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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區教育局2024預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責。貫徹執行黨和國家的教育方針政策和有關教育的法律法規；研究全區教育改革與發展的重大問題；指導、協調各鄉（鎮、辦）、區直有關部門（單位）的教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監督和行政執法監督工作；指導教育系統紀律檢查和行政監察工作；協助區委、區政府處理直屬學校中的突發事件，維護學校穩定。研究制定并組織實施全區教育事業發展規劃和年度教育工作計劃，擬定全區教育改革、實施素質教育的政策和教育事業發展的重點、結構、速度和步驟的意見，指導、協調并檢查實施工作。統籌管理全區基礎教育（含特殊教育、幼兒教育）、高中階段教育等工作；管理所轄小學、中學、學前教育機構、和鄉（鎮、辦）教育行政組織；指導各級各類學校的教育教學改革。指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作；學校后勤的工作；組織教育科學研究和教學研究，編寫鄉土教材和必要的補充教材，進行教學質量評估。主管全區的教師工作，擬定教師管理的有關政策、規章制度，統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。負責全區學校教職工調動的審核和退休管理工作；負責管理權限內的學校領導干部考察任免工作。
2、機構設置。局機關內設股室9個，即：辦公室、基礎教育股、綜合教育股、人事股、計劃財務股、監察審計股、教育督導股、離退休干部股、校安辦。另轄6個公益一類事業單位，即：教研室、招生辦、裝備站、后勤辦、資助中心、檔案中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區教育局
三、人員及編制情況：
我局機關定編77人，其中行政編制21人，事業編制49人。目前單位在編在崗干部職工70人，其中：行政編制人數19人、事業編制人員51人。遺屬1人，退休職工103人。
四、部門年度工作重點：
（一）全面加強中小學黨的建設
（二）持續深化思政課改革創新
（三）促進學生健康全面發展
（四）全面深化教師隊伍建設
（五）推進學前教育公益普惠發展
（六）推進義務教育優質均衡發展
（七）全面維護校園安全穩定
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計5689.62萬元，比上年增加1259.94萬元，增加28.44%，原因是2024年主要增加了免費教科書項目1150萬元和民辦學校公用經費項目488.15萬元。一般公共預算財政撥款收入5489.62萬元，社保基金撥款763.75萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元。
2024年部門預算支出安排總計5689.62萬元，比上年增加1259.94萬元，增加28.44%，原因是2024年主要增加了免費教科書項目1150萬元和民辦學校公用經費項目488.15萬元。其中：人員經費支出1284.55萬元，標準公用經費支出466.92萬元，項目支出3938.15萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出5489.62萬元；社會保障和就業支出260.37萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出130.88萬元，機關事業單位職業年金支出57.4萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元），住房保障支出102.02萬元（含住房公積金102.02萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1282.31萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出456.92萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.24萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出10萬元（含辦公設備購置10萬元）。
2024年部門預算支出較 2023年增加1259.94萬元，上升28.44%，
其中：人員經費減少377.21萬元，原因說明：2024年人員經費預算比2023年減少19人（期間退休7人、因編制關系未理順預算回原單位16人、新增4人），所以人員經費減少；標準公用經費增加29.7萬元，原因說明：根據2023年實際支出情況，增加了委托業務費預算65萬元（上年度170萬元，2024年度235萬元），減少了差旅費等其他預算支出；項目支出增加1618.15萬元，原因說明：2024年主要增加了免費教科書項目1150萬元和民辦學校公用經費項目488.15萬元。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排456.92萬元，主要包括辦公費28萬元、印刷費10萬元、水費1.5萬元、電費18萬元，郵電費5萬元，物業管理費5萬元，公務車運行維護費3.2萬元，差旅費10萬元，維修（護）費2.1萬元，會議費4萬元，培訓費3.8萬元，公務接待費2.5萬元，其他交通費用5萬元，公務交通補貼12.42萬元，勞務費10萬元，委托業務費235萬元，工會經費30萬元，福利費36萬元，其他商品和服務支出35.4萬元。
與2023年相比增加29.7萬元，增加6.95%。 ??
增加原因說明：根據2023年實際支出情況，增加了委托業務費預算65萬元（上年度170萬元，2024年度235萬元），減少了差旅費等其他預算支出。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算10萬元，其中貨物類采購預算6萬元，服務類采購預算4萬元。主要用于購買計算機、購買印刷文墨用品、辦公設備維修和保養服務等項目采購。比上年的25萬元減少15萬元，減少60%。
減少原因說明：2023年政府采購支出7.33萬元，根據2023年實際政府采購支出作出合理預算安排。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排5.7萬元。與2023年預算支出6.3萬元相比，減少0.6萬元，減少9.52?%。
１、2024年公務接待經費預算2.5萬元，與2023年相比，減少0.3萬元，減少10.71%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，無增減變化。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比，無增減變化。
4、2024年公務用車運行維護費預算3.2萬元，與2023年相比減少0.3萬元，減少8.57%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行公務接待制度，減少公務接待費用。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2023年12月31日，單位房屋建筑面積2700平方米，公務用車1輛，電話43部，無增加或減少的情況。
六、政府性基金預算支出情況說明
2024年本單位沒有政府性基金項目。
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七、2024 年部門預算績效情況說明
??教育局設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符，具備細化可考量性標準；組織管理機構健全，規章制度完善，對于專項資金建立績效小組，實施項目開展問效跟蹤管理；財務支出嚴格執行財務制度，按級審批，未發現虛列、挪用等行為；國有資產管理較為理想，年度目標基本符合整體目標，績效評價目標實現較為理想，基本達到了預期目標。
第三部分名詞解釋?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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