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目????錄?

一、?基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置及決算編制范圍

二、?2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責：根據《咸安區職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區教育局的主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家的教育方針政策和有關教育的法律法規；研究全縣教育改革與發展的重大問題；指導、協調各鄉（鎮）、區直有關部門（單位）的教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監督和行政執法監督工作；指導教育系統紀律檢查和行政監察工作；協助區委、區政府處理直屬學校中的突發事件，維護學校穩定。

2、研究制定并組織實施全區教育事業發展規劃和年度教育工作計劃，擬定全區教育改革、實施素質教育的政策和教育事業發展的重點、結構、速度和步驟的意見，指導、協調并檢查實施工作。統籌管理全區基礎教育（含特殊教育、幼兒教育）、高中段等工作；管理所轄小學、中學、學前教育機構、和鄉（鎮）教育行政組織；指導各級各類學校的教育教學改革。指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作；勤工儉學和教育市場的工作；組織教育科學研究和教學研究，編寫鄉土教材和必要的補充教材，進行教學質量評估。

3、主管全區的教師工作，擬定教師管理的有關政策、規章制度，統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。負責全區學校教職工調動的審核和退休管理工作；負責管理權限內的學校領導干部考察任免工作。統籌管理本部門的教育經費。

（二）、機構設置

局機關內設股室12個，即：辦公室、督導室、人事股、普教股、監審股、工會、計財股、綜合股、黨辦、項目辦、校安辦、信推辦；二級單位6個，即：裝備站、勤辦、招考辦、教研室、學生資助中心和檔案中心。

區編委核定局機關定編23人，其中行政編制20人，工勤人員3人。2019年實有干部職工90人，其中：行政人員23人，二級單位事業編制67人。

第二部分??2020年部門決算情況

2020年教育局決算數據包括局機關及所屬六個事業單位決算在內的匯總決算。決算總收入5369.56萬元，比上年增加413.47萬元，增加主要原因是由于疫情財政增撥防疫測溫設備款318.82萬元；決算總支出4041.42萬元，比上年增加5.2萬元，與去年總支出無太大明顯變化。

一、收入決算情況　

2020年教育局決算收入5369.56萬元，其中財政撥款收入4160.14萬元，其他收入1209.42萬元。年初結余結轉919.77萬元。財政撥款收入與上年3280.29萬元對比增加879.85萬元，增加26%，財政撥款收入增加的主要原因是本年決算收入里含有防疫測溫設備款增加和人員工資收入增加。

二、支出決算情況　　

2020年教育局決算支出4041.42萬元，比上年增加5.1萬元，增加0.1%。其中財政撥款支出3105.29萬元。財政撥款支出比年初預算數減少1054.85萬元，主要是項目建設未完工，項目資金結轉至2021年使用。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出0.7萬元，年初預算“三公”經費支出5.6萬元，較年初預算減少4.9萬元，減少87.5%；較上年支出減少19.38萬元，減少91.9%。減少的主要原因是上年度新購置公務車一輛，購置公務車支出19.38萬元。

其中：

1.因公出國（境）費：2020年本單位出國批次人數為0，無因公出國（境）費用。和上年比較無增加減少變化。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出0.1萬元，其中公務用車購置0萬元。運行維護費0.1萬元，較上年支出減少1.22萬元，下降92.4%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。

3. 公務接待費：2020年公務接待15批次122人，支出0.6萬元，比較2019年 0.38萬元增加0.22萬元，增加了57%。本年度公務接待增加主要原因是上一年度公務接待比較預算降幅很大，只占公務接待預算支出的6%。?2020年公務接待支出只占預算的11%。我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛1輛，本年處置車輛1輛。年末機動車保有量1臺，較上年持平。　

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出606.97萬元，其中辦公費17.97萬元，印刷費2.79萬元，水費1.51萬元，電費8.78萬元，郵電費3.72萬元，取暖費0萬元，物業管理費0萬元，差旅費7.73萬元，維修費6.94萬元，會議費1.36萬元，培訓費0.61萬元，公務招待費0.6萬元，勞務費0.56萬元，委托業務費463.08萬元，工會經費14.1萬元，福利費34.55萬元，公務用車運行維護費0.1萬元，其他交通費6.95萬元，其他商品和服務支出28.84萬元。辦公設備購置6.78萬元。2020年度機關運行經費支出較去年減少361.19萬元，減少37%。減少主要原因是教育機關委托業務費在較大的減少。我單位將加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額307萬元，其中政府采購貨物支出228萬元、政府采購工程支出34萬元、政府采購服務支出45萬元。　　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，一般公務用車1輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目，資金259萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度教育局部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

?績效自評綜述：2020年咸安區普通高中助學金資助資金259萬元（春季136萬元，秋季123萬元），資助總人數1726人，地方預算金額90萬元，已全部執行預算。

項目年初預算資金259萬元，實際執行259萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：根據績效自評要求，我單位成立了項目績效自評小組，對2020年普通高中助學金、督導經費項目管理進行了績效自評。項目自評主要從培訓教師人數、重點工作辦結率、完成及時率、質量達標率、久務教育均衡發展、提升教育條件、發展趨勢、與區域設相協調等八個方面進行自評。

1.產出指標完成情況分析

數量指標：培訓教師人數年度指標100，全年完成值100。

質量指標：重點工作結辦率年度指標100，全年完成值100。

時效指標：完成及時率年度指標100，全年完成值100。

成本指標：質量達標率年度指標100，全年完成值100。

2.效益指標完成情況分析

經濟效益指標：義務教育均衡發展年度指標100，全年完成值100

社會效益指標：提升教育條件年度指標100，全年完成值100

生態效益指標：發展趨勢年度指標100，全年完成值100

可持續影響指標：與區域建設相協調年度指標100，全年完成值100

下一步改進措施：進一步加強調查研究，努力提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性。二是績效考核指標設置不完整，下一步改進措施：調整完善相關績效指標。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

（4）進一步做好我區教育督導工作，積極推動責任督學工作創新和轉型，實時進行工作布置、網絡報送、管理審核、交流互動、學習培訓、考核評價、監督公示等，強化教育督導過程性管理，促進教育督導與信息技術的深度融合。

（5）嚴格進行科學發展綜合考核工作。對全區中小學校進行年度科學發展綜合考核，內容包括聽取校長匯報、現場聽課、查閱資料、師生問卷、隨機訪談、現場反饋等形式。嚴于律己，遵守工作紀律，實事求是，為學校發展提出建議，現場反饋，對存在問題與不足直言不諱，認真剖析，提出整改意見。科學合理，把握尺度，保證對各校考核的公平公正，順利完成科學發展綜合考核工作。

（6）進一步加強對資助款發放工作督促檢查。

（7）進一步落實學生資助系統信息化建設工作。為確保我區資助信息系統全面應用，各高中及時將貧困學生的信息完整、準確錄入。區教育局要求各高中要指定專人負責學生資助系統的建立工作，組織專班，投入資金。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。