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目??錄
第一部分?基本情況
一、部門職責
二、內設機置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格
第一部分??單位情況
（一）、咸安區農業局農村主要職能
咸安區農業農村局主要工作職能如下：
（1）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草區政府農業農村工作規范性文件。組織農業綜合執法、農業行政審批及執法監督工作。
（2）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（3）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（4）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（5）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產等農產品生產。指導蔬菜、茶葉、苧麻、水果、中藥材等經濟作物生產可持續發展。組織實施農作物種質資源保護和管理。監督管理農作物種子、種苗。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
（6）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。承擔農產品質量安全監督管理工作。組織開展農產品質量安全法律法規知識宣傳、培訓、咨詢和技術指導。
（7）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（8）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，組織實施獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（9）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
（10）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限承擔農業投資項目相關工作，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
（11）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術的科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（12）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（13）牽頭開展農村對外合作工作。承辦政府間農村涉外事務，組織開展農業貿易和有關合作交流。
（二）、機構設置
咸安區農業農村局成立于2019年3月，由原區農辦、區能源辦、區農業局、區畜牧獸醫局、區農機局、區水產局、區經管局七家單位合并組成，為區政府工作部門，正科級單位。根據咸安辦文[2019]24號文件精神，咸安區農業農村局內設機構10個，即辦公室（市場信息化股、法規股）、發展規劃股（鄉村振興發展股）、科技教育股（農村能源股）、農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）、種植業股（經濟作物股、農藥種子管理股）、農村合作經濟指導股、畜牧獸醫股、漁業漁政股、農業機械化管理股（農機安全監督股）、農田建設管理股。咸安區農業農村局年末在職實有人數188人，其中行政人員18人，參公人員31人，事業人員139人。退休人員189人，遺屬24人。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區農業農村局。
第二部分、2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年決算收入19740.83萬元，其中，財政撥款收入19130.02萬元，其他收入610.81萬元。與上年決算收入11728.18萬元對比增加8012.65萬元，增加68.3%；主要原因是人員經費增加、積極向上爭取項目資金。
二、支出決算情況
2020年總支出13087.24萬元，其中，基本支出2947.38萬元，項目支出10139.86萬元。與上年決算支出4423.02萬元對比增加8664.22萬元，增加195.9%；主要原因是人員經費中疫情補助及獎勵工資支出增加，項目支出增加。
第三部分? 2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出44.15萬元，較年初預算減少21.85萬元，下降33.1%。其中：
1、因公出國（境）費：2020年因公出國（境）支出0萬元，出國0批次0人。
2.?公務用車購置及運行維護費：2020年支出19.23萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費19.23萬元，較年初預算減少9.77萬元，與上年總支出14.94萬元對比增加4.29萬元，上升28.7%。因今年我單位機構合并后項目增加、業務活動增加，疫情防控工作等致使公務用車費用增加。
3.?公務接待費：2020年公務接待521批次3672人，支出24.92萬元，較年初預算數減少12.08萬元，與上年總支出14.45萬元增加10.47萬元，增加72.4%。因今年我單位機構合并后項目增加、業務活動增加等，致使公務接待費增加。
4.?公務用車購置數及年末車輛保有量：年末機動車保有量10臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出152.4萬元，其中辦公費5.74萬元，印刷費3.22萬元，水費1.00萬元，電費13.94萬元，郵電費13.74萬元，差旅費2.91萬元，維修（護）費5.31萬元，培訓費0.39萬元，公務接待費12.15萬元，勞務費4.16萬元，工會經費68.61萬元，福利費4.53萬元，其他商品和服務支出16.7萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數174.28萬元，減少21.88萬元，下降12.6%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1612.31萬元，其中政府采購貨物支出813.01萬元、政府采購工程支出80.02萬元、政府采購服務支出719.27萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛10臺，一般公務用車10輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明?
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）部門整體績效評價
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及13個項目，資金9734.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的96%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，年度績效目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2020年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制，經自評綜合得分為95分，績效等級為優。
項目績效目標情況如下：
（一）效益指標
（1）經濟效益
糧食：2020年全區糧食作物總產量22.04萬噸，增長1.2%。
油料：全區油料作物總產量5.72萬噸，同比去年5.5萬噸增產0.22萬噸，增長4%。
蔬菜：全年產量40萬噸，產值10億元，同比去年基本持平。
畜牧：全區生豬總存欄26.8萬頭，同比去年增加62.82%；能繁母豬存欄2.91萬頭，同比去年增加91.45%，生豬出欄43萬頭，同比去年增加4.9%，肉牛出欄1.41萬頭,同比去年增加37.48%；肉羊出欄0.64萬頭,同比去年增加25.44%；家禽出欄2100萬羽，同比去年增加5.74%。
漁業：全區全年水產品總產量4.8萬噸，同比去年4.7萬噸增長0.1萬噸，增長2.1%；漁業經濟總產值達11億元，同比去年10.6億元增加0.4億元，增長3.77%。
（2）社會效益
通過促進轉業安置。針對現有82戶156名專業捕撈漁民中處于法定勞動年齡但未能實現就業的，通過“護漁員”公益性崗位遴選安置20名，“保潔員”崗位遴選安置51人。并且分別舉辦三場退捕漁民就業專場招聘會，91家企業提供崗位4795個，現場錄用384人，其中退捕漁民39人。
通過開展農村人居環境整治。深入開展農村人居環境整治“百日鞏固提升”行動，強化50個示范村沿線“五線五治”，共清理垃圾3.26萬噸，清理畜禽養殖糞污等農業廢棄物2721噸，清理村內溝渠655公里，清理村內水塘867口，拆除破舊違章建筑1.4萬平米，清理戶外廣告牌5000余塊，種植苗木520萬棵。
推進農村“廁所革命”。受疫情影響，3月份開始農村“廁所革命”逐步復工復產，今年新建戶廁10083戶，農村公廁2座，三年累計新建戶廁22123戶，農村公廁80座。
拓展“楚農貸”信貸擔保服務。目前共有29家新型農業經營主體提出申請貸款金額3000萬元，已為29家放款金額2180萬元，業務領域覆蓋了糧食、油茶、畜牧、水產及特色果蔬等重點農業領域，滿足了農業新型經營主體的融資需求，為我區農業產業興旺、農村經濟發展、農民脫貧致富和鄉村振興注入新活力。
建立農村產權交易市場，完成農村集體產權交易73筆，交易金額達到4288.5萬元，溢價175萬元，實現了農村集體“三資”保值增值。
（3）生態效益
通過大力推進專業化統防統治與綠色防控相融合及綠色防控全程化，保障了農業生態安全，促進農業綠色高質量發展。
按照“一控兩減三基本”要求，持續推進“兩精兩減一增效”工程，全區推廣測土配方施肥面積90萬畝次，綠色防控面積58.7萬畝次、統防統治面積201.3萬畝次、秸稈粉碎還田面積55.26萬畝次；靈活采用酸化土壤調節治理、優化施肥、品種調整、水肥調控、飼料種植、葉面調控、深翻耕等農藝措施，全區受污染耕地安全利用率達90%以上，實現化肥、農藥使用率每年同比減少1%以上，改良了土壤，培肥了地力，有效改善了生態環境。
通過高標準農田項目實施，一是提高水土資源利用效率。通過高標準農田建設，提高土地利用率；通過農田水利設施建設、節水灌溉技術的應用，提高了水資源利用率；通過農田林網建設，增加林木蓄積量，提高區域植被覆蓋率，改善農田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。二是改善農村生態環境。通過田間道路、農田水利、農田防護林網的建設，形成“田成方、林成行、渠相通、路相連”的景觀，從而改善農村生產和生活環境。
通過開展人居環境整治和清潔能源入戶工程，全區農村居住環境及村容村貌有很大提升。
通過畜禽養殖廢棄物資源化利用項目的實施，畜禽養殖對環境的污染問題得到有效的解決，養殖環境明顯改善，水質明顯好轉，確保動物源性食品安全100%。
（4）可持續影響
畜禽養殖廢棄物資源化利用項目對養殖場提檔升級改造，提高了畜禽廢棄物資源化有效利用率；畜禽糞污偷排亂排形象得到有效控制；減少了疫情傳播途徑，有利于重大疫情的有效防控；糞肥綜合利用效果明顯，化肥使用量逐年下降，有機肥代替化肥使用量逐年增加，有效促進了生態環境的保護。
通過高標準農田項目實施，建設機耕橋、泵站、節制閘、攔水壩、新建襯砌明渠（溝）排水暗渠（管）、坑塘整治、進出水涵管、分水閘、疏挖骨干溝渠、新建機耕路、修復田間道、新建防護林、推廣農業實用技術、改土培肥。提高了每畝糧食生產能力。
（二）產出指標
（1）糧食綜合生產能力保持穩定。2020年糧食種植面積52.12萬畝，總產22.04萬噸。其中水稻39萬畝，總產19.2萬噸，玉米4.35萬畝，總產1.15萬噸。
（2）油料生產再創新高。2020年，油料作物種植面積43.05萬畝，預計總產量5.72萬噸，其中油菜播栽面積37.53萬畝，比去年增加7.54%；總產量為5.12萬噸，比去年增加3.5%。
（3）經濟作物穩步發展。2020年，全區蔬菜生產總播種面積達到26萬畝，蔬菜總產量40萬噸，蔬菜產值10億元, 與去年基本持平。全區茶園面積9.8萬畝，可采摘茶園面積6.4萬畝,同比去年新增0.3萬畝，全年茶葉總產量4220噸，估計產值2.64億元。新建苧麻基地3000畝，全區苧麻總面積達0.9萬畝，苧麻產量450噸，產值720萬元。
（4）畜牧產業調整優化。2020年，全區生豬總存欄26.8萬頭，比去年增加62.82%；能繁母豬存欄2.91萬頭，比去年增加91.45%，生豬出欄43萬頭（不包括橫溝），比去年增加4.9%，肉牛出欄1.41萬頭,比去年增加37.48%；肉羊出欄0.64萬頭,比去年增加25.44%；家禽出欄2100萬羽，比去年增加5.74%，蛋產量1.28萬噸，比去年增加10.3%,估計畜產品肉類總產量6.93萬噸，畜牧業總產值13.5億元。
（5）水產養殖健康發展。2020年，全區水產池塘養殖面積達到8.8萬畝，水產品總產量達到4.8萬噸，其中名特優水產品3.29萬噸。漁業經濟總產值達11億元，魚苗產量達到10億尾，漁業良種覆蓋率超過90%。
（6）農業機械裝備水平逐步提高。2020年，全區耕種收綜合機械化水平77.7%，農機總動力達38.29萬千瓦；全區擁有大中型拖拉機985臺，聯合收獲機械689臺，谷物烘干機36臺，2020年咸安農機購置補貼（含報廢補貼）共受理補貼資金申請459份，補貼各類農業機械546臺套，補貼資金558.347萬元。
（7）農產品加工能力持續增強。2020年，新增5家市級農業產業化龍頭企業。全區省級農業產業化龍頭企業達到7家，市級農業產業化龍頭企業達到49家，農產品加工總產值達到254.1億元。
（8）農產品品牌建設加快提升。2020年，新增“三品一標”農產品7個，其中綠色食品6個，地理標志農產品1個。全區有效期內“三品一標”農產品達99個，其中：無公害農產品79個，綠色食品14個，有機食品4個，地理標志農產品2個。成功打造“白水畈蘿卜”“咸安磚茶”“向陽湖奶粉”“神童牧業”“生甡川”等較有影響農產品品牌。
（三）滿意度指標
項目實施效果明顯，項目區公眾抽樣滿意率達到98%。
（四）績效評價結果應用情況
1、績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2、績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高我局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
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