴格執行八項規定，規范支出，在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，在財力可能的狀況下，統籌安排，合理支出。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排37722.4    萬元，主要用于：其中貨物類2378.3萬元、工程類35114.5萬元、服務類210萬元、一般會議19.6萬元。比2019年政府采購預算金額112.05萬元增加

37610.35萬元，增加33565.56  %。增加原因說明：主要原因是本年新增了標準化考點建設、校園招聘、示范學校創建、學校評估等43項專項項目經費。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排5.6萬元。與2019年預算支出5.8　減少0.2 萬元，減少3.45%。

１、2020年公務接待經費預算1.6   萬元，與2019年1.8萬元相比，減少0.2 萬元，減少11.1   %。

２、2020年因公出國（境）費預算 0  萬元，與2019年相比沒有增減變化。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算 4  萬元，與2019年相比持平，沒有增減變化。

（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：嚴格執行公車、公務接待制度和中央八項規定，公車改革后車輛減少為1輛，減少公務接待費用。

六、國有資產占用情況說明

根據固定資產情況表，單位房屋建筑面積2700平方米，公務用車1輛，電話43部。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

教育局設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符，具備細化可考量性標準；組織管理機構健全，規章制度完善，對于專項資金建立績效小組，實施項目開展問效跟蹤管理；財務支出嚴格執行財務制度，按級審批，未發現虛列、挪用等行為；國有資產管理較為理想，年度目標基本符合整體目標，績效評價目標實現較為理想，基本達到了預期目標。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

第四部分  部門預算表 （見附件）