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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區農業農村局2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：咸安區農業農村局是區政府工作部門，為正科級。主要職責是：（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村基礎設施和鄉村治理。（三）組織貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。（六）負責農產品質量安全監督管理。（七）指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。（十）負責農業投資管理，提出農業投融資體制機制改革建議。（十一）推動科技體制改革和農業科技創新建設。（十二）指導農業農村人才工作，擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施。（十三）牽頭開展農村對外合作工作。（十四）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理。（十五）負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理、動植疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。（十六）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：咸安區農業農村局內設12個股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規股）。負責機關日常運轉，承擔文電、信息、保密、信訪、會務、接待、機關后勤保障、車輛管理、政務公開、新聞宣傳、督查考評等工作；編制農業農村經濟信息體系、全區大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業農村工作相關規范性文件起草和執法監督工作，承擔農業農村行政審批管理相關工作。（二）發展規劃股（鄉村振興發展股）。提出實施鄉村振興戰略的政策建議。組織農業資源區劃工作，指導農業區劃協調發展；組織協調鄉村產業發展，起草促進鄉村特色產業，農產品加工業、休閑農業發展的政策措施；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農村能源股）。承擔推動農業農村科技創新體系和產業技術建設、科研、技術引進、成果轉化和推廣工作，監督農業轉基因生物安全，指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護和管理；指導農業教育和職業農民培育。（四）農產品質量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實施農產品質量安全監督管理有關工作。指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設，負責綠色食品管理工作。（五）種植業股（經濟作物股、農藥種子管理股）。承擔穩定糧油產能、蔬菜產量的指標任務；承擔植物檢疫、農作物重大病蟲害防治及疫情監控有關工作；承擔肥料有關監督管理以及農藥生產、經營和質量監督管理，指導農藥科學合理使用。（六）農村合作經濟指導股。承擔農業農村改革工作，提出農業農村改革發展相關重大建議。監督減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導農村集體經濟組織集體資產和財務管理、農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設和發展。（七）畜牧獸醫股。起草畜牧業、飼料業、畜禽屠宰行業、獸醫事業發展政策措施和規劃并組織實施。組織實施全區動物防疫檢疫。組織實施熟食遺傳資源保護和管理。（八）漁業漁政股。組織擬定漁業發展政策、規劃、計劃并組織實施。指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病防控，指導漁業安全生產。（九）農業機械化管理股（農機安全監督股）。組織起草并實施全區農業機械化發展規劃、計劃，落實國家和省農機補貼政策，指導農業機械化示范區建設，指導農機作業安全。承擔推廣農機先進作業技術和新機具，負責農機使用的安全監督管理工作，負責全區機電排灌泵站的管理。（十）農田建設管理股。提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目等管理工作。（十一）區委農村工作領導小組辦公室秘書股。負責處理區委農村工作領導小組辦公室日常事務，組織開展“三農”綜合考評，組織推進和統籌協調鄉村振興戰略實施、美麗鄉村建設等工作。（十二）離退休干部股。負責離退休干部工作
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區農業農村局機關：由原農業、農辦、經管、畜牧、水產、農機、能源辦機關及農業綜合執法大隊組成。
2、咸安區農業農村局事業單位：由原農業、畜牧、農機、水產等下屬事業單位組成。
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三、人員及編制情況：
咸安區農業農村局共有編制數212人（行政編制22人、事業編制151人、參公事業編39人）。在職實有人數174人（農業農村局機關107人：其中行政25人、事業40人、參公13人、行政工勤14人、事業工勤15人；農業農村局事業單位67人：其中事業45人、事業工勤12人，三支一扶10人）,退休人數217人，遺屬17人。
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四、部門年度工作重點：
???（一）抓好糧食生產和重要農產品保供
一是全面落實糧食安全黨政同責，主動對接省下達糧食生產目標任務，共同抓好糧食生產全過程管理，層層分解糧食生產目標任務，把面積落實到戶到田，將糧食生產面積、總產量等指標納入耕地保護與糧食安全責任制、鄉村振興等考核。確保全年糧食面積穩定在52萬畝以上，總產量22.5萬噸以上。二是以“穩量、提質、增效”為目標，大力推進產品結構持續優化、基礎設施提檔升級、種養模式綠色高效、質量管理標準化，切實穩定重要農產品供給。確保全年油料作物面積穩定在35萬畝以上，總產量4萬噸以上；全年蔬菜規劃面積在23.3萬畝以上，總產量34.5萬噸以上；生豬年出欄量穩定在50萬頭以上，年存欄量26萬頭以上，能繁母豬存欄2.4萬頭以上；禽類年出籠量穩定在4000萬羽以上，年存欄量1000萬羽以上；池塘養殖面積穩定在10.3萬畝，稻田養蝦面積穩定在10萬畝，全年水產品總產量5.25萬噸左右；全面完成2023年高標準農田建設任務2.2萬畝，高質量謀劃2024年高標準農田建設項目。
（二）強化農業科技和裝備支撐
一是以水稻、油菜生產全程機械化為重點，針對種植、植保、收獲、烘干、秸稈處理等關鍵環節，優先推廣綠色、高效、智能裝備，確保全年主要農作物耕種收綜合機械化率達77%。二是深入實施種業振興行動。圍繞種植業、畜牧業、漁業三大產業，積極向上級申報現代種業提升工程項目，同時繼續引進知名種子企業，通過項目支持，選育一批適應本地區推廣與發展且市場競爭力強的種子新品種。三是強化新技術推廣應用。大力推廣高質高產栽培、高效節水灌溉及防災減災等作物農業技術，應用有機肥替代化肥、綠色防控替代化學農藥防治技術，普及稻田綜合種養、種青養魚、“零排放”圈養等水產綠色生態養殖技術、智能化、數字化、科學化畜禽養殖技術。四是高質量實施“高素質農民培育”項目，計劃培育新型職業農民300人。繼續加強農村實用人才隊伍建設、配合“一村多名大學生”培育和“頭雁”工程。
（三）推動農業綠色發展
一是新增“二品一標”農產品認證5個（含5個）以上。強化區域公共品牌建設，重點打造賀勝雞湯、咸寧桂花、咸安桂茶等3個區域特色農產品品牌。二是全面落實長江十年禁漁，開展建檔立卡退捕漁民動態化監測，推進轉產就業、技能培訓等安置工作有序進行。嚴厲打擊非法捕撈販賣等行為，加強禁捕水域垂釣管理。三是優化水產空間，穩步提高水產品供給質量，水產養殖主產區逐步實現尾水達標排放，養殖水域生態環境有效保護，大力發展設施漁業，推廣名特優養殖。開展水生生物多樣性保護，積極開展漁業增殖放流和增殖漁業。四是統籌推進農業面源污染防治，全面落實“一控兩減三基本”措施，全區統防統治覆蓋率達44.5%以上，綠色防控覆蓋率達52%以上，主要農作物測土配方施肥技術覆蓋率達95%以上，農作物秸稈綜合利用達到90%以上，畜禽糞污資源化利用率達到90%以上，農膜回收率90%以上，農藥包裝廢棄物回收率75%以上、處理率100%。
（四）加強特色產業發展
一是繼續加快茶葉標準化基地建設，完善配套基礎設施，加強綠色防控管理，提升茶葉品質。改造和新建茶園0.2萬畝，茶園總面積在10萬畝以上，可采摘茶園面積在7萬畝以上，茶葉總產量0.5萬噸以上。二是繼續實施溫氏集團肉雞產業鏈項目，支持發展肉雞良種繁育，商品肉雞養殖，肉雞屠宰分割和熟食加工，雞肉產品冷鏈配送銷售等，延長肉雞產業鏈條。三是穩定中藥材種植面積1.1萬畝以上，總產量0.3萬噸以上。繼續完善“公司+基地+合作社”“公司+農場（農戶）”等發展模式，發展訂單生產。持續推進中藥材資源就地轉化和精深加工，支持真奧藥業等一批中藥材生產加工企業，推進龍頭企業培育和產業園區建設。四是持續推進城郊精細菜、設施精品菜、露地大宗菜和特色優勢菜等四大板塊建設。重點打造高效菜園示范面積1萬畝。五是完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動，千方百計拓寬農民增收致富渠道。
（五）深化農業農村改革
一是開展農民合作社、家庭農場規范發展提升行動，確保每個村至少有1家農民專業合作社和1家家庭農場在正常運行，繼續培育發展示范家庭農場、示范農民專業合作社，全區示范家庭農場比率遞增10 %以上，示范農民專業合作社比率遞增5%以上。二是以高標準農田建設和全域國土綜合整治項目為契機，以農村土地規范流轉為抓手，深化“小田變大田”及“大托管”服務改革，積極探索和創建多種模式開展農村土地經營權流轉，發展適度規模經營，增加農民收入，促進農村集體經濟發展。三是穩步推進農村集體產權制度改革，積極探索農村宅基地使用權流轉、農村宅基地有償使用等改革路徑，激活農村集體資產資源，通過盤活利用閑置宅基地和閑置農房，吸納農村農民就地就業，增加農村集體收入，2024年，全區村集體經濟經營收入達10萬元以上的村占比達70%。
（六）推進農村人居環境整治
一是貫徹《中央農辦、農業農村部、國家發展改革委關于深入學習浙江“千村示范、萬村整治”工程經驗扎實推進農村人居環境整治工作的報告》精神，突出以流域綜合治理和共同締造理念統籌推進農村人居環境整治工作。二是落實湖北省農業農村廳關于扎實推進農村廁所革命重點工作的通知，鞏固拓展農村廁所革命成果，按照“應改盡改、愿改盡改”工作要求，指導完成2024年度242戶農村戶廁建改任務。同時繼續開展問題廁所摸排整改工作，嚴把整改關，實行“誰摸排、誰簽字、誰負責”機制，建立戶廁摸排臺賬，對問題廁所實行銷號管理，穩步提升農村衛生廁所普及率。三是常態化開展村莊清潔行動。結合村莊清潔日行動，組織各鄉鎮各村組，常態化開展村莊清潔行動，對村莊、河道、池塘等深入開展五清一改，努力改善村民的不良衛生習慣。四是總結推廣農村人居環境整治共同締造試點經驗做法。
（七）推進鄉村振興示范點建設
圍繞“一山、兩河、三湖”的地理特點和資源稟賦，以綠色發展為引領，以產業興旺為前提，著力人居環境整治提升和宜居鄉村建設，進一步整合相關部門資金，持續打造12個鄉村振興示范點，確保示范打造一個、輻射帶動一片。
（八）強化執法職責，保障農產品安全
一是提升執法人員素質，加大執法人員培訓力度，提升辦案能力，進一步規范案件辦理，嚴格執法檢查。組織參加執法大練兵大比武活動和“執法標兵”、“辦案能手”評選，培養執法能手。二是開展農資市場專項執法檢查，加強動物衛生與畜禽屠宰監管，常態化開展打擊非法捕魚行為，加強農村宅基地監管。三是加強全過程農產品質量安全監管，完善農產品生產基地產地溯源追溯體系。四是全面推行食用農產品合格證制度，探索構建以合格證管理為核心的農產品質量安全監管新模式。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計38436.99萬元，比上年增加18870.37萬元，增加 96.44%，原因是2024年追加了咸安區大宗油料生產基地建設項目和高標準農田建設項目預算，新增了世行項目安全和可持續的農業實踐的示范和推廣項目、地膜科學使用回收項目。一般公共預算財政撥款收入?38244.09萬元，其他收入192.90萬元。
2024 年部門預算支出安排總計38436.99萬元，其中：人員經費支出2450.33萬元，標準公用經費支出226.44萬元，項目支出35760.22萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出38244.09萬元，其中：社會保障和就業支出341.11（含機關事業單位養老保險繳費支出254.26萬元，機關事業單位職業年金支出72.75萬元，其他社會保障和就業支出14.09萬元）；衛生健康支出125.91萬元（含行政單位醫療81.84萬元，事業單位醫療44.07萬元），住房保障支出225.77萬元（含住房公積金196.25萬元，提租補貼29.52萬元）,農林水支出37551.3萬元（含農業農村支出37551.3萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出2429.61萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出226.44萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助20.72萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。
2024 年部門預算支出較 2023年增加18870.37萬元，上升96.44%，
其中：人員經費減少143.32萬元，原因說明2024年預算人員較上年凈減少12人；人均公用經費與去年相對持平；項目支出增加18782.89萬元，原因說明2024年追加了咸安區大宗油料生產基地建設項目和高標準農田建設項目預算，新增了世行項目安全和可持續的農業實踐的示范和推廣項目、地膜科學使用回收項目。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排226.44萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費2萬元、電費10萬元，郵電費10萬元，差旅費2萬元，維修（護）費5萬元，公務接待費6萬元，其他交通費用33.72萬元，福利費20萬元，其他商品和服務支出125.72萬元。
與2023年相比增加33.97萬元，增加17.65%。 ??
增加原因說明：1.電費、維修（護）費、公務接待費、其他交通費減少，主要是我單位響應國家政策，厲行節約，創建節約型機關；2.其他商品和服務支出增加，增加下屬事業單位日常經費預算，主要是為合理安排機關運行經費，合理配置資源，更好的開展相關工作。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算20114.49萬元，其中貨物類采購預算8811.93萬元，服務類采購預算1895.91萬元，工程類采購預算9406.65萬元。主要用于1、單位采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、車輛購置等；2、用于相關項目的設計、監理、審計服務、基礎設施建設、農業物化及專業化服務、防汛抗旱物資、農藥化肥、種子以及農業器械采購。比上年7596.93萬增加12517.56萬元，增加164.77%。
增加原因說明：根據單位實際工作情況，正常進行政府采購。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排87萬元。與2023年預算支出93.6萬元相比，減少6.6萬元，減少7.05%。
１、2024年公務接待經費預算33.8萬元，與2023年相比，減少 ??1.2萬元，減少3.43 %。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算25萬元，與2023年相比減少5萬元，減少16.67%。
4、2024年公務用車運行維護費預算28.2萬元，與2023年相比減少0.4萬元，減少1.40%。
（二）“三公”經費減少原因說明：落實中央八項規定精神，堅持厲行節約的基本原則，壓縮不必要的經費支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位2024年初國有資產情況：房屋及構建面積10608.62平方米，原值1328.37萬元；公務用車14輛，原值179.70萬元；設備1706臺，原值1154.1萬元；家具1587臺，原值116.36萬元；圖書檔案401本，原值1.03萬元；無形資產（信息數據庫4個，原值3.96萬元;土地使用權31.28萬平方米，原值4658.81萬元）。電話23部，無大型專用設備。
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六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出。
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七、2024 年部門預算績效情況說明
（一）高標準農田建設項目
1、產出指標
改造提升高標準農田5萬畝。
2、效益指標
（1）提高糧食綜合生產能力，保障全區糧食安全，通過高標準農田建設，將提高耕地地力等級，改善農業生產條件，增強農業生產抗風險能力，保障咸安區糧食安全和重要農產品供給，促進經濟社會協調、可持續發展。
（2）通過項目建設，規劃新建和修復田間機耕路，有效提高了項目區田間道路通達度，項目區內平原區田間道路通達度達100%，丘陵區田間道路通達度達90%以上。
（3）增加就業機會，促進農民增收。高標準農田建設過程中，土地整治、水、電、路、林等工程均能為當地農村人口提供就業機會，項目區農業經營主體通過配套設施完善，增加生產能力，可提供更多就業機會，增加農民務工收入。
（4）推動農業生產方式變革，促進農業現代化發展。高標準農田建設為土地流轉、股份合作、規模經營、農藝農機相結合提供了條件，從而推動農業從傳統耕作方式向設施農業和高效農業轉變，促進專業化、標準化和集約化，為加快咸安區現代農業發展奠定堅實基礎。
3、滿意度指標完成情況分析
（1）提高水土資源利用效率。通過高標準農田建設，提高土地利用率；通過農田水利設施建設、節水灌溉技術的應用，高效節水灌溉的實施后，提高了水資源利用率；通過農田林網建設，增加林木蓄積量，提高區域植被覆蓋率，改善農田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。
（2）提升耕地質量。通過土壤有機質提升，改善農田灌溉排水設施條件，耕地質量平均提高1個等級。
通過項目實施，基礎設施標準大大提高，農業生產條件得到改善，將提高糧食單產，同時可降低農業成本，提高耕地質量等級，群眾滿意度達90%。
（二）雙季稻輪作項目
1.成本指標
雙季稻輪作項目實施面積2萬畝，補助標準每畝150元，項目預算300萬元，
2.?產出指標
通過項目實施，提高糧食產量，每畝產量達400公斤；雙季稻面積增加1萬畝，機械化率達90%。
3.?效益指標
每畝增收100元，
4.滿意度指標完成情況分析
通過項目實施，農戶滿意度85%以上。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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