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目 ???錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2022年部門預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分??2022年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　 明細詳見：咸安區(qū)農業(yè)農村局2022 預算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：咸安區(qū)農業(yè)農村局是區(qū)政府工作部門，為正科級。主要職責是：（一）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。（三）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。（六）負責農產品質量安全監(jiān)督管理。（七）指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。（八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。（十）負責農業(yè)投資管理，提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。（十一）推動科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新建設。（十二）指導農業(yè)農村人才工作，擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施。（十三）牽頭開展農村對外合作工作。（十四）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（十五）負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理、動植疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。（十六）完成上級交辦的其他任務。

2、機構設置：咸安區(qū)農業(yè)農村局內設10個股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規(guī)股）。負責機關日常運轉，承擔文電、信息、保密、信訪、會務、接待、機關后勤保障、車輛管理、政務公開、新聞宣傳、督查考評等工作；編制農業(yè)農村經濟信息體系、全區(qū)大宗農產品市場體系建設規(guī)劃；承擔農業(yè)農村工作相關規(guī)范性文件起草和執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔農業(yè)農村行政審批管理相關工作。（二）發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)村振興發(fā)展股）。提出實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策建議。組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農業(yè)區(qū)劃協(xié)調發(fā)展；組織協(xié)調鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展，起草促進鄉(xiāng)村特色產業(yè)，農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展的政策措施；牽頭組織改善農村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農村能源股）。承擔推動農業(yè)農村科技創(chuàng)新體系和產業(yè)技術建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，監(jiān)督監(jiān)督農業(yè)轉基因生物安全，指導農用地、農業(yè)生物物種資源及農產品產地環(huán)境保護和管理；指導農業(yè)教育和職業(yè)農民培育。（四）農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實施農產品質量安全監(jiān)督管理有關工作。指導農產品質量安全監(jiān)管體系、檢驗檢測體第和信用體系建設，負責綠色食品管理工作。（五）種植業(yè)股（經濟作物股、農藥種子管理股）。承擔穩(wěn)定糧油產能、蔬菜產量的指標任務；承擔植物檢疫、農作物重大病蟲害防治及疫情監(jiān)控有關工作；承擔肥料有關監(jiān)督管理以及農藥生產、經營和質量監(jiān)督管理，指導農藥科學合作使用。（六）農村合作經濟指導股。承擔農業(yè)農村改革工作，提出農業(yè)農村改革發(fā)展相關重大建議。監(jiān)督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農村集體經濟組織集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業(yè)社會化服務體系建設和發(fā)展。（七）畜牧獸醫(yī)股。起草畜牧業(yè)、飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展政策措施和規(guī)劃并組織實施。組織實施全區(qū)動物防疫檢疫。組織實施熟食遺傳資源保護和管理。（八）漁業(yè)漁政股。組織擬定漁業(yè)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施。指導水產健康養(yǎng)殖和水產品加工流通，組織水生動植物病防控，指導漁業(yè)安全生產。（九）農業(yè)機械化管理股（農機安全監(jiān)督股）。組織起草并實施全區(qū)農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃、計劃，落實國家和省農機補貼政策，指導農業(yè)機械化示范區(qū)建設，指導農機作業(yè)安全。承擔推廣農機先進作業(yè)技術和新機具，負責農機使用的安全監(jiān)督管理工作，負責全區(qū)機電排灌泵站的管理。（十）農田建設管理股。提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。承擔農業(yè)綜合開發(fā)項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。

二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)農業(yè)農村局機關:由原農業(yè)、農辦、經管、畜牧、水產、農機、能源辦機關及新成立執(zhí)法隊組成。

2、咸安區(qū)農業(yè)農村局事業(yè)單位：由原農業(yè)、畜牧、農機、水產下屬事業(yè)組成。

三、人員及編制情況：

農業(yè)農村局共有編制數(shù)182人（行政編制72人、事業(yè)編制75人、工勤編制35人）。在職實有人數(shù)190人（農業(yè)農村局機關131人：其中行政40人、事業(yè)37人、參公15人、行政工勤17人、事業(yè)工勤22人；農業(yè)農村局事業(yè)單位51人：其中事業(yè)38人、事業(yè)工勤13人；三支一扶8人）,退休人數(shù)200人，遺屬20人。

　　四、部門年度工作重點：

1、穩(wěn)定主要農產品生產保供。嚴守耕地保護紅線，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，穩(wěn)定糧食生產面積，調優(yōu)種植結構，提高綜合效益；落實“菜籃子”市長負責制，推進30個“菜籃子”基地建設；持續(xù)抓好非洲豬瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大動物疫病防控，加快恢復生豬生產，確保生豬存欄恢復到常年80%的水平。實施農業(yè)農村補短板三年計劃行動，加大農業(yè)基礎設施建設，完成2022年高標準農田建設任務。

2、加快鄉(xiāng)村振興建設步伐。加快實施咸安區(qū)鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，推進“一區(qū)兩帶一園”建設，持續(xù)升級打造2019年10個示范點，2020年50個示范點的建設任務。突出抓好省級美麗鄉(xiāng)村示范村、整治村建設，推進農村人居環(huán)境整治，加快“廁所革命”、農村垃圾和污水治理、清潔能源入戶等工程建設。完善支持“三鄉(xiāng)工程”的政策措施，吸引更多有實力、有抱負、有責任感的企業(yè)、能人到農村投資興業(yè)，支持鄉(xiāng)村振興建設。

3、推進特色產業(yè)蓬勃發(fā)展。突出本地資源，發(fā)揮特色優(yōu)勢，重點支持油菜、茶葉、蔬菜、苧麻、中藥材等產業(yè)發(fā)展，擴大基地規(guī)模。培育壯大農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，通過技術改造、引進先進設備、擴建加工基地，建設示范基地，打造農業(yè)產業(yè)化完整產業(yè)鏈。實施咸安品牌培育戰(zhàn)略，整合全區(qū)品牌資源，培育具有影響力的農業(yè)區(qū)域公用品牌、農業(yè)企業(yè)品牌和特色農產品品牌。

4、推動農業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。加快推進國家農業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗示范區(qū)、農業(yè)綠色發(fā)展試點先行區(qū)建設。嚴格執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定方案，加快限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場標準化改造。持續(xù)推進“兩精兩減一增效”工程，推廣測土配方施肥、綠色防控、秸稈還田等綠色環(huán)保技術，提升農作物秸稈綜合利用率，減少化肥、農藥使用量。全面禁止湖庫投肥養(yǎng)殖，開展養(yǎng)殖尾水治理。鞏固長江禁捕退捕成果，進一步加強市場清理整頓，加大禁捕禁販禁食聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管力度。

5、加強農產品質量安全監(jiān)管。積極創(chuàng)建全國農產品質量安全示范區(qū)，健全農產品質量安全全程監(jiān)管機制，完善農產品生產基地產地溯源追溯體系建設，加大農產品檢測力度，全面推行食用農產品合格證制度。深入開展農資監(jiān)管和打假專項行動，加強動物衛(wèi)生與畜禽屠宰監(jiān)管，推進農業(yè)標準化生產，保障優(yōu)質農產品供給。

6、深化農業(yè)農村制度改革。健全土地承包經營權登記制度，引導農村土地規(guī)范流轉，建立宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等監(jiān)管制度；加強農村集體資產監(jiān)督管理，減輕農民負擔、化解村級債務，壯大村級集體經濟。支持農業(yè)新型經營主體高質量發(fā)展，建設形成一批“一村一品、一鄉(xiāng)一業(yè)”等特色優(yōu)勢產業(yè)和鄉(xiāng)村旅游基地。

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第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明

一、??預算收支安排及增減變化情況說明

2022年部門預算收入安排總計23267.59萬元。一般公共預算撥款收入21591.11萬元（本級一般公共預算財政撥款收入5437.65萬元，上級補助收入16153.46萬元），社保基金撥款1174.48萬元,其他收入502萬元。

2022年部門預算支出安排總計23267.59萬元。其中：人員經費支出3460.28萬元，標準公用經費支出325.13萬元，項目支出19482.18萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出22591.81萬元；社會保障和就業(yè)支出358.42萬元（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出226.18萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出113.09萬元，其他社會保障和就業(yè)支出19.15萬元）；衛(wèi)生健康支出127.23萬元（含行政單位醫(yī)療127.23萬元），住房保障支出190.13萬元（含住房公積金150.36萬元，提租補貼39.77萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出2340.54萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出2607.93萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助5993.44萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）；資本性支出12260.68萬元（含辦公設備購置10.5萬元）；對企業(yè)補助65萬元。

2022 年部門預算支出較 2021 年增加2587.10萬元，上升12.51%

其中：人員經費減少383.19萬元，原因說明2022年在職人員轉退休人員，基本工資、津補貼、社保費、住房公積金等預算減少；標準公用經費減少126.17萬元，原因說明在職轉退休人員，公用經費及車改補貼隨之減少,同時我單位響應國家政策、厲行節(jié)約，印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費減少；項目支出增加3096.46萬元，原因說明2022年向上級爭取項目資金比2021年有所增加。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2022年機關運行經費預算安排　　325.13萬元，主要包括辦公費40萬元、印刷費4萬元、水費5.5萬元、電費10萬元，郵電費12萬元，差旅費30萬元，維修（護）費18萬元，培訓費5萬元，公務接待費20萬元，其他交通費用44.46萬元，勞務費10萬元，會議費3萬，工會經費60萬元，福利費3萬元，其他商品和服務支出60.17萬元。

　??與2021年相比減少126.17萬元，減少27.96%。 ??

　??減少原因說明：增加原因說明：1、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費減少，主要由于我單位響應國家政策、厲行節(jié)約；2、工會經費減少，主要是根據(jù)2022年實際支出減少預算；3、其他交通費用（公務交通補貼）減少，主要是由于在職轉退休人員，公用經費及車改補貼隨之減少；4、其他商品和服務支出增加，主要用于文明創(chuàng)建、疫情防疫等支出。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算10679.96萬元，其中貨物類采購預算809.1萬元，服務類采購預算6899.4萬元，工程類采購預算2971.46萬元。主要用于1、單位采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險等；2、用于相關項目的設計、監(jiān)理、審計服務、基礎設施建設、農業(yè)物化及專業(yè)化服務、防汛抗旱物資采購。比上年11157.42萬減少477.46萬元，減少4.28%。

減少原因說明：根據(jù)單位工作的實際情況出發(fā)，合理進行政府采購。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經費預算安排64.6萬元。與2021年預算

65萬元支出相比，減少0.4萬元，減少0.61 %。

１、2022年公務接待經費預算35.8萬元，與2021年相比，減少 ??0.2萬元，減少0.56 %。

２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

4、2022年公務用車運行維護費預算28.8萬元，與2021年相比減少0.2萬元，減少0.68%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出,積極采取有效措施，加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

本單位2022年初國有資產情況：房屋及構建面積10151.5平方米，原值1290.99萬元；公務用車10輛，原值124.63萬元；通用設備1060臺，原值463.05萬元；專用設備570臺，原值663.71萬元；家具159臺，原值113.33萬元；圖書檔案401本，原值1.03萬元；無形資產（信息數(shù)據(jù)4個，原值3.96萬元;土地使用權31.28平方米，原值4658.81萬元）。電話23部，無大型專用設備。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

????本單位無政府性基金預算支出。

　　七、2022 年部門預算績效情況說明?

（一）高標準農田建設項目

1、產出指標

通過項目建設，有效改善項目區(qū)農田基礎設施條件、提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力，提升農田灌溉排水能力和節(jié)水能力。

2、效益指標

（1）提高糧食綜合生產能力，保障全區(qū)糧食安全，通過高標準農田建設，將提高耕地地力等級，改善農業(yè)生產條件，增強農業(yè)生產抗風險能力，項目實施后每畝增產糧食100公斤，糧食生產能力每畝平均提高100公斤左右，農田耕地地力平均提高0.5個等級以上，耕地質量平均提高1個等級，灌溉水有效利用系數(shù)提高約10%。保障咸安區(qū)糧食安全和重要農產品供給，促進經濟社會協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

（2）通過項目建設，規(guī)劃新建和修復田間機耕路，有效提高了項目區(qū)田間道路通達度，項目區(qū)內平原區(qū)田間道路通達度達100%，丘陵區(qū)田間道路通達度達95%。

（3）增加就業(yè)機會，促進農民增收。高標準農田建設過程中，土地整治、水、電、路、林等工程均能為當?shù)剞r村人口提供就業(yè)機會，項目區(qū)農業(yè)經營主體通過配套設施完善，增加生產能力，可提供更多就業(yè)機會，增加農民務工收入。

（4）推動農業(yè)生產方式變革，促進農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。高標準農田建設為土地流轉、股份合作、規(guī)模經營、農藝農機相結合提供了條件，從而推動農業(yè)從傳統(tǒng)耕作方式向設施農業(yè)和高效農業(yè)轉變，促進專業(yè)化、標準化和集約化，為加快咸安區(qū)現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

3、滿意度指標完成情況分析

（1）提高水土資源利用效率。通過高標準農田建設，提高土地利用率；通過農田水利設施建設、節(jié)水灌溉技術的應用，高效節(jié)水灌溉的實施后，咸安區(qū)農業(yè)灌溉有效利用系數(shù)為從0.50提升到0.85，提高了水資源利用率；通過農田林網建設，增加林木蓄積量，提高區(qū)域植被覆蓋率，改善農田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。

（2）提升耕地質量。通過土壤有機質提升，改善農田灌溉排水設施條件，耕地質量平均提高1個等級。

通過項目實施，基礎設施標準大大提高，農業(yè)生產條件得到改善，將提高糧食單產，同時可降低農業(yè)成本，提高耕地質量等級，群眾滿意度達90%。

（二）農機購置補貼資金項目

1、產出指標

（1）通過實施農機購置補貼項目，農機裝備和作業(yè)水平得到提高。我區(qū)機具數(shù)量進一步增加，農作物耕種收綜合機械化率進一步提升。

（2）通過實施農機購置補貼項目，先進適用的作業(yè)技術得到普及。結合秋冬播生產，大力推廣油菜直播及、北斗作業(yè)終端，也將極大地調動農民購買農機的積極性，進一步推動我區(qū)油菜產業(yè)的發(fā)展，保障農業(yè)節(jié)本增效和農民增收。

2、效益指標

（1）全力推動農機裝備結構優(yōu)化和水平升級，使農業(yè)機械化發(fā)展保持平穩(wěn)增長。充分運用農機購置補貼和相關扶持政策，扶持農機服務組織，優(yōu)化農機裝備結構，加大新型農機具新技術推廣應用力度，調動廣大農民購農機、用農機的積極性。在購機補貼政策的激勵下，農業(yè)機械發(fā)展迅速，農業(yè)機械裝備總量持續(xù)增長，農機裝備結構逐步改善。

（2）我區(qū)農業(yè)耕種收基本以農機作業(yè)完成，通過農機購置補貼進一步減輕了農民勞動強度，提高生產效率，增加農民收入；同時，隨著農機社會化服務、跨區(qū)作業(yè)的進一步發(fā)展，既能解決農田想種不能種、無人耕種的問題，還能支持農村勞動力轉移，為推動城市建設、農村發(fā)展起到促進作用。

3、滿意度指標完成情況分析

在購機補貼實施過程中農戶辦理流程簡便，實施過程公正、公開，工作人員工作態(tài)度積極。補貼對象滿意度指標完成值100%。

（三）耕地保護與質量提升項目?

1、產出指標：

（1）通過項目實施，示范推廣酸化土壤調理劑，使示范區(qū)土壤退化問題得到有效緩解，結合咸安區(qū)土壤酸化情況，采取相應的農藝措施，中和土壤酸性，提升土壤pH值，降低酸性土壤的酸度，從而改善土壤性狀，提高肥料利用率和土壤肥力，為農作物創(chuàng)造良好的土壤環(huán)境條件。

（2）通過項目實施，進一步完善了酸化土壤調理劑使用方法及施用量。耕地土壤pH程度是確定施用量的重要因素，我區(qū)擬pH：≤5.25畝施用酸化土壤調理劑40Kg為宜，pH≥5.25畝施用酸化土壤調理劑25Kg為宜，土壤調理劑在農田翻耕前均勻撒在旱地或水田表面，整地時將其翻入土層并與耕層土壤充分混合。一次施用酸化土壤調理劑的有效期一般為2—3年，連續(xù)使用效果更明顯和穩(wěn)定。

2、效益指標

咸安區(qū)建設了4個酸化土壤調理劑效果監(jiān)測點。試驗表明，4個監(jiān)測點土壤pH平均上升0.18個單位，示范區(qū)退化土壤理化性質得到明顯改善，土壤板結現(xiàn)象減輕，結構性變好；土壤有機質含量增加0.13個百分點，示范區(qū)較治理增產幅度平均8.3%以上。深入實施有機肥替減化肥行動，努力打造綠色蔬菜產品基地，提升耕地質量、提升作物產量及品質，實行質量興農。??

3、滿意度指標完成情況分析

通過項目實施，促進了土肥隊伍綜合素質的提升。此項目技術含量較高，在實施過程中，借助省耕肥總站、華中農業(yè)大學、省農科院等技術平臺，一方面開展技術培訓人才培養(yǎng)，提升我區(qū)技術人員業(yè)務素質和工作水平；另一方面充分利用廣播、電視、報刊、網絡、現(xiàn)場會、流動宣傳、圖片展覽等多種形式提升實施主體及廣大群眾認識，群眾滿意度達到95%。

（四）油菜輪作試點項目

1、產出指標

（1）全區(qū)油菜輪作項目面積3.5萬畝、統(tǒng)一供種率100%、雙低化率100%，油菜播種機械化率70%以上。

（2）畝成本300元，比項目區(qū)外節(jié)本100元。

2、效益指標

（1）油菜每畝節(jié)本增效50元以上；

（2）油菜花用、飼用、菜用等多功能應用明顯提高。科學施用肥料，提高效率2%以上。

3、滿意度指標完成情況分析

通過項目實施，免費發(fā)給農民種植，示范推動全區(qū)油菜雙低品種覆蓋率達到100%；農戶滿意度90%以上。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分 ?2022年部門預算表（見附件）

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