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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區農業農村局2023年預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：咸安區農業農村局是區政府工作部門，為正科級。主要職責是：（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。（三）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。（六）負責農產品質量安全監督管理。（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。（十）負責農業投資管理，提出農業投融資體制機制改革建議。（十一）推動科技體制改革和農業科技創新建設。（十二）指導農業農村人才工作，擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。（十三）牽頭開展農村對外合作工作。（十四）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理。（十五）負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理、動植疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。（十六）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：咸安區農業農村局內設10個股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規股）。負責機關日常運轉，承擔文電、信息、保密、信訪、會務、接待、機關后勤保障、車輛管理、政務公開、新聞宣傳、督查考評等工作；編制農業農村經濟信息體系、全區大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業農村工作相關規范性文件起草和執法監督工作，承擔農業農村行政審批管理相關工作。（二）發展規劃股（鄉村振興發展股）。提出實施鄉村振興戰略的政策建議。組織農業資源區劃工作，指導農業區劃協調發展；組織協調鄉村產業發展，起草促進鄉村特色產業，農產品加工業、休閑農業發展的政策措施；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農村能源股）。承擔推動農業農村科技創新體系和產業技術建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，監督農業轉基因生物安全，指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護和管理；指導農業教育和職業農民培育。（四）農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實施農產品質量安全監督管理有關工作。指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設，負責綠色食品管理工作。（五）種植業股（經濟作物股、農藥種子管理股）。承擔穩定糧油產能、蔬菜產量的指標任務；承擔植物檢疫、農作物重大病蟲害防治及疫情監控有關工作；承擔肥料有關監督管理以及農藥生產、經營和質量監督管理，指導農藥科學合作使用。（六）農村合作經濟指導股。承擔農業農村改革工作，提出農業農村改革發展相關重大建議。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農村集體經濟組織集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設和發展。（七）畜牧獸醫股。起草畜牧業、飼料業、畜禽屠宰行業、獸醫事業發展政策措施和規劃并組織實施。組織實施全區動物防疫檢疫。組織實施熟食遺傳資源保護和管理。（八）漁業漁政股。組織擬定漁業展政策、規劃、計劃并組織實施。指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病防控，指導漁業安全生產。（九）農業機械化管理股（農機安全監督股）。組織起草并實施全區農業機械化發展規劃、計劃，落實國家和省農機補貼政策，指導農業機械化示范區建設，指導農機作業安全。承擔推廣農機先進作業技術和新機具，負責農機使用的安全監督管理工作，負責全區機電排灌泵站的管理。（十）農田建設管理股。提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目等管理工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區農業農村局機關：由原農業、農辦、經管、畜牧、水產、農機、能源辦機關及農業綜合執法大隊組成。
2、咸安區農業農村局事業單位：由原農業、畜牧、農機、水產下屬事業組成。
三、人員及編制情況：
咸安區農業農村局共有編制數215人（行政編制22人、機關工勤3人，事業編制151人、參公事業編39人）。在職實有人數186人（農業農村局機關123人：其中行政34人、事業39人、參公12人、行政工勤17人、事業工勤21人；農業農村局事業單位63人：其中事業40人、事業工勤12人；三支一扶11人）,退休人數206人，遺屬16人。
四、部門年度工作重點：
（一）穩定糧食生產安全
一是全面落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略，實行黨政同責。嚴守耕地保護紅線，堅決遏制耕地“非農化”和防止“非糧化”，嚴格控制非農建設占用耕地，有序推進撂荒地綜合利用。二是以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設。三是穩步推進雙季稻和中稻生產，因地制宜擴大玉米、紅薯等旱糧作物。確保全區糧食種植面積穩定在52萬畝以上，產量穩定在23萬噸以上。
（二）推進“菜籃子”工程
一是抓好“菜籃子”示范基地建設，以向陽湖鎮、官埠橋鎮、馬橋鎮等為核心建設1萬畝城郊蔬菜基地，建設向陽湖蓮子種植加工觀光產業園，新建標準化湘蓮種植基地2000畝。二是提高種植基地標準化、專業化、規模化種植水平，確保全區綠色蔬菜標準化覆蓋率達到95%以上，蔬菜質量檢測合格率穩定在97.5%以上。三是加快推動畜牧產業轉型升級，引導一批老舊養殖場退養轉產，新建一批綠色高效的標準化養殖小區，確保生豬出欄量穩定在50萬頭以上，肉雞出籠量達到4000萬羽。四是穩定全區池塘養殖面積9.07萬畝，稻田養蝦面積10萬畝，水產品產量4.99萬噸，產地水產品抽檢合格率保持在98%以上。五是支持生鮮蔬菜直供基地建設，發展訂單直銷、連鎖配送、電子商務等經營模式，提高冷鏈配送能力。
（三）推動油菜產業發展
一是開展油菜綠色高產高質高效行動，示范推廣油菜高質高效“345”模式和免耕飛播技術，提高油菜單產。二是支持汀泗橋鎮、馬橋鎮、雙溪橋鎮、高橋鎮、大幕鄉建設百公里油菜觀光經濟帶，打造以油菜花海等為主題的農旅融合旅游品牌。三是繼續組織實施省油菜輪作試點項目，積極開展油菜全區域布局，全生育期利用，全價值鏈挖掘，全產業鏈開發，加快推進油菜菜籽油品牌建設，推進區域油菜系列品牌創建。
（四）培育壯大農業產業
一是苧麻產業。以雙溪橋鎮、向陽湖鎮等轄區內有紡織企業的鄉鎮為核心，大力發展苧麻基地，2023年，新增苧麻面積0.3萬畝。二是茶葉產業。新增茶葉種植面積0.3萬畝，穩定發展名優綠茶，突出發展紅茶，同時加快標準化基地建設，完善配套基礎設施，加強綠色防控管理，提升茶葉品質。整合品牌資源，做大做好區域公共品牌，鼓勵企業在武漢、內蒙古、廣東開設咸安茶專營店、茶樓，打開茶葉電子營銷網絡途徑。三是肉雞產業。加快實施溫氏集團肉雞產業鏈項目，支持發展肉雞良種繁育，商品肉雞養殖，肉雞屠宰分割和熟食加工，雞肉產品冷鏈配送銷售等，延長肉雞產業鏈條，計劃建成5個肉雞高效籠養小區，確保肉禽年出籠量達到2750萬羽。四是中藥材產業。支持雙溪橋鎮、向陽湖鎮、馬橋鎮等鄉鎮建設中藥材標準化種植基地。完善“公司+基地+合作社”“公司+農場（農戶）”等發展模式，發展訂單生產。推進中藥材資源就地轉化和精深加工，支持并扶持真奧藥業等一批中藥生產加工企業，推進龍頭企業培育和產業園區建設。
（五）培育農業經營人才
一是抓好農業技術培訓，實施基層農技推廣體系與建設項目，培育農業科技示范主體。實施“農業實用人才”“一村多名大學生”“頭雁”工程。二是繼續開展農民合作社、家庭農場規范發展提升行動，新增市級及以上農業龍頭企業4家，培育發展示范家庭農場、示范農民專業合作社，全區示范家庭農場比率遞增10 %以上，示范農民專業合作社比率遞增5%以上。
（六）加快農業技術推廣
一是加大綠色生態種植、養殖、精深加工等技術的應用和推廣。加快建設農業技術推廣服務體系陣地建設，加大農機購置補貼力度，提高主要農作物綜合機械化率，促進農藝農機融合。二是大力推進綠色防控和統防統治相融合技術，確保糧食作物重大病蟲害危害損失率控制在5%以內。建立綠色高質高效示范片，推廣油菜“345”、水稻“一種兩收”等高效生產模式。三是加快發展優質稻連作套種、種養結合的生態循環農業。提升“雙水雙綠”高效稻田綜合種養水平。
（七）推進農業綠色發展
一是全面落實長江“十年禁漁”，開展建檔立卡退捕漁民常態化監測，推進退捕漁民安置工作有序進行。嚴厲打擊非法捕撈販賣等行為，加強禁捕水域垂釣管理。二是穩步提高水產品供給質量，實現水產養殖主產區尾水達標排放。2023年，力爭創建省部級水產健康養殖示范場1個以上，健康養殖示范及帶動面積達到55%以上。三是統籌推進農業面源污染防治，全面落實“一控兩減三基本”措施，2023年，全區統防統治覆蓋率達44%以上，綠色防控覆蓋率達52%以上，主要農作物測土配方施肥覆蓋率達95%，農作物秸稈綜合利用達到90%以上，畜禽糞污資源化利用率達到90%以上，農膜回收率90%以上。
（八）保障農產品質量安全
一是健全基層監管體系建設，推廣應用國家追溯平臺，加強全過程農產品質量安全監管。二是推行食用農產品合格證制度，探索構建以合格證管理為核心的農產品質量安全監管新模式，做好農產品質量安全風險管控。三是加強“兩品一標”（綠色農產品、有機農產品和地理標志農產品）農產品管理，鼓勵支持農業經營主體申報，2023年，計劃新增“兩品一標”農產品5個（包括5個）以上。
（九）提升農業市場化水平
一是積極發展鄉村休閑旅游，協助推進馬橋建國畈油菜花海、大幕東源花谷、高橋白水畈田園綜合體等景區景點開發建設，加快推動農業生產與生態旅游、研學旅游、紅色旅游、民宿旅游、文化旅游融合發展。二是培育具有影響力的農業區域公共品牌、企業品牌和特色農產品品牌，創響“鄉字號”“土字號”品牌。三是加快農產品凈化、分級、分選、干燥、保鮮、包裝等產后初加工和商品化處理，推動網絡直播走進田間地頭，拓展農產品銷售模式。穩步推進農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。
（十）改善農村人居環境
一是鞏固農村人居環境整治三年行動成果，繼續實施農村人居環境整治提升五年行動，促進鄉村面貌持續改善。二是支持開展“改廁+生活污水”一體化處理、農村改廁“收集+處理+利用”等創新模式試點，實施廁所糞污同步治理、達標排放和資源化利用。
（十一）深入推進農村改革
一是健全土地承包經營權登記制度，規范農村土地承包經營權證分戶、合戶、轉讓、補證、換證等權證變更程序，扎實推進第二輪土地承包到期后再延長30年工作。二是建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，穩妥開展閑置農村宅基地和閑置農房盤活利用工作。三是推進農村集體產權制度改革，發展壯大村級集體經濟。扎實開展農村集體“三資”清理工作，對全區行政村開展農村集體“三資”管理專項審計。
（十二）全面推進鄉村振興
一是鞏固拓展脫貧攻堅成果，落實好教育、醫療、住房、飲水等民生保障普惠性政策，實現脫貧攻堅與鄉村振興在規劃、政策、產業、組織和人才等方面有效銜接。二是圍繞“一河（淦河）兩山（幕阜山、白云山）三湖（梓山湖、斧頭湖、西涼湖）”，以點串線，重點打造鄉村振興示范點10個。
（十三）強化執法監管
一是提升執法人員素質，加大執法人員培訓力度，從立案查處、案卷檔案編寫等方面強化培訓，進一步將案卷辦理規范化，執法檢查更加嚴格化。二是開展農資市場專項執法檢查，加強動物衛生與畜禽屠宰監管。落實長江“十年禁漁”目標任務，常態化開展打擊電魚、毒魚、無證捕撈等執法檢查。加強農村宅基地監管。三是加強全過程農產品質量安全監管，完善農產品生產基地產地溯源追溯體系。全面推行食用農產品合格證制度，探索構建以合格證管理為核心的農產品質量安全監管新模式。
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計19566.62萬元。一般公共預算財政撥款收入3142萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元，其他收入100萬元，上級補助收入16324.62萬元。
???2023年預算收入較2022年減少3700.97萬元，下降15.91%。減少原因說明：2023年預算公開人員經費中不含退休人員工資；且2023年定補經費減少，高標準農田建設項目預算減少。
2023年部門預算支出安排總計19566.62萬元。其中：人員經費支出2589.72萬元，標準公用經費支出192.47萬元，項目支出16784.43萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3142萬元；社會保障和就業支出144.2（含其他人力資源和社會保障管理事務支出67萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出72.8萬元，其他社會保障和就業支出4.4萬元）；衛生健康支出36.04萬元（含事業單位醫療36.04萬元），住房保障支出217.8萬元（含住房公積金208.44萬元，提租補貼9.36萬元）；農林水支出2743.96萬元（含農業農村支出2743.96萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出 2572.93萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出185.93萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助16.79萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出6萬元（含辦公設備購置費6萬元）。
2023年部門預算支出較2022年減少3700.97萬元，下降15.91%。
其中：人員經費減少870.56萬元，原因說明：2023年預算公開人員經費中不含退休人員工資；標準公用經費減少132.66萬元，原因說明在職轉退休人員，公用經費及車改補貼隨之減少,同時我單位響應國家政策、厲行節約，印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費減少?；項目支出減少2697.74萬元，原因說明：2023年定補經費、高標準農田建設項目預算支出減少。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排192.47萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費1.5萬元、電費14萬元，郵電費10萬元，差旅費2萬元，維修（護）費8萬元，公務接待費6.6萬元，其他交通費用44.33萬元，公務交通補貼44.87萬元，工會經費70萬元，其他商品和服務支出17.5萬元，辦公設備購置費6萬元。
與2022年相比增加減少132.66萬元，減少40.8%。 ??
減少原因說明：1.辦公費、印刷費、水費、公務接待費減少，主要是我單位響應國家政策，厲行節約，創建節約型機關；2.差旅費、維修費、培訓費、勞務費減少，主要是根據2023年的工作計劃減少預算；3.其他商品和服務支出減少，主要是單位嚴格執行各項規定，加強管理，減少支出。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算7596.93萬元，其中貨物類采購預算1298.5萬元，服務類采購預算3774.81萬元，工程類采購預算2523.62萬元。主要用于1、單位采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、車輛購置等；2、用于相關項目的設計、監理、審計服務、基礎設施建設、農業物化及專業化服務、防汛抗旱物資、農藥化肥、種子以及農業器械采購。比上年10679.96萬減少3083.03萬元，減少28.87%。
減少原因說明：根據單位工作的實際情況出發，合理進行政府采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排93.6萬元。與2022年預算支出64.6萬元相比，增加29萬元，增加44.89%。
１、2023年公務接待經費預算35萬元，與2022年相比，減少 ??0.8萬元，減少2.23%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算30萬元，與2022年相比增加30萬元，增加100%。
4、2023年公務用車運行維護費預算28.6萬元，與2022年相比減少0.2萬元，減少0.69%。
（二）“三公”經費增加原因說明：為完善漁政執法裝備建設，促進漁業生產可持續發展，購置一臺公務用車用于漁政執法。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位2023年初國有資產情況：房屋及構建面積10608.62平方米，原值1328.37萬元；公務用車13輛，原值152.51萬元；通用設備1129臺，原值491.46萬元；專用設備571臺，原值663.81萬元；家具1585臺，原值116.18萬元；圖書檔案401本，原值1.03萬元；無形資產（信息數據庫4個，原值3.96萬元;土地使用權31.28萬平方米，原值4658.81萬元）。電話23部，無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出。
七、2023年部門預算績效情況說明
（一）高標準農田建設項目
1、產出指標
新建高標準農田面積0.5萬畝，改造提升高標準農田2萬畝。
2、效益指標
（1）提高糧食綜合生產能力，保障全區糧食安全，通過高標準農田建設，將提高耕地地力等級，改善農業生產條件，增強農業生產抗風險能力，保障咸安區糧食安全和重要農產品供給，促進經濟社會協調、可持續發展。
（2）通過項目建設，規劃新建和修復田間機耕路，有效提高了項目區田間道路通達度，項目區內平原區田間道路通達度達100%，丘陵區田間道路通達度達90%以上。
（3）增加就業機會，促進農民增收。高標準農田建設過程中，土地整治、水、電、路、林等工程均能為當地農村人口提供就業機會，項目區農業經營主體通過配套設施完善，增加生產能力，可提供更多就業機會，增加農民務工收入。
（4）推動農業生產方式變革，促進農業現代化發展。高標準農田建設為土地流轉、股份合作、規模經營、農藝農機相結合提供了條件，從而推動農業從傳統耕作方式向設施農業和高效農業轉變，促進專業化、標準化和集約化，為加快咸安區現代農業發展奠定堅實基礎。
3、滿意度指標完成情況分析
（1）提高水土資源利用效率。通過高標準農田建設，提高土地利用率；通過農田水利設施建設、節水灌溉技術的應用，高效節水灌溉的實施后，提高了水資源利用率；通過農田林網建設，增加林木蓄積量，提高區域植被覆蓋率，改善農田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。
（2）提升耕地質量。通過土壤有機質提升，改善農田灌溉排水設施條件，耕地質量平均提高1個等級。
通過項目實施，基礎設施標準大大提高，農業生產條件得到改善，將提高糧食單產，同時可降低農業成本，提高耕地質量等級，群眾滿意度達90%。
（二）雙季稻輪作項目
1.成本指標
雙季稻輪作項目實施面積6萬畝，補助標準每畝150元，項目預算900萬元，
2.?產出指標
通過項目實施，提高糧食產量，每畝產量達400公斤；雙季稻面積增加1萬畝，機械化率達90%。
3.?效益指標
每畝增收100元，
4.滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，農戶滿意度85%以上。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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