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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區民政局2023?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責
民政局貫徹落實黨中央關于民政工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是:(-）擬訂全區民政事業中長期發展規劃和年度工作計劃，負責民政工作方針、政策、法規的組織實施和監督檢查。（二）負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。（三）擬訂社會救助規劃，健全城鄉社會救助體系建設；負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。（四）指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。（五）擬訂全區行政區劃總體規劃，負責全區行政建制的設立、撤銷、更名和行政區劃變更的審核報批；組織、協調和指導區內行政區域界線勘定工作；負責全區地名管理和地名公共服務。（六）組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革（七）組織實施殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。（八）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（九）落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。（十）落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。（十ー）組織促進慈善事業發展，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。（十ニ）推進社會工作、志愿服務政策落實，會同有關部門推進社會工作人オ隊伍建設和志愿者隊伍建設。（十三）完成上級交辦的其他任務。?
2.機構設置??
咸安民政局內設四股一室分別是辦公室、社會組織管理與慈善事業促進和社會工作股、區域地名與基層政權建設和社區治理股、社會事務與兒童福利股、養老服務與社會救助股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1.?區最低生活保障管理中心
2.?區救助家庭經濟狀況核對中心
3.?區救助管理站
4.?區社會福利院
5.?區殯葬執法大隊
6.?區婚姻登記處
三、人員及編制情況：
2023年初，咸安區民政局實有干部職工113人（含二級單位），其中：在職人員50人（行政人員13人，非參公事業人員37人），退休53人，遺屬10人。
四、部門年度工作重點：
1、進一步做好兜底保障。依托全省救助系統建立咸安區低收入人口動態監測信息平臺，將低保邊緣戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶納入了平臺實時監測。建立了防返貧監測戶政策兜底保障、低保邊緣家庭重度殘疾人等預警信息分類處置機制，定期通過監測平臺進行反饋，通過大數據比對等手段對低收入人口開展了常態化監測，將符合條件的及時納入保障范圍。
2、進一步加強社區管理。統籌推進社區工作者員額管理、選拔招聘、職業培訓、薪酬待遇、履職考核等工作，不斷完善社區工作者關愛保障措施，讓城市社區工作者隊伍在發展上有奔頭、在生活上有盼頭、在工作上有干頭，全力培育出具有咸安特色的職業化、專業化基層社區工作者隊伍。
3、進一步加強社會組織管理。按照《民間非營利組織會計制度》建立健全財務管理、財務核算制度。鼓勵社會組織服務經濟社會發展，投身社會互助和慈善事業，主動承擔社會責任。加強社會組織黨建工作，擴大黨組織的覆蓋面，確保社會組織正確的政治方向。繼續深化社會組織民間化改革，嚴格控制和規范管理黨政干部在社會組織兼任領導職務，支持社會組織依法按章、獨立自主開展活動。
4、進一步加強養老機構疫情防控。按照咸安區疫情防控指揮部要求，持續限制訪客和不必要的人員進入，對確需進入人員嚴格執行防控要求；認真開展早晚兩次日常健康檢測、設施設備消毒等工作，嚴格落實24小時應急值守，工作人員實行輪休制度，生活物資采取配送制，做到一刻不放松、一環不疏漏。 ?
5、進一步提升事務服務水平。設立相對獨立的未成年人保護中心。加大農村公益性公墓建設力度，預計新建公益性公墓5處。力爭2023年申報全國3A級婚姻登記機關。
6、進一步加強項目謀劃。一是咸安區城鄉居家養老服務中心建設項目，該項目總投資2000萬元，資金來源為申請地方政府專項債券資金。建設30個城鄉居家養老服務中心，補齊街道（鄉鎮）養老服務設施短板，打造“四室一廚”（日間休息室、文化娛樂室、書畫閱覽室、健身康復室和老年廚房），滿足老年人就近就便養老服務需求。二是養老服務綜合體項目，選定向陽湖鎮予以改建，建筑面積800平方米，設置集中托養床位10張，設置全托、日托、助餐、康復等功能用房，具備機構照護、日間照料、上門服務等綜合服務功能，并能為周邊社區養老服務站等小微養老服務設施提供工作指導和業務輻射。三是建設家庭養老床位460張，提供給長期居住在咸安區域內且具有本地戶籍的60周歲及以上經濟困難的失能、部分失能老年人，對有服務需求但未建立家庭養老床位的714位老年人提供居家養老上門服務，服務內容包括涵蓋出行、清潔、起居、臥床、飲食等生活照護以及基礎照護、健康管理、康復輔助、心理支持、委托代辦等。四是適老化改造家庭230戶，對具有咸安區戶籍的納入分散供養特困人員及低收入家庭對象中的高齡、失能、留守、空巢、殘疾老年人家庭和計劃生育特殊家庭進行居家適老化改造，改造內容包括助行、助浴、助潔、緊急救援等，改造范圍包括衛生間、臥室等主要功能區。五是開展咸安區殯儀館改擴建和公益性骨灰堂建設兩個項目，已完成立項、可研、初步設計批復等籌建工作，總投資2834.18萬元，規劃用地7980㎡，建筑面積5350㎡。六是完成咸安區社會福利院項目二期社會福利院整體搬遷工程，2023年6月份交付第三方運營使用。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計5100.38萬元。一般公共預算財政撥款收入4811.4萬元，納入專戶管理的非稅收入185.28萬元，其他收入103.7萬元。
2023 年部門預算支出較 2022 年減少9847.88萬元，下降65%。
其中：人員經費減少483.51萬元；標準公用經費減少327.84萬元，今年核算口徑不一樣，比去年減少下屬單位和執法大隊人員日常經費支出；項目支出減少9036.53萬元，減少了困難群眾（上級）補助資金。
2023 年部門預算支出安排總計5100.38萬元。其中：人員經費支出852.78萬元，標準公用經費支出64.12萬元，項目支出4183.48萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出4996.68萬元；社會保障和就業支出4938.9萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出73.49萬元，機關事業單位職業年金支出31.86萬元）；住房保障支出57.78萬元（含住房公積金57.78萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出842.84萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出64.12萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助9.93萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2023 年部門預算支出較 2022 年減少9847.88萬元，下降65%。
其中：人員經費減少483.51萬元，原因是下屬事業單位社會保障和就業支出減少；標準公用經費減少327.84萬元，原因是下屬事業單位和差額單位公用經費減少；項目支出減少9036.53萬元，原因是最低生活保障、特困人員救助供養中央補助資金減少，年初預算已在2022年底已做項目入庫。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排64.12萬元，主要包括辦公費1萬元、印刷費1萬元、水費0.4萬元、電費1.6萬元，郵電費0.6萬元，公務車運行維護費8.6萬元，差旅費0.8萬元，維修（護）費1.3萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費13萬元，其他交通費用8.52萬元，勞務費0.3萬元，工會經費25萬元，其他商品和服務支出1萬元。
與2022年相比減少320萬元，減少82%。 ??
減少原因：下屬二級單位和差額單位公用經費減少，減少日常經費支出?。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算20.5萬元，其中貨物類采購預算10萬元，服務類采購預算10.5萬元。主要用于辦公設備、辦公耗材。比上年873萬元減少852.5萬元，減少97%。
減少原因：工程管理項目、工程咨詢項目類減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排22.6萬元。與2022年預算支出51萬元相比，減少28.4萬元，減少56%。
１、2023年公務接待經費預算13萬元，與2022年相比，減少12萬元，減少48%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比無增減變化。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比無增減變化。
4、2023年公務用車運行維護費預算9.6萬元，與2022年相比減少16.4萬元，減少63%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，開支節流。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
1．房屋752.9萬元
2．通用設備158.8萬元
3．車輛59.8萬元
4．專用設備47.3萬元
5．家具（辦公桌、椅、文件柜）77.9萬元
6．無形資產土地使用權504.6萬元（其中：軟件10萬元），比2022年總資產1491.3萬元，增加固定資產房屋58萬元，通用設備31萬元，家具類21萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2023 年部門預算績效情況說明
?為適應現代預算管理要求，區民政局積極組織項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，加強對績效目標的審核，部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而作為過程控制的依據，也為之后的管理工作提供借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行的指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。
②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
?
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