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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區民政局2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責
民政局貫徹落實黨中央關于民政工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是:(-)擬訂全區民政事業中長期發展規劃和年度工作計劃，負責民政工作方針、政策、法規的組織實施和監督檢查。(二)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。(三)擬訂社會救助規劃，健全城鄉社會救助體系建設;負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。(四)指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。(五)擬訂全區行政區劃總體規劃，負責全區行政建制的設立、撤銷、更名和行政區劃變更的審核報批;組織、協調和指導區內行政區城界線勘定工作;負責全區地名管理和地名公共服務。(六)組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革(七)組織實施殯葬管理政策、服務規范，推進殯葬改革。(八)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，組織實施養老服務體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。(九)落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。(十)落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。(十ー)組織促進慈善事業發展，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。(十ニ)推進社會工作、志愿服務政策落實，會同有關部門推進社會工作人オ隊伍建設和志愿者隊伍建設。(十三)完成上級交辦的其他任務。?
2.機構設置??
咸安民政局內設四股一室分別是辦公室、社會組織管理與慈善事業促進和社會工作股、區域地名與基層政權建設和社區治理股、社會事務與兒童福利股、養老服務與社會救助股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1.?區最低生活保障管理中心
2.?區救助家庭經濟狀況核對中心
3.?區救助管理站
4.?區養老服務指導中心（咸安區社會福利院）
5.?區殯葬執法大隊
6.?區婚姻登記處
三、人員及編制情況：
2024年初，咸安區民政局實有干部職工101人（含二級單位），其中：在職人員47人（行政人員12人，非參公事業人員35人），退休54人，遺屬9人。
四、部門年度工作重點：
?（一）織密兜牢基本民生保障安全網。簡化服務流程。引導困難群眾使用手機在“鄂匯辦”APP申請辦理社會救助事項，重點服務重病患者、重度殘疾人、失業困難人員、教育救助學生等困難群眾，深入全區各村組開展廣泛宣傳。2023年，按照“標準不降”的原則，我區城市低保、農村低保、城鄉集中特困供養（全自理、半自理、全失能）、城市分散供養、農村分散供養、散居孤兒養育、集中孤兒養育各類保障標準均高于國家扶貧標準。
（二）構建特色養老服務體系。建強養老陣地，辦好暖心服務，打造養老特色，建設養老綜合體和特困機構體制機制改革項目，盤活鄉鎮閑置房產，設置助餐、活動室、愛心超市，開展提能工程，開展“一家一護”養老護理院培訓。拓展家庭養老床位建設和居家上門服務，為經濟困難的失能、部分失能老年人提供上門服務，對居住環境的關鍵位置進行必要的改造，配置必要設施器具，滿足老人居家生活和上門護理服務需求，促進居家養老服務融合發展，提升老年人居家養老服務品質。
（三）搭建社會組織健康有序發展格局。落實黨委政府研究決定社會組織重大事項制度和黨委常委會定期聽取社會組織工作匯報制度，向區委匯報全區社會組織管理工作情況。落實“雙重監管”職責，持續開展“僵尸型”社會組織清理整頓工作，撤銷登記連續兩年未年檢或拒不接受年檢的社會組織。發揮慈善平臺作用。區慈善會接收各類定向捐贈做到了手續規范、管理透明。組織開展“9·15中華慈善日”宣傳活動，傳播慈善知識、弘揚慈善文化、發展慈善事業。推進志愿服務常態化。建立咸安區社會組織孵化基地，建設面積300㎡，可同時入駐4家社會組織，鏈接社會組織資源開展志愿服務。引導和鼓勵志愿服務組織開展社會工作專業服務和文明城市創建工作，累計服務居民不低于4000人次，激發了志愿者參與社會治理的主動性，擦亮了咸安“紅馬甲”的品牌。
（四）改革創新社會事務工作。在“市民之家”增設頒證大廳，增強婚禮儀式感，在頒證過程中增設宣傳倡議環節，倡導“重登記、強責任、崇節儉”的婚俗新風，積極推行婚俗改革。穩妥推進農村公益性公墓建設，出臺咸安區農村公益性公墓規劃建設方案，規劃建設公墓30處。持續開展殯葬領域突出問題、殯葬服務領域專項整治，全面加強流浪乞討人員救助水平，完善殘疾人幫扶制度，推行主動服務、全程網辦、動態管理三步措施，強化殘疾人兩項補貼動態管理。不斷保障兒童合法權益，調整了咸安區未成年人保護工作領導小組，配齊鄉鎮兒童督導員和村（居）兒童主任，建立定期巡查巡訪機制，發動志愿服務組織積極開展關愛保護工作，開展法治宣傳、娛樂場所、文身、輟學逃學、網吧、校園周邊環境、關愛救助、校園欺凌和心理教育、防溺水、打擊侵害犯罪等十大專項行動。
（五）推進基層治理體系和治理能力現代化。加強基層群眾性自治組織規范化建設。制定了《咸安區關于進一步加強基層群眾性自治組織規范化建設的實施方案》，指導各鄉鎮（街道）加強村（居）民委員會規范下屬委員會建設，規范村（居）民會議和村（居）民代表會議制度、民主協商制度和陣地建設。夯實社會工作發展基礎，開展社區工作者職業能力提升培訓。構建簡約高效的基層管理體制，通過建設小區智慧屏，開展首屆基層治理典型案例有獎征文活動，推廣運用村（社區）積分制管理，探索社區治理“云上協商”“智慧一張表”等方式方法，探索基層治理新路徑。
（六）圍繞中心工作。一是謀劃共同締造“以獎代補”項目。結合民政工作職責，謀劃賀勝橋鎮萬秀村、橫溝橋鎮涼亭垴村開展農村老年人互助照料中心提檔升級“以獎代補”項目，溫泉街道濱河社區工商小區、浮山街道香城社區尚書名府小區和永安街道鳳凰社區湖發小區開展“完整社區”建設試點“以獎代補”項目，橫溝橋鎮楊畈村和高橋鎮白水村開展農村公益性公墓“以獎代補”項目，汀泗橋鎮黃荊塘村、賀勝橋鎮萬秀村、向陽湖鎮廣東畈村開展五社聯動“以獎代補”項目，爭取上級各類“以獎代補”資金145萬元。二是招商引資落地見效。順利完成與江蘇悅華健康養老集團的簽約合作，吸引3000萬元投資參與咸安區福利院運營。目前正在與內蒙古魯祥科技有限公司洽談保溫裝飾一體化板材項目，與深圳市優必選科技股份有限公司洽談養老項目。三是服務文明城市創建。全年共投入5萬元，下沉社區幫助群眾實現“微心愿”，組織模擬問答，營造養老機構文明氛圍，開展村規民約、移風易俗、扶貧幫困、尊老愛幼等網申活動。四是助力鄉村振興。選派年富力強的干部組成駐村工作隊，投入23萬元，幫助駐村賀勝橋鎮萬秀村打造省級日間照料中心1個、市級共同締造點位1個、銷售扶貧物資1.5萬斤，幫扶169人，慰問困難對象5戶，危房改造1戶，助力該村榮獲湖北省“鄉村振興示范村”。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計7275.83萬元，比上年增加2175.45萬元，增加42.65%，原因是上級社會救助資金存在缺口，高齡老人津貼、殘疾人兩補和社會救助資金地方配套有增加。一般公共預算財政撥款收入6156.1萬元，納入專戶管理的非稅收入1119.73萬元。
2024 年部門預算支出安排總計7275.83萬元，比上年增加2175.45萬元，增加42.65 %，原因是上級社會救助資金存在缺口，高齡老人津貼、殘疾人兩補和社會救助資金地方配套有增加。其中：人員經費支出745.11萬元，標準公用經費支出366.34萬元，項目支出6164.38萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出7275.83萬元；社會保障和就業支出6454.5（含機關事業單位養老保險繳費支出71.15萬元，機關事業單位職業年金支出31.02萬元）；住房保障支出55.93萬元（含住房公積金55.93萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出717.58萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出366.34萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助27.53萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2024 年部門預算支出較 2023 年增加2175.45萬元，上升42.65%，
其中：人員經費減少107.67萬元，原因是局機關人員減少；標準公用經費增加302.22萬元，原因是殯葬管理所非稅收入增加；項目支出增加2084.6萬元，原因是上級社會救助資金存在缺口，高齡老人津貼、殘疾人兩補和社會救助資金地方配套有增加。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 366.34萬元，主要包括辦公費6.5萬元、印刷費2.5萬元、水費0.3萬元、電費10.2萬元，郵電費3.7萬元，公務車運行維護費9.6萬元，差旅費0.8萬元，維修（護）費1.3萬元，會議費0.1萬元，公務接待費13萬元，其他交通費用8.64萬元，工會經費8.2萬元，福利費0.5萬元，其他商品和服務支出301萬元。
與2023年相比增加302.22萬元，增加471.33%。 ??
增加原因說明：是殯葬管理所非稅收入增加，上年度殯葬管理所的非稅資金收入未納入年度預算，導致增加比例過大。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算2萬元，其中貨物類采購預算2萬元。主要用于辦公設備、辦公耗材。比上年20.5萬減少18.5萬元，減少90.24%。
減少原因說明：工程管理項目、工程咨詢項目類減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排22.6萬元。與2023年預算支出萬元相比持平。
１、2024年公務接待經費預算13萬元，與2023年相比持平。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比無增減變化。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比無增減變化。
4、2024年公務用車運行維護費預算9.6萬元，與2023年相比持平。
（二）“三公”經費原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，經費與上年持平。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
1．房屋752.9萬元
2．設備297.8萬元
3．車輛59.8萬元
4．家具（辦公桌、椅、文件柜）83.95萬元
5．無形資產土地使用權607.1萬元
比2023年總資產1601.3萬元，增加設備139萬元，家具類8萬元，無形資產軟件增加102.5萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
??本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
??為適應現代預算管理要求，區民政局積極組織項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，加強對績效目標的審核，部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而做為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。
②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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