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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。（三）組織貫徹落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。（七）指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。（十一）推動(dòng)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新建設(shè)。（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。（十三）牽頭開展農(nóng)村對(duì)外合作工作。（十四）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。（十五）負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理、動(dòng)植疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。（十六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)12個(gè)股（室）。分別是：（一）辦公室（市場信息化股、法規(guī)股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、信息、保密、信訪、會(huì)務(wù)、接待、機(jī)關(guān)后勤保障、車輛管理、政務(wù)公開、新聞宣傳、督查考評(píng)等工作；編制農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系、全區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作相關(guān)規(guī)范性文件起草和執(zhí)法監(jiān)督工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政審批管理相關(guān)工作。（二）發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)村振興發(fā)展股）。提出實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策建議。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)區(qū)劃協(xié)調(diào)發(fā)展；組織協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起草促進(jìn)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策措施；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（農(nóng)村能源股）。承擔(dān)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)技術(shù)建設(shè)、科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和推廣工作，監(jiān)督農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全，指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)業(yè)生物物種資源及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)和管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和職業(yè)農(nóng)民培育。（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股（綠色食品管理辦公室）。組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系、檢驗(yàn)檢測體系和信用體系建設(shè)，負(fù)責(zé)綠色食品管理工作。（五）種植業(yè)股（經(jīng)濟(jì)作物股、農(nóng)藥種子管理股）。承擔(dān)穩(wěn)定糧油產(chǎn)能、蔬菜產(chǎn)量的指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治及疫情監(jiān)控有關(guān)工作；承擔(dān)肥料有關(guān)監(jiān)督管理以及農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量監(jiān)督管理，指導(dǎo)農(nóng)藥科學(xué)合理使用。（六）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革工作，提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展相關(guān)重大建議。監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和發(fā)展。（七）畜牧獸醫(yī)股。起草畜牧業(yè)、飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施全區(qū)動(dòng)物防疫檢疫。組織實(shí)施熟食遺傳資源保護(hù)和管理。（八）漁業(yè)漁政股。組織擬定漁業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工流通，組織水生動(dòng)植物病防控，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)。（九）農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督股）。組織起草并實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，落實(shí)國家和省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全。承擔(dān)推廣農(nóng)機(jī)先進(jìn)作業(yè)技術(shù)和新機(jī)具，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)使用的安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)電排灌泵站的管理。（十）農(nóng)田建設(shè)管理股。提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。承擔(dān)耕地質(zhì)量管理相關(guān)工作。參與開展永久基本農(nóng)田保護(hù)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等管理工作。（十一）區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書股。負(fù)責(zé)處理區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)，組織開展“三農(nóng)”綜合考評(píng)，組織推進(jìn)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。（十二）離退休干部股。負(fù)責(zé)離退休干部工作

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)：由原農(nóng)業(yè)、農(nóng)辦、經(jīng)管、畜牧、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī)、能源辦機(jī)關(guān)及農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。

2、咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局事業(yè)單位：由原農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)等下屬事業(yè)單位組成。

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三、人員及編制情況：

咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有編制數(shù)212人（行政編制22人、事業(yè)編制151人、參公事業(yè)編39人）。在職實(shí)有人數(shù)174人（農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)107人：其中行政25人、事業(yè)40人、參公13人、行政工勤14人、事業(yè)工勤15人；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局事業(yè)單位67人：其中事業(yè)45人、事業(yè)工勤12人，三支一扶10人）,退休人數(shù)217人，遺屬17人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

???（一）抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品保供

一是全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，主動(dòng)對(duì)接省下達(dá)糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，共同抓好糧食生產(chǎn)全過程管理，層層分解糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，把面積落實(shí)到戶到田，將糧食生產(chǎn)面積、總產(chǎn)量等指標(biāo)納入耕地保護(hù)與糧食安全責(zé)任制、鄉(xiāng)村振興等考核。確保全年糧食面積穩(wěn)定在52萬畝以上，總產(chǎn)量22.5萬噸以上。二是以“穩(wěn)量、提質(zhì)、增效”為目標(biāo)，大力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)、種養(yǎng)模式綠色高效、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化，切實(shí)穩(wěn)定重要農(nóng)產(chǎn)品供給。確保全年油料作物面積穩(wěn)定在35萬畝以上，總產(chǎn)量4萬噸以上；全年蔬菜規(guī)劃面積在23.3萬畝以上，總產(chǎn)量34.5萬噸以上；生豬年出欄量穩(wěn)定在50萬頭以上，年存欄量26萬頭以上，能繁母豬存欄2.4萬頭以上；禽類年出籠量穩(wěn)定在4000萬羽以上，年存欄量1000萬羽以上；池塘養(yǎng)殖面積穩(wěn)定在10.3萬畝，稻田養(yǎng)蝦面積穩(wěn)定在10萬畝，全年水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.25萬噸左右；全面完成2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)2.2萬畝，高質(zhì)量謀劃2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。

（二）強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐

一是以水稻、油菜生產(chǎn)全程機(jī)械化為重點(diǎn)，針對(duì)種植、植保、收獲、烘干、秸稈處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先推廣綠色、高效、智能裝備，確保全年主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)77%。二是深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。圍繞種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)三大產(chǎn)業(yè)，積極向上級(jí)申報(bào)現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目，同時(shí)繼續(xù)引進(jìn)知名種子企業(yè)，通過項(xiàng)目支持，選育一批適應(yīng)本地區(qū)推廣與發(fā)展且市場競爭力強(qiáng)的種子新品種。三是強(qiáng)化新技術(shù)推廣應(yīng)用。大力推廣高質(zhì)高產(chǎn)栽培、高效節(jié)水灌溉及防災(zāi)減災(zāi)等作物農(nóng)業(yè)技術(shù)，應(yīng)用有機(jī)肥替代化肥、綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥防治技術(shù)，普及稻田綜合種養(yǎng)、種青養(yǎng)魚、“零排放”圈養(yǎng)等水產(chǎn)綠色生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)、智能化、數(shù)字化、科學(xué)化畜禽養(yǎng)殖技術(shù)。四是高質(zhì)量實(shí)施“高素質(zhì)農(nóng)民培育”項(xiàng)目，計(jì)劃培育新型職業(yè)農(nóng)民300人。繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)、配合“一村多名大學(xué)生”培育和“頭雁”工程。

（三）推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展

一是新增“二品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證5個(gè)（含5個(gè)）以上。強(qiáng)化區(qū)域公共品牌建設(shè)，重點(diǎn)打造賀勝雞湯、咸寧桂花、咸安桂茶等3個(gè)區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。二是全面落實(shí)長江“十年禁漁”，開展建檔立卡退捕漁民動(dòng)態(tài)化監(jiān)測，推進(jìn)轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)、技能培訓(xùn)等安置工作有序進(jìn)行。嚴(yán)厲打擊非法捕撈販賣等行為，加強(qiáng)禁捕水域垂釣管理。三是優(yōu)化水產(chǎn)空間，穩(wěn)步提高水產(chǎn)品供給質(zhì)量，水產(chǎn)養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)逐步實(shí)現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放，養(yǎng)殖水域生態(tài)環(huán)境有效保護(hù)，大力發(fā)展設(shè)施漁業(yè)，推廣名特優(yōu)養(yǎng)殖。開展水生生物多樣性保護(hù)，積極開展?jié)O業(yè)增殖放流和增殖漁業(yè)。四是統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，全面落實(shí)“一控兩減三基本”措施，全區(qū)統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)44.5%以上，綠色防控覆蓋率達(dá)52%以上，主要農(nóng)作物測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)95%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用達(dá)到90%以上，畜禽糞污資源化利用率達(dá)到90%以上，農(nóng)膜回收率90%以上，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率75%以上、處理率100%。

（四）加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是繼續(xù)加快茶葉標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)綠色防控管理，提升茶葉品質(zhì)。改造和新建茶園0.2萬畝，茶園總面積在10萬畝以上，可采摘茶園面積在7萬畝以上，茶葉總產(chǎn)量0.5萬噸以上。二是繼續(xù)實(shí)施溫氏集團(tuán)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，支持發(fā)展肉雞良種繁育，商品肉雞養(yǎng)殖，肉雞屠宰分割和熟食加工，雞肉產(chǎn)品冷鏈配送銷售等，延長肉雞產(chǎn)業(yè)鏈條。三是穩(wěn)定中藥材種植面積1.1萬畝以上，總產(chǎn)量0.3萬噸以上。繼續(xù)完善“公司+基地+合作社”“公司+農(nóng)場（農(nóng)戶）”等發(fā)展模式，發(fā)展訂單生產(chǎn)。持續(xù)推進(jìn)中藥材資源就地轉(zhuǎn)化和精深加工，支持真奧藥業(yè)等一批中藥材生產(chǎn)加工企業(yè)，推進(jìn)龍頭企業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。四是持續(xù)推進(jìn)城郊精細(xì)菜、設(shè)施精品菜、露地大宗菜和特色優(yōu)勢(shì)菜等四大板塊建設(shè)。重點(diǎn)打造高效菜園示范面積1萬畝。五是完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，實(shí)施農(nóng)民增收促進(jìn)行動(dòng)，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民增收致富渠道。

（五）深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革

一是開展農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場規(guī)范發(fā)展提升行動(dòng)，確保每個(gè)村至少有1家農(nóng)民專業(yè)合作社和1家家庭農(nóng)場在正常運(yùn)行，繼續(xù)培育發(fā)展示范家庭農(nóng)場、示范農(nóng)民專業(yè)合作社，全區(qū)示范家庭農(nóng)場比率遞增10 %以上，示范農(nóng)民專業(yè)合作社比率遞增5%以上。二是以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和全域國土綜合整治項(xiàng)目為契機(jī)，以農(nóng)村土地規(guī)范流轉(zhuǎn)為抓手，深化“小田變大田”及“大托管”服務(wù)改革，積極探索和創(chuàng)建多種模式開展農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，積極探索農(nóng)村宅基地使用權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村宅基地有償使用等改革路徑，激活農(nóng)村集體資產(chǎn)資源，通過盤活利用閑置宅基地和閑置農(nóng)房，吸納農(nóng)村農(nóng)民就地就業(yè)，增加農(nóng)村集體收入，2024年，全區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營收入達(dá)10萬元以上的村占比達(dá)70%。

（六）推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治

一是貫徹《中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委關(guān)于深入學(xué)習(xí)浙江“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作的報(bào)告》精神，突出以流域綜合治理和共同締造理念統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。二是落實(shí)湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命重點(diǎn)工作的通知，鞏固拓展農(nóng)村廁所革命成果，按照“應(yīng)改盡改、愿改盡改”工作要求，指導(dǎo)完成2024年度242戶農(nóng)村戶廁建改任務(wù)。同時(shí)繼續(xù)開展問題廁所摸排整改工作，嚴(yán)把整改關(guān)，實(shí)行“誰摸排、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”機(jī)制，建立戶廁摸排臺(tái)賬，對(duì)問題廁所實(shí)行銷號(hào)管理，穩(wěn)步提升農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率。三是常態(tài)化開展村莊清潔行動(dòng)。結(jié)合村莊清潔日行動(dòng)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村組，常態(tài)化開展村莊清潔行動(dòng)，對(duì)村莊、河道、池塘等深入開展五清一改，努力改善村民的不良衛(wèi)生習(xí)慣。四是總結(jié)推廣農(nóng)村人居環(huán)境整治共同締造試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)做法。

（七）推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)

圍繞“一山、兩河、三湖”的地理特點(diǎn)和資源稟賦，以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，以產(chǎn)業(yè)興旺為前提，著力人居環(huán)境整治提升和宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步整合相關(guān)部門資金，持續(xù)打造12個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，確保示范打造一個(gè)、輻射帶動(dòng)一片。

（八）強(qiáng)化執(zhí)法職責(zé)，保障農(nóng)產(chǎn)品安全

一是提升執(zhí)法人員素質(zhì)，加大執(zhí)法人員培訓(xùn)力度，提升辦案能力，進(jìn)一步規(guī)范案件辦理，嚴(yán)格執(zhí)法檢查。組織參加執(zhí)法大練兵大比武活動(dòng)和“執(zhí)法標(biāo)兵”、“辦案能手”評(píng)選，培養(yǎng)執(zhí)法能手。二是開展農(nóng)資市場專項(xiàng)執(zhí)法檢查，加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生與畜禽屠宰監(jiān)管，常態(tài)化開展打擊非法捕魚行為，加強(qiáng)農(nóng)村宅基地監(jiān)管。三是加強(qiáng)全過程農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，完善農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地產(chǎn)地溯源追溯體系。四是全面推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度，探索構(gòu)建以合格證管理為核心的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管新模式。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)38436.99萬元，比上年增加18870.37萬元，增加 96.44%，原因是2024年追加了咸安區(qū)大宗油料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，新增了世行項(xiàng)目安全和可持續(xù)的農(nóng)業(yè)實(shí)踐的示范和推廣項(xiàng)目、地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?38244.09萬元，其他收入192.90萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)38436.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2450.33萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出226.44萬元，項(xiàng)目支出35760.22萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出38244.09萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出341.11（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出254.26萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出72.75萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14.09萬元）；衛(wèi)生健康支出125.91萬元（含行政單位醫(yī)療81.84萬元，事業(yè)單位醫(yī)療44.07萬元），住房保障支出225.77萬元（含住房公積金196.25萬元，提租補(bǔ)貼29.52萬元）,農(nóng)林水支出37551.3萬元（含農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出37551.3萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2429.61萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出226.44萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助20.72萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023年增加18870.37萬元，上升96.44%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少143.32萬元，原因說明2024年預(yù)算人員較上年凈減少12人；人均公用經(jīng)費(fèi)與去年相對(duì)持平；項(xiàng)目支出增加18782.89萬元，原因說明2024年追加了咸安區(qū)大宗油料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，新增了世行項(xiàng)目安全和可持續(xù)的農(nóng)業(yè)實(shí)踐的示范和推廣項(xiàng)目、地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排226.44萬元，主要包括辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用33.72萬元，福利費(fèi)20萬元，其他商品和服務(wù)支出125.72萬元。

　與2023年相比增加33.97萬元，增加17.65%。 ??

　增加原因說明：1.電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)減少，主要是我單位響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)；2.其他商品和服務(wù)支出增加，增加下屬事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要是為合理安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合理配置資源，更好的開展相關(guān)工作。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算20114.49萬元，其中貨物類采購預(yù)算8811.93萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1895.91萬元，工程類采購預(yù)算9406.65萬元。主要用于1、單位采購日常使用的電腦、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛購置等；2、用于相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)物化及專業(yè)化服務(wù)、防汛抗旱物資、農(nóng)藥化肥、種子以及農(nóng)業(yè)器械采購。比上年7596.93萬增加12517.56萬元，增加164.77%。

增加原因說明：根據(jù)單位實(shí)際工作情況，正常進(jìn)行政府采購。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排87萬元。與2023年預(yù)算支出93.6萬元相比，減少6.6萬元，減少7.05%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.8萬元，與2023年相比，減少 ??1.2萬元，減少3.43 %。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算25萬元，與2023年相比減少5萬元，減少16.67%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28.2萬元，與2023年相比減少0.4萬元，減少1.40%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約的基本原則，壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本單位2024年初國有資產(chǎn)情況：房屋及構(gòu)建面積10608.62平方米，原值1328.37萬元；公務(wù)用車14輛，原值179.70萬元；設(shè)備1706臺(tái)，原值1154.1萬元；家具1587臺(tái)，原值116.36萬元；圖書檔案401本，原值1.03萬元；無形資產(chǎn)（信息數(shù)據(jù)庫4個(gè)，原值3.96萬元;土地使用權(quán)31.28萬平方米，原值4658.81萬元）。電話23部，無大型專用設(shè)備。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

（一）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目

1、產(chǎn)出指標(biāo)

改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝。

2、效益指標(biāo)

（1）提高糧食綜合生產(chǎn)能力，保障全區(qū)糧食安全，通過高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，將提高耕地地力等級(jí)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障咸安區(qū)糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（2）通過項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)劃新建和修復(fù)田間機(jī)耕路，有效提高了項(xiàng)目區(qū)田間道路通達(dá)度，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)平原區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)100%，丘陵區(qū)田間道路通達(dá)度達(dá)90%以上。

（3）增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民增收。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)過程中，土地整治、水、電、路、林等工程均能為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村人口提供就業(yè)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體通過配套設(shè)施完善，增加生產(chǎn)能力，可提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民務(wù)工收入。

（4）推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式變革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為土地流轉(zhuǎn)、股份合作、規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)藝農(nóng)機(jī)相結(jié)合提供了條件，從而推動(dòng)農(nóng)業(yè)從傳統(tǒng)耕作方式向設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化，為加快咸安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

（1）提高水土資源利用效率。通過高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高土地利用率；通過農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、節(jié)水灌溉技術(shù)的應(yīng)用，高效節(jié)水灌溉的實(shí)施后，提高了水資源利用率；通過農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)，增加林木蓄積量，提高區(qū)域植被覆蓋率，改善農(nóng)田小氣候，從而一定程度上遏制水土流失。

（2）提升耕地質(zhì)量。通過土壤有機(jī)質(zhì)提升，改善農(nóng)田灌溉排水設(shè)施條件，耕地質(zhì)量平均提高1個(gè)等級(jí)。

通過項(xiàng)目實(shí)施，基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)大大提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，將提高糧食單產(chǎn)，同時(shí)可降低農(nóng)業(yè)成本，提高耕地質(zhì)量等級(jí)，群眾滿意度達(dá)90%。

（二）雙季稻輪作項(xiàng)目

1.成本指標(biāo)

雙季稻輪作項(xiàng)目實(shí)施面積2萬畝，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每畝150元，項(xiàng)目預(yù)算300萬元，

2.?產(chǎn)出指標(biāo)

通過項(xiàng)目實(shí)施，提高糧食產(chǎn)量，每畝產(chǎn)量達(dá)400公斤；雙季稻面積增加1萬畝，機(jī)械化率達(dá)90%。

3.?效益指標(biāo)

每畝增收100元，

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)戶滿意度85%以上。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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