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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2022年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2022 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市咸安區(qū)教育局?2022 預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策和有關(guān)教育的法律法規(guī)；研究全區(qū)教育改革與發(fā)展的重大問(wèn)題；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、區(qū)直有關(guān)部門(mén)（單位）的教育工作。負(fù)責(zé)教育方針政策的宣傳、輿論監(jiān)督和行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府處理直屬學(xué)校中的突發(fā)事件，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。研究制定并組織實(shí)施全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度教育工作計(jì)劃，擬定全區(qū)教育改革、實(shí)施素質(zhì)教育的政策和教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟的意見(jiàn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并檢查實(shí)施工作。統(tǒng)籌管理全區(qū)基礎(chǔ)教育（含特殊教育、幼兒教育）、高中階段教育等工作；管理所轄小學(xué)、中學(xué)、學(xué)前教育機(jī)構(gòu)、和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育行政組織；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革。指導(dǎo)學(xué)校電化教育、圖書(shū)、教學(xué)儀器和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配備工作；勤工儉學(xué)和教育市場(chǎng)的工作；組織教育科學(xué)研究和教學(xué)研究，編寫(xiě)鄉(xiāng)土教材和必要的補(bǔ)充教材，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量評(píng)估。主管全區(qū)的教師工作，擬定教師管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度，統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校教職工調(diào)動(dòng)的審核和退休管理工作；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部考察任免工作。統(tǒng)籌管理本部門(mén)的教育經(jīng)費(fèi)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，即：辦公室、督導(dǎo)股、人事股、基教股、監(jiān)審股、工會(huì)股、計(jì)財(cái)股、綜合股、黨辦、項(xiàng)目辦、老干部股、秘書(shū)股、校安辦、信推辦。另轄6個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，即：教研室、招生辦、裝備站、后勤辦、資助中心、檔案中心。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)教育局。

三、人員及編制情況：

我局機(jī)關(guān)定編21人，其中行政編制21人。目前單位實(shí)有在職21人，其中：副處1人，正科7人，副科9人，技師1人，科員3人。退休45人，其中：副處4人，正科16人，副科12人，高級(jí)工3人，科員10人。另轄6個(gè)事業(yè)單位在職71人，其中：五級(jí)專(zhuān)技13人、六級(jí)專(zhuān)技11人、七級(jí)專(zhuān)技16人、八級(jí)專(zhuān)技5人、九級(jí)專(zhuān)技4人、十級(jí)專(zhuān)技19人、十一級(jí)專(zhuān)技1人、十二級(jí)專(zhuān)技2人。退休人員45人，其中：初級(jí)工1人、高級(jí)工2人、中級(jí)職稱(chēng)14人、高級(jí)職稱(chēng)28人。

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

（一）加強(qiáng)黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)。

（二）健全黨建體制和機(jī)制。

（三）加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（四）夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)。

（五）完善思政育人格局。

（六）加大管黨治黨力度。

（七）持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。

（八）促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。

（九）促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

（十）促進(jìn)普通高中品牌特色發(fā)展。

（十一）促進(jìn)特殊教育優(yōu)質(zhì)融合發(fā)展。

（十二）促進(jìn)民辦教育規(guī)范有序發(fā)展。

（十三）促進(jìn)鄉(xiāng)村教育擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)發(fā)展。

（十四）堅(jiān)持德育為首。

（十五）促進(jìn)全面發(fā)展。

（十六）重視健康教育。

（十七）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。

（十八）加強(qiáng)干部、教師隊(duì)伍建設(shè)。

（十九）引領(lǐng)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)。

（二十）深化課堂教學(xué)改革。

（二十一）加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。

（二十二）深入落實(shí)“雙減”政策要求。

（二十三）深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革。

（二十四）完善教育督導(dǎo)評(píng)估體系。

（二十五）全面提升依法治教水平。

（二十六）積極實(shí)施教育改革發(fā)展規(guī)劃。

（二十七）大力提升教育信息化水平。

（二十八）有效整合群團(tuán)組織力量。

（二十九）堅(jiān)決守牢校園安全穩(wěn)定底線(xiàn)。

（三十）創(chuàng)新加強(qiáng)教育宣傳工作。

第二部分??2022年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2022 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)6169.64萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5044.42萬(wàn)元，社保基金撥款596.22萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入529萬(wàn)元。

2022年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)6169.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1861.84萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出420.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3887.06萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出5044.42萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出293.91（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出68.55萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元），住房保障支出95.14萬(wàn)元（含住房公積金95.14萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出1262.05萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出413.28萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.57萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出7.46萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置7.46萬(wàn)元）。

2022年部門(mén)預(yù)算收入較2021年增加3307.25萬(wàn)元，上升115.54%，2022年部門(mén)預(yù)算支出較2021年增加3307.25萬(wàn)元，上升115.54%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少132.03萬(wàn)元，原因說(shuō)明：2021年度退休7人，調(diào)出1人；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加121.22萬(wàn)元，原因說(shuō)明：勞務(wù)費(fèi)增加13萬(wàn)元（上年度12萬(wàn)元，2022年度25萬(wàn)元），委托業(yè)務(wù)費(fèi)（中考、高考、學(xué)考）增加99萬(wàn)元（上年度56萬(wàn)元，2022年度155萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出增加3318.06萬(wàn)元，原因說(shuō)明：2022年教育局主要增加了人大批復(fù)項(xiàng)目（學(xué)生資助160萬(wàn)元、教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入安排的項(xiàng)目2100萬(wàn)元）共2290萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園項(xiàng)目建設(shè)380萬(wàn)元、三江航天花園幼兒園建設(shè)368.06萬(wàn)元、校車(chē)獎(jiǎng)補(bǔ)資金270萬(wàn)元等相關(guān)的項(xiàng)目。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排420.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)28.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.2萬(wàn)元、水費(fèi)2.99萬(wàn)元、電費(fèi)15.98萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)23.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)7.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.98萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用18.06萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.2萬(wàn)元，福利費(fèi)33.27萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元。

　與2021年相比增加121.22萬(wàn)元，增加40.47%。 ??

增加原因說(shuō)明：勞務(wù)費(fèi)增加13萬(wàn)元（上年度12萬(wàn)元，2022年度25萬(wàn)元），委托業(yè)務(wù)費(fèi)（中考、高考、學(xué)考）增加99萬(wàn)元（上年度56萬(wàn)元，2022年度155萬(wàn)元）。

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算40.6萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10.6萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)、購(gòu)買(mǎi)印刷文墨用品、辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)等項(xiàng)目采購(gòu)。比上年627.75萬(wàn)元減少587.15萬(wàn)元，減少93.53%。

減少原因說(shuō)明：2022年主要減少了中小學(xué)學(xué)校課桌椅以及學(xué)校裝備設(shè)備（教學(xué)觸控一體機(jī)、同步課堂改造、教師用臺(tái)式計(jì)算機(jī)）采購(gòu)，今年學(xué)校本單位自己做政府采購(gòu)預(yù)算安排。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.58萬(wàn)元。與2021年預(yù)算支出6.94萬(wàn)元相比，減少0.36萬(wàn)元，減少5.12%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.98萬(wàn)元，與2021年相比，減少0.06萬(wàn)元，減少1.97%。

２、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比沒(méi)有增減變化。

３、2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比沒(méi)有增減變化。

4、2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，與2021年相比減少0.3萬(wàn)元，減少7.69%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待費(fèi)用。?

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

根據(jù)固定資產(chǎn)情況表，單位房屋建筑面積2700平方米，公務(wù)用車(chē)1輛，電話(huà)43部。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年本單位沒(méi)有政府性基金項(xiàng)目

　　七、2022 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

教育局設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職相符，具備細(xì)化的可考量性標(biāo)準(zhǔn)；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善，對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金建立績(jī)效小組，實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效跟蹤管理；財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按級(jí)審批，未發(fā)現(xiàn)虛列、挪用等行為；國(guó)有資產(chǎn)管理較為理想，年度目標(biāo)基本符合整體目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）