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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：咸安區農業農村局是區政府工作部門，為正科級。主要職責是：（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。（三）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。（六）負責農產品質量安全監督管理。（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。（十）負責農業投資管理，提出農業投融資體制機制改革建議。（十一）推動科技體制改革和農業科技創新建設。（十二）指導農業農村人才工作，擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。（十三）牽頭開展農村對外合作工作。（十四）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理。（十五）負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理、動植疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。（十六）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：咸安區農業農村局內設10個股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規股）。負責機關日常運轉，承擔文電、信息、保密、信訪、會務、接待、機關后勤保障、車輛管理、政務公開、新聞宣傳、督查考評等工作；編制農業農村經濟信息體系、全區大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業農村工作相關規范性文件起草和執法監督工作，承擔農業農村行政審批管理相關工作。（二）發展規劃股（鄉村振興發展股）。提出實施鄉村振興戰略的政策建議。組織農業資源區劃工作，指導農業區劃協調發展；組織協調鄉村產業發展，起草促進鄉村特色產業，農產品加工業、休閑農業發展的政策措施；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農村能源股）。承擔推動農業農村科技創新體系和產業技術建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，監督監督農業轉基因生物安全，指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護和管理；指導農業教育和職業農民培育。（四）農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實施農產品質量安全監督管理有關工作。指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體第和信用體系建設，負責綠色食品管理工作。（五）種植業股（經濟作物股、農藥種子管理股）。承擔穩定糧油產能、蔬菜產量的指標任務；承擔植物檢疫、農作物重大病蟲害防治及疫情監控有關工作；承擔肥料有關監督管理以及農藥生產、經營和質量監督管理，指導農藥科學合作使用。（六）農村合作經濟指導股。承擔農業農村改革工作，提出農業農村改革發展相關重大建議。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農村集體經濟組織集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設和發展。（七）畜牧獸醫股。起草畜牧業、飼料業、畜禽屠宰行業、獸醫事業發展政策措施和規劃并組織實施。組織實施全區動物防疫檢疫。組織實施熟食遺傳資源保護和管理。（八）漁業漁政股。組織擬定漁業展政策、規劃、計劃并組織實施。指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病防控，指導漁業安全生產。（九）農業機械化管理股（農機安全監督股）。組織起草并實施全區農業機械化發展規劃、計劃，落實國家和省農機補貼政策，指導導農業機械化示范區建設，指導農機作業安全。承擔推廣農機先進作業技術和新機具，負責農機使用的安全監督管理工作，負責全區機電排灌泵站的管理。（十）農田建設管理股。提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區農業農村局機關:由原農業、農辦、經管、畜牧、水產、農機、能源辦機關及新成立農業綜合執法大隊組成。
2、咸安區農業農村局事業單位：由原農業、畜牧、農機、水產下屬事業組成。
三、人員及編制情況：
????農業農村局共有編制數202人（行政編制64人、事業編制91人、工勤編制47人）。在職實有人數202人（農業農村局機關151人：其中行政32人、事業37人、參公37人、行政工勤19人、事業工勤26人；農業農村局事業單位47人：其中事業33人、事業工勤14人），三支一扶4人），內退1人，退休人數190人，遺屬22人。
四、部門年度工作重點：
????1.扎實推進鄉村振興，建設美麗鄉村示范點。加快推進“一區兩帶一園”建設，打造國家（咸安）農業可持續發展試驗示范區（農業綠色發展先行先試區）。繼續打造汀泗洪口熊家灣、黃荊塘、向陽湖斬關濕地花海、馬橋曾鋪油菜花海、浮山太乙片區等鄉村振興示范點，因地制宜打造現代農業+鄉村旅游示范樣板。加快美麗鄉村建設步伐，以推進咸安綠色農業開發區、官埠休閑農業觀光經濟帶、幕阜山綠色經濟帶、雙溪現代農業產業園和鄂南大竹海風景區為著力點，沿路沿線規劃布局50個鄉村振興（美麗鄉村）建設示范點。
2.創新發展農業產業，促進農民增產增收。落實好耕地地力補貼、農機購置補貼和稻谷最低收購價政策，穩定農民基本收益。大力支持雙溪毛祠中藥材產業標準園建設，積極申報創建“中醫農業”試驗示范區，集成系列健康種養與生態循環技術模式，構建健康良性農業生態系統。大力推進農業機械化，提高農業生產能力。做強做優茶葉、苧麻、中藥材、生豬、肉雞和楠竹、桂花等特色產業，構建咸安現代農業主導產業群，實現全區農業產業增效、農產品穩定供給。積極研判和應對因新冠肺炎疫情防控導致對外貿易收縮的局面，引導苧麻、楠竹、茶葉等重點農產品加工企業出口轉內需。推進農村一二三產業融合發展，持續加快高橋白水畈田園綜合體、馬橋曾鋪油菜花海、大幕東源花谷等農旅融合項目建設，更多發展休閑農業、鄉村旅游等新興業態，提高農業產業附加值。
3.強化特色產業扶貧，助推打贏脫貧攻堅。努力克服新冠肺炎疫情帶來的困難和挑戰，全面奪取脫貧攻堅最后勝利。完善產業扶貧政策，建立產業扶貧激勵補貼機制，促進脫貧攻堅與鄉村振興戰略的有效銜接。發展長效扶貧產業，著力解決產銷脫節、風險保障不足等問題，提高貧困人口參與度和直接受益水平，抓好農業保險保費補貼政策落實，督促保險機構及時足額理賠。完善鄉村產業發展用地政策體系，強化農業設施用地監管。健全多元投入保障機制，創新金融支持政策，增強產業支撐保障能力。做大做強一批優勢特色主導產業，發展壯大一批龍頭企業，提升一批扶貧合作社，培育一批產業能人。
統籌推進新冠肺炎疫情防控和脫貧攻堅，加快扶貧產業復產復工，鼓勵農業經營主體更多招錄雇傭貧困人口就業務工增加收入。
4.防治農業面源污染，解決環境突出問題。嚴格落實畜禽規模養殖環評制度，確保畜禽規模養殖場環評登記率100%。大力推進畜禽糞污資源化利用，確保畜禽規模養殖場糞污處理設施裝備配套使用率達98%以上；完成剩余130個影響農村人居環境的小規模養殖場的關停拆遷和去功能化工作，并復墾到位。全面啟動禁止投肥養殖，開展養殖尾水治理，推進梓山湖國家野生植物原生態保護項目實施；實施西涼湖全面禁捕和斧頭湖休漁期制度，加大“打非治違”力度，完成西涼湖流域禁捕退捕工作，積極穩妥引導“禁捕退捕”漁民轉崗就業創業，有效保障就業困難漁民基本生計，確保漁民退得了、不反彈、穩得住。繼續推進“兩精兩減一增效”工程，規劃推廣測土配方施肥面積90萬畝、病蟲害綠色防控面積40萬畝、秸稈綜合利用率達95%，確保化肥、農藥使用率每年同比減少1%以上。進一步深化“清、拆、改、種、建”措施，全面提升整治標準、整治內涵和管理機制，補齊農村人居環境整治環境衛生短板，持續改善農村人居環境。加快推進“廁所革命”，加大農村公共衛生廁所升級改造力度，推進戶用無害化衛生廁所建設，鼓勵農戶新建、改建水沖式廁所，拆除旱廁，確保年內完成農村廁所全部無害化改造。
5.補齊三農領域短板，保農產品有效供給。強化重大工程項目研究論證，建立完善基礎設施建設重大項目庫，重點聚焦農業生產基礎設施領域（高標準農田和農田水利基礎設施建設）、農業公共服務基礎設施領域(農業生產服務體系能力建設)，農村民生基礎設施領域(農村人居環境整治)重大工程項目的科學規劃和實施。以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設，確保如期完成2020年3.28萬畝高標準農田建設任務。落實糧食安全行政首長責任制，深入實施藏糧于技、藏糧于地發展戰略。完善30個“菜籃子”工程基地建設，促進全區蔬菜產業高質量發展。加快恢復生豬生產，認真落實生豬養殖政策和扶持措施，確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平，做好豬肉保供穩價。在嚴格執行規模畜禽養殖“三區”劃定方案的基礎上，推進標準化規模養殖，支持溫氏集團新建6個標準化綠色高效生豬養殖場（小區）。優化生豬屠宰場布局和建設，設立1個A類屠宰企業和3個B類屠宰場升級改造。切實做好動物疫病強制免疫工作，嚴格執行非洲豬瘟疫情報告制度和防控措施。加強咸安活禽和牛羊集中定點屠宰管理工作，支持溫氏集團賀勝佳豐食品產業園建設，完善活禽定點屠宰、冷藏銷售、物流配送等產業鏈條，提高應對化解重大疫情導致的市場經營風險的能力。
6.加強食品安全監管，確保舌尖上的安全。積極創建全國農產品質量安全示范區，進一步加強全過程農產品質量安全和食品安全監管，實現規模以上農產品生產基地產地溯源追溯體系全覆蓋。全面推行食用農產品合格證制度，探索構建以合格證管理為核心的農產品質量安全監管新模式。大力開展農資打假、農村假冒偽劣食品整治行動。扎實開展蔬菜、禽蛋、豬肉、水產品質量安全和農藥、獸藥殘留等方面的農產品質量安全專項整治工作，全區農產品質量安全監測合格率達到96.6%以上。著力提升農產品生產經營主體綠色生產能力，提升鄉鎮農產品質量安全監管能力，提升區級質量監測和執法能力。加大特色農產品“二品一標”認證力度和優勢品牌創建力度，增加優質綠色農產品供給，新增“二品一標”認證7個以上，創建特色農產品品牌2個以上。推進咸安茶葉資源品牌整合，著力打造咸安紅茶區域性公共品牌。
7.全面深化農村改革，培育新型經營主體。積極申報創建國家農村綜合改革示范區，以現有鄉村振興戰略示范點為基礎，整合資源，依托區域特色，創建當地特色村鎮統籌發展新模式，摸索和總結咸安綜合改革發展經驗和品牌。鞏固農村集體產權制度改革成果，大力發展村級集體經濟，扎實開展集體“三資”清理，探索拓寬農村集體經濟發展路徑。加強區鄉農村產權交易中心建設，有序推進農村土地規范流轉。堅持農村基本經營制度，堅持家庭承包經營基礎性地位，保持土地承包關系穩定并長久不變。完善農村土地所有權、承包權、經營權“三權分置”改革政策體系，鼓勵發展多種形式適度規模經營，積極培育農業產業化龍頭企業、農民專業合作社、家庭農場等新型農業經營主體，促進新型農業經營主體高質量發展。力爭2020年年底各級示范農民專業合作社達到50家以上，示范家庭農場達到40家以上。大力實施新型職業農民培育工程，建立咸安區農村實用人才信息庫和培訓教師庫，對全區優秀人才進行建檔立卡并實行數據庫動態管理。
8.推動公益服務改革，提高三農服務效率。加快推進基層農技公益人員改革，加強基層農技公益服務工作的監督管理，完善技術職稱評審、聘用機制，提高待遇，穩定農技推廣服務隊伍。建立績效考評制度和激勵機制，調動工作積極性，提高農村公益性服務能力。提高農科推廣和社會化服務能力，推廣無人機統防統治、合作社代耕代種、專業團隊土地托管等服務模式。全面提升農業機械應用水平，提高主要農作物機耕機整、機播機收覆蓋率，加大區級列管泵站維修管養投入。繼續推進農業綜合行政執法改革，完善執法體系，提高執法能力。
9.加大農業招商引資，推進實施三鄉工程。積極探索市場化的項目招商運作方式，多渠道、多形式招商引資。有針對性地包裝一批農業項目，積極爭取國家和省級財政資金更多地投入到我區“三農”建設。深入實施“三鄉工程”，建立健全科技進鄉村、資金進鄉村、青年回農村、鄉賢回農村的“兩進兩回”工作機制。搭建鄉村人才發展平臺，引導有知識、懂技術、會經營的實用人才帶頭創業，創辦基地，帶領群眾調整產業結構、調優品種，發展現代農業，暢通各類人才下鄉渠道，支持大學生、退役軍人、企業家等到農村干事創業，推動更多科技成果應用到田間地頭。力爭引導4000名市民下鄉、400名能人回鄉、40家企業興鄉。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為20686.93萬元。
???其中：一般公共預算撥款18629.10萬元,占收入預算總額的90.06%
社保基金撥款1063.98萬元，占收入預算總額的5.14%
其他收入993.85萬元，占收入預算總額的4.8%
2、2021年支出預算總額為20686.93萬元。
??其中：基本支出4291.21萬元，占支出預算總額的20.74%
????????項目支出16395.72萬元，占支出預算總額的79.26% ???????
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入20686.93萬元和2020年預算收入17155.8萬元相比，增加3531.13萬元，增加20.58%。
增加原因說明：主要是2021年向上級部門爭取項目資金比2020年有所增加。
2、2021年預算支出20686.93萬元和2020年預算支出17155.8??萬元相比，增加3531.13萬元，增加20.58%。
增加原因說明：主要是2021年向上級部門爭取項目資金比2020年有所增加。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排448.3萬元，主要包括辦公費38萬元、印刷費25萬元、水費6萬元、電費20.5萬元，郵電費13.5萬元，物業管理費0.5萬元，公務車運行維護費14萬元，差旅費33萬元，維修（護）費19.32萬元，會議費15.5萬元，培訓費20萬元，公務接待費36萬元，其他交通費用16萬元，公務交通補貼48.48萬元，勞務費13萬元，工會經費79.5萬元，福利費4萬元，其他商品和服務支出46萬元。
與2020年相比增加73.04萬元，增加19.46%。 ??
增加原因說明：由于單位合并后工作量的增加及今年公務交通補貼劃歸日常運行經費。?
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排11141.42萬元，主要用于：貨物類?3140萬元、工程類6896.82萬元、服務類1104.4萬元的政府采購，與2020年相比減少1349.44萬元，減少10.80%。
減少原因說明：根據單位工作的實際情況出發，合理進行政府采購。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排 65萬元。與2020年預算支出66萬元相比，減少1萬元，減少1.5%。
１、2021年公務接待經費預算36萬元，與2020年相比，減少1?????萬元，減少2.7%。
２、2021年因公出國（境）費預算 0萬元，與2020年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
????３、2021年公務用車購置及運行維護費預算29萬元，與2020年相比持平。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
六、國有資產占用情況說明
本單位2021年初國有資產情況：房屋及構建面積8017.48平方米，原值378.10萬元；公務用車6輛，原值96.58萬元；通用設備941臺，原值399.54萬元；專用設備543臺，原值566.87萬元；家具1435臺，原值106.95萬元；圖書檔案401本，原值1.03萬元；無形資產（軟件3個，原值3.66萬元;土地使用權31.28平方米，原值4658.81萬元）。電話23部，無大型專用設備。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
?2021年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
項目績效目標情況舉例如下：
農技推廣體系改革與建設項目
1.產出指標
（1）通過項目實施，全區農技人員按照工作職責，進村入戶開展技術指導和培訓工作，實現主導產業和主推技術的入戶率達到100%、應用率達到98%以上。組織科技示范主體到區級試驗示范基地觀摩學習不少于4次，并熟練使用中國農技推廣APP，指導科技示范主體登錄云上智農。
（2）通過項目實施，在保證示范主體質量的前提下，盡可能擴大示范主體覆蓋面，做到每個行政村都有科技示范主體、每個貧困村必須有1個以上示范主體。每個示范主體輻射帶動周邊10個以上農戶。在全區遴選了200戶具有一定文化程度、種養規模大、科技素質高、帶動能力強的新型職業農民作為農業科技示范主體。
（3）圍繞鄉村振興產業發展和精準扶貧產業扶貧、優勢農產品和特色產業發展需要，按照一業為主、多種示范的原則，通過項目實施，示范基地地點相對固定、技術來源豐富、運轉機制高效、帶動效果明顯。基地與相關農業科研單位、農業高校等技術支持單位建立了緊密的示范和推廣合作關系，有明確的技術負責人，制定了技術試驗示范及推廣目標。
2.效益指標
（1）通過項目實施，建立和健全鄉鎮集農技推廣、動植物疫病防控、農產品質量安全監管等功能“三位一體”的農技推廣公共服務機構，強化公益性服務職能；健全區、鄉、村、組四級農業技術推廣體系，建立基層農技推廣長效運行管理機制。
（2）通過項目實施，以提高服務效能促進產業發展為核心，加強農技推廣信息化建設，不斷創新農技推廣的方式方法，建設覆蓋全區建設農業科技示范服務平臺，建設2個長期穩定的農業科技試驗示范基地，每個基地試驗示范3項以上先進適用技術模式，開展4次以上觀摩培訓活動。基層農技人員通過信息化手段，開展農技推廣服務的比例達到100%，安裝使用中國農技推廣App的農技人員的比例達到100%,農業主推技術到位率超過95%,系統填報率100%。
3.滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，農業科技示范主體抽樣滿意率達到100%,農業技術推廣公共服務對象抽樣滿意率達到98%,基層農技人員在崗率達到100%。
農村人居環境整治（美麗鄉村建設）項目
1、產出指標
通過項目實施，2020年開展5個省級美麗鄉村示范村和25個省級美麗鄉村整治村的建設工作。持續推進2019年度5個示范村、25個整治村建設，有序組織2019年度示范村、整治村建設成效評價。
2、效益指標
（1）通過項目實施，推進村莊規劃編制。結合區級國土空間總體規劃編制，以一個或多個行政村為單元編制“多規合一”的實用性村莊規劃，全面完成2020?年度美麗鄉村示范村規劃編制，有序推進其他村規劃修編或編制，實現應編盡編。
（2）通過項目實施，梯次推進農村生活污水治理。按照統一規劃、統一建設、統一管理的要求，以縣域為基本單元，組織開展農村生活污水治理現狀調查，完成縣域農村生活污水治理專項規劃編制工作。組織開展農村黑臭水體排查工作，抓好農村黑臭水體治理試點示范。2020年開展環境綜合整治的125個建制村，生活污水處理率達到?60%以上。
（3）通過項目實施，進一步推進農業綠色發展，推進農藥、化肥使用量零增長行動，推進農業廢棄物資源化利用，使農作物秸稈利用率達到95%，畜禽糞污資源化綜合利用率87.6%，設施裝備配套率98%，養殖場糞污處理設施裝備配套率實現全區達到98%，大型規模養殖場達到100%。
（4）通過項目實施，進一步落實“干干凈凈迎小康”村莊清潔行動，鞏固提升“五清一改”成果，推動村莊清潔行動常態化、制度化、持續化。進一步完善農村交通基礎設施建設，建設美麗公路經濟帶。
3.滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，建制鎮生活垃圾無害化處理率達到90%以上 ，行政村的生活垃圾得到有效治理達到95%以上，全區農村自來水普及率達到93%，全面實現農村供電可靠率99.8%以上，村莊公共照明設施普及率80%以上，益農信息社覆蓋全區80%以上的行政村。
??土地承包糾紛調解仲裁工作經費項目
1、產出指標
（1）實現農村資源效益最大化，增加集體經濟組織和農民財產性收入；吸引更多社會資本進入農業、農村，推動農村經濟繁榮發展；實現農村產權流轉交易陽光操作，推動農村黨風廉政建設，切實維護 ?農民群眾的合法權益。
（2）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包經營糾紛調解仲裁法》，調解仲裁我區土地承包經營糾紛，維護農村社會穩定。
2、效益指標
（1）加強了農村土地承包經營糾紛調解仲裁體系建設。指導鎮、村完善農村土地承包糾紛調解機制，共受理農村土地糾紛案件33件，調處糾紛數31件,其中仲裁調解1件，未發生因土地糾紛重大群體性事件。
（2）區級農村土地承包仲裁辦公室按照“一庭三室”的要求，加強仲裁陣地建設，添置仲裁設備，完善各項制度，開展仲裁人員培訓活動22人（次），參加市以上培訓2人（次），全面提高仲裁員的業務能力和政策水平。
3、滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，糾紛處理率達到95%以上，群眾滿意率達到98%以上。
畜禽產品有毒有害物質監測（含“瘦肉精”監測)經費項目
1、產出指標
通過該項目的實施全區有毒有害物質抽檢合格率99%，我區出欄畜禽和畜禽產品上市合格率99%。
2、效益指標
通過該項目的實施促進對我區畜禽及畜禽產品質量安全的監管，防止畜禽產品非法添加瘦肉精對人體的危害，保障人民群眾身體健康。產品質量安全格率95%，群眾滿意度達到90%。
3、滿意度完成情況分析
加大畜產品質量安全保障。充分利用廣播、電視、報刊、雜志，張貼橫幅標語，使項目政策家喻戶曉、人人皆知，群眾滿意度達到90%。
漁政工作經費項目
1、產出指標
漁政組織多部門聯合執法5次，處理電魚，迷魂陣等舉報40余次。針對淦河等內陸水域進行巡河，并開展打非治違活動，收繳地籠2000多米。制作打非治違及禁捕退捕宣傳牌15塊。召開水產品質量安全培訓會議2次，制定水產品質量安全宣傳牌20多塊，發放水產品質量安全手冊500余本。
2、效益指標
通過項目實施，不僅可以有效提高人們對非法電魚、藥魚、投放地籠、迷魂陣的法律認識，也普遍提高了人們對保護淦河等水域水生動物多樣性的認識。促進淦河水域通過人放天養，利用水生動植物多樣性來達到凈化水質的目的。
3、滿意度完成情況分析
非法電魚、藥魚、投放地籠、迷魂陣等事件相對2019年減少30%。人們對電魚藥魚等非法行為認識普遍提升。淦河等水域水質有明顯轉好。人們對漁政執法滿意度達100%。
農機購置補貼資金項目
1、產出指標
（1）通過實施農機購置補貼項目，農機裝備和作業水平得到提高。我區機具數量進一步增加，農作物耕種收綜合機械化率進一步提升。
（2）通過實施農機購置補貼項目，先進適用的作業技術得到普及。結合秋冬播生產，大力推廣油菜直播及、北斗作業終端，也將極大地調動農民購買農機的積極性，進一步推動我區油菜產業的發展，保障農業節本增效和農民增收。
2、效益指標
（1）全力推動農機裝備結構優化和水平升級，使農業機械化發展保持平穩增長。充分運用農機購置補貼和相關扶持政策，扶持農機服務組織，優化農機裝備結構，加大新型農機具新技術推廣應用力度，調動廣大農民購農機、用農機的積極性。在購機補貼政策的激勵下，農業機械發展迅速，農業機械裝備總量持續增長，農機裝備結構逐步改善。
（2）我區農業耕種收基本以農機作業完成，通過農機購置補貼進一步減輕了農民勞動強度，提高生產效率，增加農民收入；同時，隨著農機社會化服務、跨區作業的進一步發展，既能解決農田想種不能種、無人耕種的問題，還能支持農村勞動力轉移，為推動城市建設、農村發展起到促進作用。
3、滿意度指標完成情況分析
在購機補貼實施過程中農戶辦理流程簡便，實施過程公正、公開，工作人員工作態度積極。補貼對象滿意度指標完成值100%。
農村沼氣及太陽能路燈建設項目
1、產出指標
實施農村沼氣項目每年可新增沼氣2.2萬立方米，農戶以沼氣作為替代能源，提高了人畜糞便資源效率，沼氣發酵提供的大量高效優質有機肥料，可提高項目區的土壤肥力，減少農藥化肥的施用量，減輕了對環境的污染。通過使用沼氣，有效減少農戶的森林的砍伐，能較好的保護森林,防止水土流失。
實施太陽能路燈建設項目拓寬農村用能渠道，實現多能互補，節約可觀的電能消耗，能有效的減少火力發電廠對大氣CO、SO、NO和粉塵、灰渣的排放量，減少污染，保護環境，促進農村生態建設良性循環。
2、效益指標
（1）經濟效益：養殖小區沼氣工程年產沼氣22000m3，可替代農戶10個月的生活用能，節約燃料費用支出2.2萬元，開展綜合利用帶來農作物增產和農產品品質提高可以使每戶項目業主每年增收或節支6000-7000元。同時農戶在用沼液作添加劑喂豬而節約的飼料費用或增加養殖量可帶來農戶增收。作為優質有機肥具有改良土壤，提高肥效的作用，也可以防治病蟲害。
如推廣太陽能路燈180盞，每盞每日可以節約電量0.4千瓦時，每千瓦時按0.57元計算，每盞每年節約電費84元，項目每年可以節約電費1.51萬元。
（2）社會效益：實施沼氣項目使養殖場和農戶的生產、生活條件得到提高和改善，徹底改變了農村臟、亂、差的環境形象。
實施太陽能路燈項目有效改善農民的用能方式和居住條件，一定程度上解決了群眾夜間出行難問題，為群眾開展夜間娛樂提供了便利，提高農民的生活質量。
3、滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，配套完善率達到100%，提高用能質量達到100%，農戶滿意率100%。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
??8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??9、農業防治：為防農作物治病、蟲、草害所采取的農業技術綜合措施、調整和改善作物的生長環境，以增強作物對病、蟲、草害的抵抗力，創造不利于病源物、害蟲和雜草生長發育或傳播的條件，以控制、避免或減輕病、蟲、草害的危險。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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