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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸寧市咸安區教育局2023?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責。貫徹執行黨和國家的教育方針政策和有關教育的法律法規；研究全區教育改革與發展的重大問題；指導、協調各鄉（鎮、辦）、區直有關部門（單位）的教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監督和行政執法監督工作；指導教育系統紀律檢查和行政監察工作；協助區委、區政府處理直屬學校中的突發事件，維護學校穩定。研究制定并組織實施全區教育事業發展規劃和年度教育工作計劃，擬定全區教育改革、實施素質教育的政策和教育事業發展的重點、結構、速度和步驟的意見，指導、協調并檢查實施工作。統籌管理全區基礎教育（含特殊教育、幼兒教育）、高中階段教育等工作；管理所轄小學、中學、學前教育機構、和鄉（鎮、辦）教育行政組織；指導各級各類學校的教育教學改革。指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作；學校后勤的工作；組織教育科學研究和教學研究，編寫鄉土教材和必要的補充教材，進行教學質量評估。主管全區的教師工作，擬定教師管理的有關政策、規章制度，統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。負責全區學校教職工調動的審核和退休管理工作；負責管理權限內的學校領導干部考察任免工作。統籌管理本部門的教育經費

2、機構設置。局機關內設股室14個，即：辦公室、督導股、人事股、基教股、監審股、工會股、計財股、綜合股、黨辦、項目辦、老干部股、秘書股、校安辦、信推辦。另轄6個公益一類事業單位，即：教研室、招生辦、裝備站、后勤辦、資助中心、檔案中心。

　　二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區教育局

三、人員及編制情況：

我局機關定編70人，其中行政編制21人，事業編制49人。目前單位在編在崗干部職工88人，其中：行政編制人數15人（包括工勤人員1人）、事業專技在職人員73人。遺屬2人，退休職工99人。

四、部門年度工作重點：

（一）大力加強學校黨建工作。

（二）大力促進學生德智體美勞全面發展。

（三）加快推進高素質專業化教師隊伍建設。

（四）大力推進擴優提質工程。

（五）持續加強學生心理健康教育。

（六）全力保障校園安全。

（七）大力推進教育綜合改革。

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第二部分??2023年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023年部門預算收入安排總計4429.68萬元。一般公共預算財政撥款收入3929.68萬元，其他收入500萬元。

2023年部門預算支出安排總計4429.68萬元。其中：人員經費支出1662.46萬元，標準公用經費支出447.22萬元，項目支出2320萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出3929.68萬元；社會保障和就業支出331.33萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出166.05萬元，機關事業單位職業年金支出73.63萬元，機關事業單位醫療保險繳費81.71萬元，機關事業單位其他社會保險繳費10.94萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出129.23萬元（含住房公積金129.23萬元，提租補貼0萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出1659.52萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出427.22萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.95萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出20萬元（含辦公設備購置20萬元）。

2023年部門預算收入較2022年減少1739.96萬元，下降28.2%，2023年部門預算支出較2022年減少1739.96萬元，下降28.2%，

其中：人員經費減少199.38萬元，原因說明：2022年人員經費包含了社?；鹳Y金596.22萬元，2023年人員經費不含社?；鹳Y金；2023年人員工資增加了單列基礎績效獎；標準公用經費增加26.48萬元，原因說明：委托業務費增加15萬元（上年度155萬元，2023年度170萬元），辦公設備購置費增加12.54萬元（上年度7.46萬元，2023年度20萬元）；項目支出減少1567.06萬元，原因說明：2023年主要減少了人大批復的捐贈收入安排項目600萬元（上年度2100萬元，2023年度1500萬元）和一次性捐贈項目878.06萬元（培訓機構保證金510萬元、三江航天花園幼兒園建設費368.06萬元）。

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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排447.22萬元，主要包括辦公費30萬元、印刷費18萬元、水費3.4萬元、電費16萬元，郵電費5.8萬元，物業管理費5萬元，公務車運行維護費3.5萬元，差旅費22萬元，維修（護）費8萬元，會議費6.2萬元，培訓費5.5萬元，公務接待費2.8萬元，其他交通費用　15.02萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費27萬元，工會經費26萬元，福利費33萬元，其他商品和服務支出30萬元。

　與2022年相比增加26.48萬元，增加6.3%。 ??

　增加原因說明：委托業務費增加15萬元（上年度155萬元，2023年度170萬元），辦公設備購置費增加12.54萬元（上年度7.46萬元，2023年度20萬元）。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算25萬元，其中貨物類采購預算15萬元，服務類采購預算10萬元。主要用于購買計算機、購買印刷文墨用品、辦公設備維修和保養服務等項目采購。比上年40.6萬元減少15.6萬元，減少38.42%。

減少原因說明：2022年政府采購支出21.2萬元，根據2022年實際政府采購支出做出合理預算安排。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排6.3萬元。與2022年預算支出6.58萬元相比，減少0.28萬元，減少4.25%。

１、2023年公務接待經費預算2.8萬元，與2022年相比，減少0.18萬元，減少6.04%。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，沒有增減變化。

３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比，沒有增減變化。

4、2023年公務用車運行維護費預算3.5萬元，與2022年相比減少0.1萬元，減少2.78%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行公務接待制度，減少公務接待費用。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

根據固定資產情況表，單位房屋建筑面積2700平方米，公務用車1輛，電話43部。

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　　六、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位沒有政府性基金項目。

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　　七、2023 年部門預算績效情況說明

??教育局設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符，具備細化的可考量性標準；組織管理機構健全，規章制度完善，對于專項資金建立績效小組，實施項目開展問效跟蹤管理；財務支出嚴格執行財務制度，按級審批，未發現虛列、挪用等行為；國有資產管理較為理想，年度目標基本符合整體目標，績效評價目標實現較為理想，基本達到了預期目標。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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