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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2022 年部門預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸安區(qū)人力資源和社會保障局?2022 預算公開表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責

區(qū)人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區(qū)委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

（一）貫徹實施國家和省、市人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區(qū)域人才合作。

（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，擬訂就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。擬定全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施，加強大學生實習實訓基地管理，促進大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案并組織實施，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和失業(yè)保險基金總體收支平衡。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險、企業(yè)年金政策和標準并組織實施，擬訂全區(qū)統(tǒng)一的社會保險關系轉續(xù)實施辦法，實施全區(qū)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險區(qū)級統(tǒng)籌，會同有關部門擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理與監(jiān)督制度,參與制定全區(qū)社會保障基金投資政策，編制全區(qū)社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執(zhí)行，承擔參加養(yǎng)老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責全區(qū)職業(yè)能力建設工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術人才、高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策并組織實施;負責全區(qū)技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實施勞動預備制度。

（六）統(tǒng)籌擬訂全區(qū)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策并組織實施，建立全區(qū)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂企業(yè)勞動標準政策和勞動定額標準，監(jiān)督檢查實施情況。

（七）會同有關部門擬訂事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施，會同有關部門加強事業(yè)單位人員宏觀管理。

（八）擬訂全區(qū)有關人員調配政策和特殊人員安置政策，加強事業(yè)單位工作人員能力建設，提高工作效能。

（九）負責專業(yè)技術人員隊伍建設。擬訂專業(yè)技術人員管理政策，健全博士后管理制度，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關部門組織引進海外高層次急需人才。負責全區(qū)專業(yè)技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，牽頭擬訂深化職稱制度改革的政策、措施，負責全區(qū)專業(yè)技術資格、職(執(zhí))業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。

（十）會同有關部門擬訂全區(qū)農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重難點問題，維護農民工合法權益。

（十一）擬訂全區(qū)協(xié)調勞動關系的法規(guī)和政策并組織實施，建立健全勞動關系協(xié)調機制。擬訂全區(qū)勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理全區(qū)勞動人事爭議案件。主管全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作，依法對區(qū)屬單位實施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。

（十二）為企業(yè)提供“直通車”服務。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

2、機構設置

局機關內設八股一室：辦公室、政策法規(guī)和基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與人力資源市場管理股、職業(yè)能力建設和專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動關系和仲裁監(jiān)察股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股。

下轄八個二級單位：咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務局、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局、咸安區(qū)勞動監(jiān)察大隊、咸安區(qū)勞動人事爭議仲裁院、咸安區(qū)人力資源和社會保障局信息中心、咸安區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理局?、咸安區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理局、咸安區(qū)人力資源和社會保障局考試中心。

二、部門預算單位構成：

根據區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)人力資源和社會保障局?

2、咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務局

3、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局

4、咸安區(qū)勞動監(jiān)察大隊

5、咸安區(qū)勞動人事爭議仲裁院

6、咸安區(qū)人力資源和社會保障局信息中心

7、咸安區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理局

8、咸安區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理局

9、咸安區(qū)人力資源和社會保障局考試中心

三、人員及編制情況：

人員編制共計112人，其中行政編制21人、參公編制25人、事業(yè)編制66人，三支一扶16人。實有人數197人，其中：在職在崗108人，退休72人，遺屬1人。

四、部門年度工作重點：

全面貫徹黨的十九大精神和省市人社工作會議精神，主動適應經濟社會新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以改革創(chuàng)新為抓手，以創(chuàng)先爭優(yōu)為動力，努力實現人力資源和社會保障事業(yè)新發(fā)展。

1、壓緊壓實“兩個責任”。一是主體責任要在支部生根。二是兩個責任要分解細化，建立責任清單，切實履行監(jiān)督職責。

2、做好信訪維穩(wěn)工作。推進政務公開，暢通信訪渠道。堅持服務大廳輪流值班接訪制度。重視做好初信初訪工作，積極化解信訪積案。

3、加大政策宣傳力度。不斷創(chuàng)新形式，加大人社政策法規(guī)宣傳力度，更好地服務民生。

4、加強機關管理，積極開展群團組織活動。扎實開展精準扶貧工作。

5、依托就業(yè)訓練中心，立足園區(qū)企業(yè)用工需求，積極開展就業(yè)、創(chuàng)業(yè)和技能培訓，有效緩解企業(yè)結構性用工矛盾。推進公共實訓基地建設。

6、深入推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。一是加強以就業(yè)創(chuàng)業(yè)促精準扶貧，支持返鄉(xiāng)農民工、高校畢業(yè)生等重點群體實現自主創(chuàng)業(yè)。二是實施好小額擔保貸款和創(chuàng)業(yè)扶持專項基金政策，推進小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。三是扎實做好公益性崗位開發(fā)管理、穩(wěn)崗補貼、社保補貼和失業(yè)保險待遇落實工作，促進穩(wěn)定就業(yè)。四是出臺我區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地管理制度和辦法，推進以電商為主的孵化基地建設。

7、建設統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，全面開展公共就業(yè)和人才服務。

8、扎實開展工傷保險專項擴面工作。加大宣傳力度，爭取部門配合，規(guī)范參保流程，新建項目參保率達到100%。

9、加強社會保險基金監(jiān)督。嚴格執(zhí)行社會保險基金預決算制度，加強社會保險基金監(jiān)管。

10、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險實現參保率和待遇享受率兩個百分百，提高人均繳費水平，提升經辦能力。積極做好被征地農民參保相關工作。

11、加強勞動監(jiān)察執(zhí)法能力建設。實施企業(yè)勞動保障誠信等級評價辦法。加大專項執(zhí)法檢查力度。落實勞動保障行政執(zhí)法與刑事司法查處銜接機制。

12、推進勞動人事爭議仲裁院建設。推動基層調解工作規(guī)范化建設。完善裁審銜接工作機制。全面推廣使用仲裁辦案系統(tǒng)，加強案件評查，提高仲裁案件調處效能。

13、加強人社“雙微平臺”建設。加大通過“雙微平臺”宣傳人社政策力度。

14、嚴格執(zhí)行國家、省、市文件精神，推進咸安機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。妥善處理我區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革中出現的問題。

15、穩(wěn)妥做好養(yǎng)老金發(fā)放工作。及時落實企業(yè)養(yǎng)老金調整政策和“兩參人員”、“職教幼師”、“企業(yè)軍轉干部”等特殊群體的補貼待遇。

16、鞏固退休人員社會化管理成果。依托社區(qū)和人社中心將養(yǎng)老金領取資格認證服務向基層延伸，就近方便參保者，提高服務效率。

17、深化改革，認真做好規(guī)定性動作，推進人才、工資改革，抓實抓好區(qū)事業(yè)單位招考工作。

第二部分 ?2022年部門預算安排情況

一、 預算收支安排及增減變化情況說明

說明：區(qū)人社局是獨立核算單位，所屬二級單位實行報賬制，沒有單獨財務核算，沒有預算及相關報表。

（一）、部門預算收支總體情況說明（含二級單位）

2022 年部門預算收入安排總計6947.85萬元。一般公共預算財政撥款收入5243.8萬元，社保基金撥款455.91萬元，其他收入1248.14萬元。

2022 年部門預算支出安排總計6947.85萬元。其中：人員經費支出2679.28萬元，標準公用經費支出401.44萬元，項目支出3867.13萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出5135.8萬元,其中社會保障和就業(yè)支出 5050.42萬元（含行政運行2913.77萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出136.47萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出68.23萬元，其他就業(yè)補助支出30萬元，財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出1655.15萬元，其他社會保障和就業(yè)支出246.8萬元）；住房保障支出85.37萬元（含住房公積金85.37萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出1198.56萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出67.81萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、 培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.29萬元（含生活補助、醫(yī)療補助費）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。

2022年本級及所屬部門預算收入6947.85萬元和2021年本級及所屬部門預算收入3350.01萬元相比，增加3597.84萬元，增加107.4%。

增加原因說明：人員經費增加156.98萬元，原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加，二是退休人員增加及調資導致社保基金撥款預算增加；標準公用經費減少20.79萬元，原因說明：一是嚴格公用經費開支，二是部分公用經費預算按照最新預算口徑做到了其他運轉類項目中；項目支出增加3491.15萬元，原因說明：一是2022年人大批復項目較上年度明顯增多（主要是特定目標-民生類項目），二是按照最新預算口徑將部分非人大批復項目編制進2022年預算當中。

2022年本級及所屬部門預算支出6947.85萬元和2021本級及所屬部門預算支出3350.01萬元相比，增加3597.84萬元，增加107.4%。

增加原因說明：人員經費增加156.98萬元，原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加，二是退休人員增加及調資導致社保基金撥款預算增加；標準公用經費減少20.79萬元，原因說明：一是嚴格公用經費開支，二是部分公用經費預算按照最新預算口徑做到了其他運轉類項目中；項目支出增加3491.15萬元，原因說明：一是2022年人大批復項目較上年度明顯增多（主要是特定目標-民生類項目），二是按照最新預算口徑將部分非人大批復項目編制進2022年預算當中。

（二）、財政撥款收支情況說明（含二級單位）

2022年本級及所屬部門財政撥款收入5243.8萬元和2021年本級及所屬部門財政撥款收入1658.63萬元相比，增加3585.17萬元，增加216.15%。

增加原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加；二是項目支出增加，2022年人大批復項目較上年度明顯增多（主要是特定目標-民生類項目），此外按照最新預算口徑將部分非人大批復項目編制進2022年預算當中；三是2022年按照最新預算口徑，將納入預算管理的非稅收入編報到2022年預算中。

2022年本級及所屬部門財政撥款支出5243.8萬元和2021年本級及所屬部門財政撥款支出1658.63萬元相比，增加3585.17萬元，增加216.15%。

增加原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加；二是項目支出增加，2022年人大批復項目較上年度明顯增多（主要是特定目標-民生類項目），此外按照最新預算口徑將部分非人大批復項目編制進2022年預算當中；三是2022年按照最新預算口徑，將納入預算管理的非稅收入編報到2022年預算中。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2022年機關運行經費預算安排67.81萬元，主要包括辦公費1.28萬元、印刷費1萬元、水費0.3萬元、電費1萬元，郵電費0.2萬元，公務車運行維護費4萬元，差旅費0.3萬元，會議費5萬元，培訓費12萬元，公務接待費15.3萬元，其他交通費用26.04萬元，委托業(yè)務費1萬元，其他商品和服務支出0.39萬元。

與2021年相比減少6.86萬元，減少9.2%。 ??

減少原因說明：部分2021年納入財政預算的事業(yè)編制人員車改補貼按最新預算口徑將不再納入財政預算，導致車改補貼預算減少。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算70.53萬元，其中貨物類采購預算49.73萬元，服務類采購預算20.8萬元。主要用于辦公設備購置、印刷服務、法律服務、會計服務、公務車維護及保險等。比上年215.57萬減少145.04萬元，減少67.28%。

減少原因說明：根據最新政府采購目錄，部分2021年度納入政府采購預算的貨物及服務在2022年度不納入政府采購預算范圍內。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經費預算安排19.3萬元。與2021年預算支出19.4萬元相比，減少0.1萬元，減少0.51%。

１、2022年公務接待經費預算15.3萬元，與2021年相比，減少0.1萬元，減少0.65%。

２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

4、2022年公務用車運行維護費預算4萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費用支出，2022年預算在2021年預算的基礎上相應降低。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

單位房屋建筑面積7100.57平方米；公務用車保有量1臺；大型專用設備96.89萬元（為信息中心機房信息網絡）。無增減變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

本年度無政府性基金預算支出

七、2022 年部門預算績效情況說明

2022年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

第四部分 ?部門預算表 （見附件）