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目????錄

第一部分??咸安區農業農村局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸安區農業農村局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??咸安區農業農村局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區農業農村局概況

一、部門主要職責

咸安區農業農村局是區政府工作部門，為正科級單位。主要職責是：（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。（三）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業等發展工作。（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。（六）負責農產品質量安全監督管理。（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地保護及永久基本農田質量保護工作。（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。（十）負責農業投融資管理，提出農業投融資體制機制改革建議。（十一）推動科技體制改革和農業科技創新建設。（十二）指導農業農村人才工作，擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。（十三）牽頭開展農村對外合作工作。（十四）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理。（十五）負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理、動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。（十六）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

咸安區農業農村局內設10個股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規股）。負責機關日常運轉，承擔文電、信息、保密、信訪、會務、接待、機關后勤保障、車輛管理、政務公開、新聞宣傳、督查考評等工作；編制農業農村經濟信息化體系、全區大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業農村工作相關規范性文件起草和執法監督工作，承擔農業農村行政審批管理相關工作。（二）發展規劃股（鄉村振興發展股）。提出實施鄉村振興戰略的政策建議。組織農業資源區劃工作，指導農業資源區劃協調發展；組織協調鄉村產業發展，起草促進鄉村特色產業，農產品加工業、休閑農業發展的政策措施；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農村能源股）。承擔推動農業農村科技創新體系和產業技術建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，監督農業轉基因生物安全，指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護和管理；指導農業教育和職業農民培育。（四）農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實施農產品質量安全監督管理有關工作。指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設，負責綠色食品管理工作。（五）種植業股（經濟作物股、農藥種子管理股）。承擔穩定糧油產能、蔬菜產量的指標任務；承擔植物檢疫、農作物重大病蟲害防治及疫情監控等有關工作；承擔肥料有關監督管理以及農藥生產、經營和質量監督管理，指導農藥科學合作使用。（六）農村合作經濟指導股。承擔農業農村改革發展工作，提出農業農村改革發展相關重大建議。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農村集體經濟組織集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設和發展。（七）畜牧獸醫股。起草畜牧業、飼料業、畜禽屠宰行業、獸醫事業發展政策措施和規劃并組織實施。組織實施全區動物防疫檢疫。組織實施熟食遺傳資源保護和管理。（八）漁業漁政股。組織擬定漁業展政策、規劃、計劃并組織實施。指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物疫病防控，指導漁業安全生產。（九）農業機械化管理股（農機安全監督股）。組織起草并實施全區農業機械化發展規劃、計劃，落實國家和省農機補貼政策，指導農業機械化示范區建設，指導農機作業安全。承擔推廣農機先進作業技術和新機具，負責農機使用的安全監督管理工作，負責全區機電排灌泵站的管理。（十）農田建設管理股。提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護工作。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目等管理工作。

從單位構成看，咸安區農業農村局部門決算由實行獨立核算的咸安區農業農村局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸安區農業農村局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸安區農業農村局（本級）

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為18342.58萬元（含年初結余和結轉）。與2021年度相比，收、支總計各減少7156.37萬元，下降28.07%，主要原因是：（1）基本支出減少，本單位厲行節約，機關運行經費有所下降；（2）項目支出減少，2022年度財政資金緊張，項目資金到賬時間較晚，導致部分項目跨年度結賬，如油菜輪作項目，雙季稻輪作項目，農產品產地冷藏保鮮設施項目，高標準農田建設項目等。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計12276.95萬元，與2021年度相比，收入合計增加3988.13萬元，增長48.11%。其中：財政撥款收入11956.18萬元，占本年收入的97.39%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入320.78萬元，占本年收入的2.61%。

圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計13891.26萬元，與2021年度相比，支出合計減少4366.17萬元，下降23.91%。其中：基本支出????3254.07萬元，占本年支出的23.43%；項目支出10637.19萬元，占本年支出的76.57%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

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圖3：支出決算結構

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為18021.8萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少7159.43萬元，下降)28.43%。主要原因是（1）基本支出減少，本單位厲行節約，機關運行經費有所下降；（2）項目支出減少，2022年度財政資金緊張，項目資金到賬時間較晚，導致部分項目跨年度結賬，如油菜輪作項目，雙季稻輪作項目，農產品產地冷藏保鮮設施項目，高標準農田建設項目等。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????11956.18萬元，比2021年度決算數增加3913.53萬元。增加主要原因是：（1）2021年度財政決算收入口徑變化，以支定收，而我單位2021年度撥付的資金中主要為以前年度存量資金，2021年當期確認的財政撥款收入有所下降；（2）2022年度我單位新增一般公共預算財政撥款項目收入，如農業產業化龍頭企業扶持資金550萬元，“三農”高質量發展獎勵資金338萬元，農機購置補貼資金308萬元，咸安區生防天敵擴繁基地建設項目400萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，較2021年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，較2021年度決算數無變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出13570.48萬元，占本年支出合計的97.69 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4369.23萬元，下降24.36%。主要原因是（1）基本支出減少，本單位厲行節約，機關運行經費有所下降；（2）項目支出減少，2022年度財政資金緊張，項目資金到賬時間較晚，導致部分項目跨年度結賬，如油菜輪作項目，雙季稻輪作項目，農產品產地冷藏保鮮設施項目，高標準農田建設項目等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出13570.48萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出158.09萬元，占1.16%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出，失業保險和工傷保險繳費支出。

2.衛生健康支出81.96萬元，占0.6%。主要是用于單位醫療保險繳費支出。

3.農林水支出13196.35萬元，占97.25%。主要是用于行政運行2472.4萬元、科技轉化與推廣服務836.5萬元、病蟲害控制1105.72萬元、農產品質量安全421.12萬元，執法監管220.18萬元，防災救災317.61萬元，行業業務管理41.43萬元，農業生產與發展896.49萬元，農村合作經濟269.46萬元，農業社會事業66.28萬元，農業資源保護修復與利用1378.9萬元、漁業發展259.53萬元，農田建設2234.74萬元、 其他農業農村支出1998.19萬元，執法與監督12.23萬元，鞏固脫貧銜接鄉村振興550萬元，其他農林水支出115.56萬元。

4.住房保障支出134.09萬元，占0.99%，主要用于單位住房公積金繳納和提租補貼支出。

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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為23267.59萬元，支出決算為13570.48萬元，完成年初預算的58.32%。其中：

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為226.18萬元，支出決算為145.71萬元，完成年初預算的64.42%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：財政經費不足，用行政運行支出彌補。

2.機關事業單位職業年金繳費支出。年初預算為113.09萬元，支出決算為0萬元，支出決算數小于年初預算數的主要原因：單位部分應交職業年金在職工退休時一次性繳納，年底與財政結算，在會計年度內不單獨核算單位部分應交職業年金。

3.其他社會保障和就業支出。年初預算為19.15萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的64.65%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：財政經費不足，用行政運行支出彌補。

4.行政單位醫療。年初預算為90.53萬元，支出決算為45.26萬元，完成年初預算的50%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：財政經費不足，用行政運行支出彌補。

5.事業單位醫療。年初預算為36.7萬元，支出決算為36.7萬元，完成年初預算的100%。

6.行政運行。年初預算為3109.64萬元，支出決算為2472.4萬元，完成年初預算的79.51%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：年中預算調整。

7.科技推廣與轉化服務。年初預算為4039萬元，支出決算為836.5萬元，完成年初預算的20.71%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：項目支出預算調減。

8.病蟲害控制。年初預算為2250.9萬元，支出決算為1105.72萬元，完成年初預算的49.12%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：項目支出預算調減。

9.農產品質量安全。年初預算為40萬元，支出決算為421.12萬元，完成年初預算的1052.8%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是2021年農產品質量安全和水產品質量安全和疫病防治工作經費有結余，二是年中追加“三農”高質量發展獎勵資金338萬元。

10.執法監管。年初預算為163萬元，支出決算為220.18萬元，完成年初預算的135.08%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2021年禁捕退捕工作經費、打非治違工作經費和農機安全監理工作經費有結余。

11.行業業務管理。年初預算為21萬元，支出決算為41.43萬元，完成年初預算的197.29%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：2021年度經費有結余。

12.防災救災。年初預算為200萬元，支出決算為317.61萬元，完成年初預算的158.81%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加了抗旱救災項目。

13.農村社會事業。年初預算為19.82萬元，支出決算為66.28萬元，完成年初預算的334.41%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是上年有結余；二是年中預算追加。

14.農業生產發展。年初預算為0萬元，支出決算為896.49萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是上年有結余；二是年中預算追加。

15.農村合作經濟。年初預算為0萬元，支出決算為896.49萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是上年有結余；二是年中預算追加。

16.農業資源保護修復與利用。年初預算為3859.46萬元，支出決算為1378.9萬元。完成年初預算的35.73%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是項目支出預算調減；二是部分項目跨年度結賬。

17.漁業發展。年初預算為508萬元，支出決算為259.53萬元。完成年初預算的51.09%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：項目跨年度結賬。

18.農田建設。年初預算為8215萬元，支出決算為2234.74萬元。完成年初預算的27.2%。支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是財政資金緊張，項目資金到賬較晚，跨年度結賬難。

19.其他農業農村支出。年初預算為166萬元，支出決算為1998.19萬元，完成年初預算的334.41%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是上年有結余；二是年中預算追加。

20.執法與監督。年初預算為0萬元，支出決算為12.23萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：預算調整。

21.生產發展。年初預算為0萬元，支出決算為550萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加了農業產業化龍頭企業扶持資金項目。

22.其他農林水支出。年初預算為0萬元，支出決算為115.56萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加了農村廁所糞污與農村生活污水統籌治理試點示范項目。

23.住房公積金。年初預算為150.36萬元，支出決算為95.27萬元，完成年初預算的63.36%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：財政經費不足，用行政運行支出彌補。

24.提租補貼。年初預算為39.78萬元，支出決算為38.82萬元，完成年初預算的97.59%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：年末有結余。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3004.07 ???萬元，其中：

人員經費2939.91萬元，主要包括：基本工資1114.26萬元、津貼補貼343.05萬元、獎金239.11萬元、績效工資699.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費116.65萬元、職業年金繳費94.89萬元、職工基本醫療保險繳費81.96萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費12.38萬元、住房公積金繳費150.51萬元、撫恤金37.59萬元、生活補助13.13萬元、獎勵金28.3萬元、其他對個人和家庭的補助8.23萬元。

公用經費64.16萬元，主要包括：辦公費8.49萬元、印刷費4.87萬元、水費0.22萬元、電費5.16萬元、郵電費16.05萬元、差旅費1.37萬元、維修(護)費6.95萬元、公務接待費6.3萬元、勞務費0.41萬元、委托業務費0.08萬元、工會經費0.93萬元、其他交通費用8.98萬元、其他商品和服務支出4.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為64.6萬元，支出決算為 42.09萬元，完成預算的65.15 %。較上年減少1.03萬元，下降2.39 %。決算數小于2022年預算數的主要原因：2022年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強“三公”經費支出事項的審批管理，嚴格控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：“三公”經費支出管理制度執行有效。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，。較上年增加?0 萬元。我單位2022年度無因公出國(境)安排。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為28.8萬元，支出決算為23.66?萬元，完成預算的82.15%；較上年減少0.99萬元，下降4.02%。決算數小于預算數的主要原因：2022年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，嚴格控制公務用車運行費支出。決算數較上年減少的主要原因：“三公”經費支出管理制度執行有效。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車?0輛。

(2)公務用車運行費支出23.66萬元，主要用于公務下鄉和執法監管。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費預算為35.8萬元，支出決算為18.43萬元，完成預算的51.48%，較上年減少0.04萬元，下降0.22 %。決算數小于預算數的主要原因：2022年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個， ????累計0人次。

國內公務接待支出18.43萬元，接待對象主要是外縣市及鄉鎮工作人員、農業經營主體人員，主要是開展學習交流活動工作。2022年共接待國內來訪團組324個， 2100 人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算中的財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2022年度機關運行經費支出64.16萬元，比上年決算數減少163.8萬元，降低71.85%。主要原因是：工會經費減少42.46萬元，其他商品和服務支出減少121.39萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額986.57萬元，其中：政府采購貨物支出81.99萬元、政府采購工程支出252.53萬元、政府采購服務支出652.05?萬元。授予中小企業合同金額986.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額734.04萬元，占授予中小企業合同金額的74.4%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛13?輛，應急保障用車13輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目11個，資金10160.796萬元，占一般公共預算項目支出總額的96.16％。從評價情況來看，項目經費管理規范，制定的項目支出績效目標與農業農村局履職績效目標緊密結合，內容詳實，具有可操作性，實施方案完整，社會效益較好，服務對象總體滿意度高。項目資金專款專用，支出均有相關的授權審批，審批程序嚴格，使用規范。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2022年區農業農村局整體支出預算責任主體明確。按照我局領導分管和業務股室職責職能，發揮專業管理和專業技術特長，為項目實施提供專業服務和技術保障。制定的項目支出績效目標與農業農村局履職績效目標緊密結合，內容詳實，具有可操作性，實施方案完整，績效目標全部達成，項目按時按質完成，根據部門整體支出績效評價評分表，我局2022年度部門整體支出績效評價自評總分為97分，自評等次為優秀。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映當年資金已下達并且實施的項目績效自評結果（涉密項目除外）。

咸安區中央農業轉移支付2022年度動物防疫補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為581萬元，執行數為581萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：一是數量指標，全區累計注射禽流感疫苗2751.2萬羽、牲畜口蹄疫疫苗54.75萬頭、豬瘟疫苗51.89萬頭、羊小反芻獸疫疫苗0.79萬頭，免疫密度全部達到100%，全區未發生一起重大動物疫情；二是質量指標，定期開展重大動物疫病抗體監測工作，覆蓋率100%。除布病外其他病種的平均免疫合格率達到70%以上；三是經濟效益，項目的實施進一步擴大養殖場的生產規模，提高了養殖場的養殖效益；四是社會效益，通過對動物疫病防控工作，有效避免了動物疫情發生，動物疫情形勢保持平穩。

咸安區中央農業轉移支付2022年度養殖環節病死畜禽無害化處理補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為387萬元，執行數為387萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：一是數量指標，生豬規模養殖場已全面納入收集網絡，覆蓋率100%，散養戶覆蓋率95%左右；二是質量指標，養殖環節收集的病死豬全部按照標準進行無害化處理，處理率100%；三是社會效益，因利益驅動，早期存在養殖戶或不法商販將病死豬流入市場的情形，嚴重影響食品安全。開展病死動物無害化處理項目后，有利于保障食品安全及提高禽畜產品質量，維護公共衛生安全，保障人民群眾身體健康。

咸安區中央農業轉移支付2022年度雙季稻輪作項目績效自評綜述：項目全年預算數為900萬元，執行數為556.12萬元，完成預算的62％。主要產出和效益：一是數量指標，雙季稻輪作實施面積6萬畝；二是可持續影響指標，項目區雙季稻面積增加2萬畝；三是社會效益，資金使用無重大違規違紀問題。發現的問題及原因：2022年出現歷史上罕見的干旱，導致部分晚稻因缺水而改種。

咸安區中央農業轉移支付2022年度油菜輪作項目績效自評綜述：項目全年預算數為675萬元，執行數為675萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：一是數量指標，全區油菜輪作實施面積4.5萬畝；二是質量指標，良種覆蓋率100%；三是社會效益，油菜籽供應量穩步提高；四是經濟效益指標， 農民收入增加。發現的問題及原因：農資價格居高不下，影響農民生產積極性。今年每畝50元資金采購肥料，每畝分配肥料20.41公斤，比去年同資金采購量22.85公斤減少2.44公斤，減10.7%。2022年油菜播種后，出現持續干旱天氣，影響了油菜苗正常生長。

咸安區中央農業轉移支付2022年度社會化服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，水稻生產托管完成面積3萬畝；二是社會效益，接受水稻生產服務的農戶4692戶，比2021年增加1290戶，增加12.2%。服務小農戶4642戶，占服務總戶數的98.9%，比上年增加26.9個百分點；三是經濟效益指標，農業生產托管增長率比2021年增長1.7個百分點。

咸安區中央農業轉移支付2022年度高標準農田建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為6130萬元，執行數為6130萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，新建高標準農田面積3.05萬畝；二是質量指標，項目驗收合格率100%；三是經濟效益指標，糧食綜合生產能力，畝平增加100公斤；四是社會效益指標，平原地區道路通達率達100%，丘陵地區90%。

咸安區中央農業轉移支付2022年度退化耕地治理項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，全區建設樣板示范建設面積20000畝；二是質量指標，項目區土壤pH值平均提升了0.11；三是經濟效益指標，示范區較治理增產幅度平均5%以上；四是社會效益指標，提升我區技術人員業務素質和工作水平。發現的問題及原因：咸安區2022退化耕地治理項目整體完成績效來看，項目實施進展偏慢，導致部分指標未及時完成。主要原因是受疫情等諸多影響，項目2022年下半年開始實施，致使項目周期延遲，加之當年氣候等客觀原因，沒能按照農業生產季節下達相關工作任務。

咸安區中央農業轉移支付2022年度農業生產救災項目績效自評綜述：項目全年預算數為454萬元，執行數為454萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，持災后恢復生產面積4.78萬畝。輻射帶動農戶抗災生產，完成抗旱面積11萬余畝；二是經濟效益指標，自然災害造成的經濟損失減少近500萬元；三是社會效益指標，項目資金嚴格按照項目操作規程使用，沒有出現重大違規違紀問題。

咸安區中央農業轉移支付2022年度農機購置補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數為349.676萬元，執行數為349.676萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，新增農機具461臺；二是質量指標，主要農作物耕種收綜合作業水平達到75.57%；三是社會效益指標，減輕了農民勞動強度，提高生產效率，有效增加農民收入。發現的問題及原因：農機、農業市場的需求變化難以預測，農戶對農機市場行情及收益情況不同程度存在疑問或擔心，導致農民群眾對農機購置補貼的申報購買存在一定積極性偏低的情況。

咸安區中央農業轉移支付2022年度基層農技推廣體系改革與建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為88萬元，執行數為88萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標，推廣應用農業綠色高效技術模式5項，試驗示范基地數量3個；二是質量指標，農業主推技術到位率95%；三是社會效益指標，增強農技推廣信息化服務能力。

咸安區中央農業轉移支付2022年度龍頭企業貸款貼息項目績效自評綜述：項目全年預算數為540萬元，執行數為538.99萬元，完成預算99.81％。主要產出和效益：一是數量指標，扶持9家省級龍頭企業；二是社會效益指標，促進了我區龍頭企業發展及帶動能力。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。

（1）加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、項目支出與預算安排相結合。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整績效目標，使之更科學，便于考核。

部門績效評價結果擬應用情況。

（1）強化項目實施部門的預算編制，執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

2.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)??其他社會保障和就業支出(項)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

5.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)

6.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)

7.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)

8.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)

9.農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)

10.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項)

11.農林水支出(類)農業農村(款)防災救災(項)

12.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)

13.農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)

14.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)

15.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)

16.農林水支出(類)農業農村(款)漁業發展(項)

17.農林水支出(類)農業農村(款)農田建設(項)

18.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)

19.農林水支出(類)林業和草原(款)執法與監督(項)

20.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)生產發展(項)

21.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

（參考《2021年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

一、2022年度咸安區農業農村局整體績效評價報告

二、2022年度咸安區農業農村局整體績效自評表

三、2022年度動物防疫補助項目績效評價報告

四、2022年度養殖環節病死畜禽無害化處理補助資金項目績效評價報告

五．2022年度雙季稻輪作項目績效評價報告

六．2022年度油菜輪作項目績效評價報告

七．2022年度農業生產社會化服務項目績效評價報告

八．2022年度高標準農田建設項目績效評價報告

九．2022年度退化耕地治理項目績效評價報告

十．2022年度農業生產救災資金項目績效評價報告

十一．2022年度農機購置補貼項目績效評價報告

十二．2022年度基層農技推廣體系改革與建設項目績效評價報告

十三．2022年度龍頭企業貸款貼息項目績效評價報告

十四、2022年度咸安區農業農村局項目績效自評表

十五．2022年度咸安區農業農村局部門決算公開報表

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