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目 ???錄

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第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2022年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分??2022年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　 明細(xì)詳見(jiàn)：咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022 預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。（三）組織貫徹落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。（七）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。（十一）推動(dòng)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新建設(shè)。（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。（十三）牽頭開(kāi)展農(nóng)村對(duì)外合作工作。（十四）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（十五）負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理、動(dòng)植疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。（十六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)10個(gè)股（室）。分別是：（一）辦公室（市場(chǎng)信息化股、法規(guī)股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、信息、保密、信訪、會(huì)務(wù)、接待、機(jī)關(guān)后勤保障、車(chē)輛管理、政務(wù)公開(kāi)、新聞宣傳、督查考評(píng)等工作；編制農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、全區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作相關(guān)規(guī)范性文件起草和執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政審批管理相關(guān)工作。（二）發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)村振興發(fā)展股）。提出實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策建議。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)區(qū)劃協(xié)調(diào)發(fā)展；組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起草促進(jìn)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策措施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農(nóng)村能源股）。承擔(dān)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)技術(shù)建設(shè)、科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和推廣工作，監(jiān)督監(jiān)督農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全，指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)和管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和職業(yè)農(nóng)民培育。（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系、檢驗(yàn)檢測(cè)體第和信用體系建設(shè)，負(fù)責(zé)綠色食品管理工作。（五）種植業(yè)股（經(jīng)濟(jì)作物股、農(nóng)藥種子管理股）。承擔(dān)穩(wěn)定糧油產(chǎn)能、蔬菜產(chǎn)量的指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治及疫情監(jiān)控有關(guān)工作；承擔(dān)肥料有關(guān)監(jiān)督管理以及農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量監(jiān)督管理，指導(dǎo)農(nóng)藥科學(xué)合作使用。（六）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革工作，提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大建議。監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和發(fā)展。（七）畜牧獸醫(yī)股。起草畜牧業(yè)、飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施全區(qū)動(dòng)物防疫檢疫。組織實(shí)施熟食遺傳資源保護(hù)和管理。（八）漁業(yè)漁政股。組織擬定漁業(yè)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織水生動(dòng)植物病防控，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。（九）農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督股）。組織起草并實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，落實(shí)國(guó)家和省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全。承擔(dān)推廣農(nóng)機(jī)先進(jìn)作業(yè)技術(shù)和新機(jī)具，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)使用的安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)電排灌泵站的管理。（十）農(nóng)田建設(shè)管理股。提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。承擔(dān)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作。參與開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān):由原農(nóng)業(yè)、農(nóng)辦、經(jīng)管、畜牧、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī)、能源辦機(jī)關(guān)及新成立執(zhí)法隊(duì)組成。

2、咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局事業(yè)單位：由原農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)下屬事業(yè)組成。

三、人員及編制情況：

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有編制數(shù)182人（行政編制72人、事業(yè)編制75人、工勤編制35人）。在職實(shí)有人數(shù)190人（農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)131人：其中行政40人、事業(yè)37人、參公15人、行政工勤17人、事業(yè)工勤22人；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局事業(yè)單位51人：其中事業(yè)38人、事業(yè)工勤13人；三支一扶8人）,退休人數(shù)200人，遺屬20人。

　　四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

1、穩(wěn)定主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保供。嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)面積，調(diào)優(yōu)種植結(jié)構(gòu)，提高綜合效益；落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，推進(jìn)30個(gè)“菜籃子”基地建設(shè)；持續(xù)抓好非洲豬瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大動(dòng)物疫病防控，加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)，確保生豬存欄恢復(fù)到常年80%的水平。實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村補(bǔ)短板三年計(jì)劃行動(dòng)，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。

2、加快鄉(xiāng)村振興建設(shè)步伐。加快實(shí)施咸安區(qū)鄉(xiāng)村振興三年行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)“一區(qū)兩帶一園”建設(shè)，持續(xù)升級(jí)打造2019年10個(gè)示范點(diǎn)，2020年50個(gè)示范點(diǎn)的建設(shè)任務(wù)。突出抓好省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、整治村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快“廁所革命”、農(nóng)村垃圾和污水治理、清潔能源入戶等工程建設(shè)。完善支持“三鄉(xiāng)工程”的政策措施，吸引更多有實(shí)力、有抱負(fù)、有責(zé)任感的企業(yè)、能人到農(nóng)村投資興業(yè)，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

3、推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。突出本地資源，發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)支持油菜、茶葉、蔬菜、苧麻、中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大基地規(guī)模。培育壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過(guò)技術(shù)改造、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、擴(kuò)建加工基地，建設(shè)示范基地，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化完整產(chǎn)業(yè)鏈。實(shí)施咸安品牌培育戰(zhàn)略，整合全區(qū)品牌資源，培育具有影響力的農(nóng)業(yè)區(qū)域公用品牌、農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌和特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。

4、推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。加快推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)示范區(qū)、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展試點(diǎn)先行區(qū)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”劃定方案，加快限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造。持續(xù)推進(jìn)“兩精兩減一增效”工程，推廣測(cè)土配方施肥、綠色防控、秸稈還田等綠色環(huán)保技術(shù)，提升農(nóng)作物秸稈綜合利用率，減少化肥、農(nóng)藥使用量。全面禁止湖庫(kù)投肥養(yǎng)殖，開(kāi)展養(yǎng)殖尾水治理。鞏固長(zhǎng)江禁捕退捕成果，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)清理整頓，加大禁捕禁販禁食聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。積極創(chuàng)建全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)，健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程監(jiān)管機(jī)制，完善農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地產(chǎn)地溯源追溯體系建設(shè)，加大農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)力度，全面推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。深入開(kāi)展農(nóng)資監(jiān)管和打假專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生與畜禽屠宰監(jiān)管，推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保障優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給。

6、深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村制度改革。健全土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記制度，引導(dǎo)農(nóng)村土地規(guī)范流轉(zhuǎn)，建立宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等監(jiān)管制度；加強(qiáng)農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、化解村級(jí)債務(wù)，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)形成一批“一村一品、一鄉(xiāng)一業(yè)”等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游基地。

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第二部分 ?2022年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2022年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)23267.59萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入21591.11萬(wàn)元（本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5437.65萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16153.46萬(wàn)元），社保基金撥款1174.48萬(wàn)元,其他收入502萬(wàn)元。

2022年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)23267.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3460.28萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出325.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19482.18萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出22591.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出358.42萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出226.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出113.09萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出19.15萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出127.23萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療127.23萬(wàn)元），住房保障支出190.13萬(wàn)元（含住房公積金150.36萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼39.77萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出2340.54萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出2607.93萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5993.44萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）；資本性支出12260.68萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置10.5萬(wàn)元）；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助65萬(wàn)元。

2022 年部門(mén)預(yù)算支出較 2021 年增加2587.10萬(wàn)元，上升12.51%

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少383.19萬(wàn)元，原因說(shuō)明2022年在職人員轉(zhuǎn)退休人員，基本工資、津補(bǔ)貼、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少126.17萬(wàn)元，原因說(shuō)明在職轉(zhuǎn)退休人員，公用經(jīng)費(fèi)及車(chē)改補(bǔ)貼隨之減少,同時(shí)我單位響應(yīng)國(guó)家政策、厲行節(jié)約，印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加3096.46萬(wàn)元，原因說(shuō)明2022年向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金比2021年有所增加。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　325.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)40萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、水費(fèi)5.5萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)30萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用44.46萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，福利費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出60.17萬(wàn)元。

　??與2021年相比減少126.17萬(wàn)元，減少27.96%。 ??

　??減少原因說(shuō)明：增加原因說(shuō)明：1、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少，主要由于我單位響應(yīng)國(guó)家政策、厲行節(jié)約；2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少，主要是根據(jù)2022年實(shí)際支出減少預(yù)算；3、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）減少，主要是由于在職轉(zhuǎn)退休人員，公用經(jīng)費(fèi)及車(chē)改補(bǔ)貼隨之減少；4、其他商品和服務(wù)支出增加，主要用于文明創(chuàng)建、疫情防疫等支出。

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算10679.96萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算809.1萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6899.4萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2971.46萬(wàn)元。主要用于1、單位采購(gòu)日常使用的電腦、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌椅、書(shū)柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車(chē)輛維修、車(chē)輛保險(xiǎn)等；2、用于相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)物化及專(zhuān)業(yè)化服務(wù)、防汛抗旱物資采購(gòu)。比上年11157.42萬(wàn)減少477.46萬(wàn)元，減少4.28%。

減少原因說(shuō)明：根據(jù)單位工作的實(shí)際情況出發(fā)，合理進(jìn)行政府采購(gòu)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64.6萬(wàn)元。與2021年預(yù)算

65萬(wàn)元支出相比，減少0.4萬(wàn)元，減少0.61 %。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.8萬(wàn)元，與2021年相比，減少 ??0.2萬(wàn)元，減少0.56 %。

２、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28.8萬(wàn)元，與2021年相比減少0.2萬(wàn)元，減少0.68%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出,積極采取有效措施，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

本單位2022年初國(guó)有資產(chǎn)情況：房屋及構(gòu)建面積10151.5平方米，原值1290.99萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)10輛，原值124.63萬(wàn)元；通用設(shè)備1060臺(tái)，原值463.05萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備570臺(tái)，原值663.71萬(wàn)元；家具159臺(tái)，原值113.33萬(wàn)元；圖書(shū)檔案401本，原值1.03萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)（信息數(shù)據(jù)4個(gè)，原值3.96萬(wàn)元;土地使用權(quán)31.28平方米，原值4658.81萬(wàn)元）。電話23部，無(wú)大型專(zhuān)用設(shè)備。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　七、2022 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明?

（一）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目

1、產(chǎn)出指標(biāo)

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件、提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力，提升農(nóng)田灌溉排水能力和節(jié)水能力。

2、效益指標(biāo)

（1）提高糧食綜合生產(chǎn)能力，保障全區(qū)糧食安全，通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，將提高耕地地力等級(jí)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目實(shí)施后每畝增產(chǎn)糧食100公斤，糧食生產(chǎn)能力每畝平均提高100公斤左右，農(nóng)田耕地地力平均提高0.5個(gè)等級(jí)以上，耕地質(zhì)量平均提高1個(gè)等級(jí)，灌溉水有效利用系數(shù)提高約10%。保障咸安區(qū)糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（2）通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)劃新建和修復(fù)田間機(jī)耕路，有效提高了項(xiàng)目區(qū)田間道路通達(dá)度，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)平原區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)100%，丘陵區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)95%。

（3）增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民增收。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)過(guò)程中，土地整治、水、電、路、林等工程均能為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口提供就業(yè)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)配套設(shè)施完善，增加生產(chǎn)能力，可提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民務(wù)工收入。

（4）推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式變革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為土地流轉(zhuǎn)、股份合作、規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)藝農(nóng)機(jī)相結(jié)合提供了條件，從而推動(dòng)農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)耕作方式向設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化，為加快咸安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

（1）提高水土資源利用效率。通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高土地利用率；通過(guò)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、節(jié)水灌溉技術(shù)的應(yīng)用，高效節(jié)水灌溉的實(shí)施后，咸安區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉有效利用系數(shù)為從0.50提升到0.85，提高了水資源利用率；通過(guò)農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)，增加林木蓄積量，提高區(qū)域植被覆蓋率，改善農(nóng)田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。

（2）提升耕地質(zhì)量。通過(guò)土壤有機(jī)質(zhì)提升，改善農(nóng)田灌溉排水設(shè)施條件，耕地質(zhì)量平均提高1個(gè)等級(jí)。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)大大提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，將提高糧食單產(chǎn)，同時(shí)可降低農(nóng)業(yè)成本，提高耕地質(zhì)量等級(jí)，群眾滿意度達(dá)90%。

（二）農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金項(xiàng)目

1、產(chǎn)出指標(biāo)

（1）通過(guò)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，農(nóng)機(jī)裝備和作業(yè)水平得到提高。我區(qū)機(jī)具數(shù)量進(jìn)一步增加，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率進(jìn)一步提升。

（2）通過(guò)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，先進(jìn)適用的作業(yè)技術(shù)得到普及。結(jié)合秋冬播生產(chǎn)，大力推廣油菜直播及、北斗作業(yè)終端，也將極大地調(diào)動(dòng)農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)的積極性，進(jìn)一步推動(dòng)我區(qū)油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保障農(nóng)業(yè)節(jié)本增效和農(nóng)民增收。

2、效益指標(biāo)

（1）全力推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化和水平升級(jí)，使農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。充分運(yùn)用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和相關(guān)扶持政策，扶持農(nóng)機(jī)服務(wù)組織，優(yōu)化農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)，加大新型農(nóng)機(jī)具新技術(shù)推廣應(yīng)用力度，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民購(gòu)農(nóng)機(jī)、用農(nóng)機(jī)的積極性。在購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策的激勵(lì)下，農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備總量持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)逐步改善。

（2）我區(qū)農(nóng)業(yè)耕種收基本以農(nóng)機(jī)作業(yè)完成，通過(guò)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼進(jìn)一步減輕了農(nóng)民勞動(dòng)強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率，增加農(nóng)民收入；同時(shí)，隨著農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)、跨區(qū)作業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，既能解決農(nóng)田想種不能種、無(wú)人耕種的問(wèn)題，還能支持農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，為推動(dòng)城市建設(shè)、農(nóng)村發(fā)展起到促進(jìn)作用。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

在購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施過(guò)程中農(nóng)戶辦理流程簡(jiǎn)便，實(shí)施過(guò)程公正、公開(kāi)，工作人員工作態(tài)度積極。補(bǔ)貼對(duì)象滿意度指標(biāo)完成值100%。

（三）耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目?

1、產(chǎn)出指標(biāo)：

（1）通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，示范推廣酸化土壤調(diào)理劑，使示范區(qū)土壤退化問(wèn)題得到有效緩解，結(jié)合咸安區(qū)土壤酸化情況，采取相應(yīng)的農(nóng)藝措施，中和土壤酸性，提升土壤pH值，降低酸性土壤的酸度，從而改善土壤性狀，提高肥料利用率和土壤肥力，為農(nóng)作物創(chuàng)造良好的土壤環(huán)境條件。

（2）通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步完善了酸化土壤調(diào)理劑使用方法及施用量。耕地土壤pH程度是確定施用量的重要因素，我區(qū)擬pH：≤5.25畝施用酸化土壤調(diào)理劑40Kg為宜，pH≥5.25畝施用酸化土壤調(diào)理劑25Kg為宜，土壤調(diào)理劑在農(nóng)田翻耕前均勻撒在旱地或水田表面，整地時(shí)將其翻入土層并與耕層土壤充分混合。一次施用酸化土壤調(diào)理劑的有效期一般為2—3年，連續(xù)使用效果更明顯和穩(wěn)定。

2、效益指標(biāo)

咸安區(qū)建設(shè)了4個(gè)酸化土壤調(diào)理劑效果監(jiān)測(cè)點(diǎn)。試驗(yàn)表明，4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壤pH平均上升0.18個(gè)單位，示范區(qū)退化土壤理化性質(zhì)得到明顯改善，土壤板結(jié)現(xiàn)象減輕，結(jié)構(gòu)性變好；土壤有機(jī)質(zhì)含量增加0.13個(gè)百分點(diǎn)，示范區(qū)較治理增產(chǎn)幅度平均8.3%以上。深入實(shí)施有機(jī)肥替減化肥行動(dòng)，努力打造綠色蔬菜產(chǎn)品基地，提升耕地質(zhì)量、提升作物產(chǎn)量及品質(zhì)，實(shí)行質(zhì)量興農(nóng)。??

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了土肥隊(duì)伍綜合素質(zhì)的提升。此項(xiàng)目技術(shù)含量較高，在實(shí)施過(guò)程中，借助省耕肥總站、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、省農(nóng)科院等技術(shù)平臺(tái)，一方面開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)人才培養(yǎng)，提升我區(qū)技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平；另一方面充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、流動(dòng)宣傳、圖片展覽等多種形式提升實(shí)施主體及廣大群眾認(rèn)識(shí)，群眾滿意度達(dá)到95%。

（四）油菜輪作試點(diǎn)項(xiàng)目

1、產(chǎn)出指標(biāo)

（1）全區(qū)油菜輪作項(xiàng)目面積3.5萬(wàn)畝、統(tǒng)一供種率100%、雙低化率100%，油菜播種機(jī)械化率70%以上。

（2）畝成本300元，比項(xiàng)目區(qū)外節(jié)本100元。

2、效益指標(biāo)

（1）油菜每畝節(jié)本增效50元以上；

（2）油菜花用、飼用、菜用等多功能應(yīng)用明顯提高。科學(xué)施用肥料，提高效率2%以上。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，免費(fèi)發(fā)給農(nóng)民種植，示范推動(dòng)全區(qū)油菜雙低品種覆蓋率達(dá)到100%；農(nóng)戶滿意度90%以上。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

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