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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區人力資源和社會保障局?2023?預算公開表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責
區人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是:
（一）貫徹實施國家和省、市人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃、規范性文件草案，并組織實施和監督檢查。
（二）擬訂全區人力資源市場發展規劃并組織實施，指導全區人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區域人才合作。
（三）負責全區促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策并組織實施，完善公共就業服務體系，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，擬訂就業援助制度，推動創業帶動就業。擬定全區高校畢業生就業政策并組織實施，加強大學生實習實訓基地管理，促進大學生就業創業。負責全區就業、失業、失業保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案并組織實施，保持全區就業形勢穩定和失業保險基金總體收支平衡。
（四）統籌建立覆蓋全區城鄉的多層次社會保障體系。擬訂全區養老、失業、工傷等社會保險發展中長期規劃和年度計劃，擬訂全區養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險、企業年金政策和標準并組織實施，擬訂全區統一的社會保險關系轉續實施辦法，實施全區職工基本養老保險、工傷保險、失業保險區級統籌，會同有關部門擬訂全區養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理與監督制度,參與制定全區社會保障基金投資政策，編制全區社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執行，承擔參加養老保險退休人員的社會化管理工作。
（五）負責全區職業能力建設工作。統籌建立面向全體勞動者的職業培訓制度，統籌建立專業技術人員繼續教育制度，擬訂管理人才、專業技術人才、高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策并組織實施;負責全區技工學校和民辦培訓機構的資格認定和監督管理，完善職業資格制度，組織實施勞動預備制度。
（六）統籌擬訂全區企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策并組織實施，建立全區企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂企業勞動標準政策和勞動定額標準，監督檢查實施情況。
（七）會同有關部門擬訂事業單位綜合配套改革政策，指導全區事業單位人事制度改革工作，擬訂事業單位人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施，會同有關部門加強事業單位人員宏觀管理。
（八）擬訂全區有關人員調配政策和特殊人員安置政策，加強事業單位工作人員能力建設，提高工作效能。
（九）負責專業技術人員隊伍建設。擬訂專業技術人員管理政策，健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，會同有關部門組織引進海外高層次急需人才。負責全區專業技術職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，牽頭擬訂深化職稱制度改革的政策、措施，負責全區專業技術資格、職(執)業資格考試工作的監督管理。
（十）會同有關部門擬訂全區農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重難點問題，維護農民工合法權益。
（十一）擬訂全區協調勞動關系的法規和政策并組織實施，建立健全勞動關系協調機制。擬訂全區勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理全區勞動人事爭議案件。主管全區勞動保障監察工作，依法對區屬單位實施監察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權益。
（十二）為企業提供“直通車”服務。
（十三）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置
局機關內設八股一室：辦公室、政策法規和基金監督股、就業促進與人力資源市場管理股、職業能力建設和專業技術人員管理股、事業單位人事管理股、工資福利股、勞動關系和仲裁監察股、養老保險股、工傷保險股。
下轄八個二級單位：咸安區公共就業和人才服務局、咸安區城鄉居民社會養老保險管理局、咸安區勞動監察大隊、咸安區勞動人事爭議仲裁院、咸安區人力資源和社會保障局信息中心、咸安區社會勞動保險事業管理局?、咸安區機關事業單位養老保險管理局、咸安區人力資源和社會保障局考試中心。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區人力資源和社會保障局?
2、咸安區公共就業和人才服務局
3、咸安區城鄉居民社會養老保險管理局
4、咸安區勞動監察大隊
5、咸安區勞動人事爭議仲裁院
6、咸安區人力資源和社會保障局信息中心
7、咸安區社會勞動保險事業管理局
8、咸安區機關事業單位養老保險管理局
9、咸安區人力資源和社會保障局考試中心
三、人員及編制情況：
人員編制共計112人，其中行政編制21人、參公編制25人、事業編制66人。實有人數203人，其中：在職在崗116人，三支一扶12人,退休73人，遺屬2人。
四、部門年度工作重點：
（一）聚焦就業優先政策——擴大就業容量。
深入開展“我興楚鄉·創在湖北”返鄉創業行動，大力實施“才聚荊楚”工程，實施“桂鄉人才”計劃，促進高校畢業生等青年群體就業。建好“零工驛站”促進靈活就業。提升就業質量，發展人力資源市場，健全完善就業公共服務體系，推進就業政策、服務、培訓、權益保障高效協同。應對就業變量，密切監測就業形勢和失業動態，加強就業政策和崗位儲備。繼續加大穩崗返還和就業扶持力度，深入實施系列就業援助計劃，全面落實各項就業扶持政策，幫助高校畢業生、返鄉農民工、殘疾人、零就業家庭、脫貧人員等就業困難人員實現就業。加強返鄉創業平臺建設，做好“省級返鄉創業示范區”申報跟蹤，充分發揮創業擔保貸款和政府性融資擔保機構的作用，幫助企業解決融資難問題。加大與定點培訓機構、民營學校合作力度，推進就業創業培訓進企業、進社區、進鄉鎮。繼續開展就業服務招聘活動，不斷滿足企業的用工需求。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興，建立和完善鄉村工匠培育機制，打造勞務品牌，帶動特色產業發展，促進農民創業就業，為鄉村全面振興提供重要人才支撐。
（二）聚焦“社會保障體系是人民生活的安全網和社會運行的穩定器”——強化制度規范性。
對接基本養老保險全國統籌，加快推進失業保險省級統籌，推進工傷保險省級統籌向省級統收統支模式過渡，推動多層次養老保險體系協調發展；提升基金安全度，加強內外協同，健全政策、經辦、信息、監督“四位一體”基金管理風險防控體系，嚴厲打擊欺詐騙保、套保或挪用貪占等違法行為；推進管理精細化，對接全國統一的社會保險公共服務平臺，推動“全數據共享、全服務上網、全業務用卡”，推進第三代社保卡全覆蓋；深入推進全民參保計劃，推動參保覆蓋面不斷擴大，加大社會保險費擴面征繳力度，科學調整社會保險待遇，讓參保人員共享發展成果。全面提升社會保障服務水平。建立社會保險基金運行風險預警機制，妥善處理新老機保銜接中出現的問題，逐步解決歷史遺留問題。確保企業、機關事業養老保險待遇按時足額發放到位。
（三）聚焦實施人才支撐行動——健全人才“引育用留”機制。
借助實施“桂鄉人才”計劃的東風，完善高技能人才隊伍建設政策；繼續在“引”和“留”上下功夫。要采用“專人專議、一事一議”的引才政策，建立健全引才工作機制，做到全要素的跟蹤服務保障，讓高質量的發展與引來人才的能力相匹配適應，使得外來人才在咸安干事創業無后顧之憂，能夠真正發揮所長。借鑒先進管理辦法，采用事業留人、感情留人、待遇留人和制度留人的“四留”原則；強化“憑能力用干部、以實績論英雄，讓專業的人干專業事”的用人導向，讓政治素養高、能力業績突出、有專業精神的優秀干部發揮更大作用；建立健全培訓制度，主動服務和保障企業在人才方面的需求。
（四）聚焦統籌發展和安全——堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富。
健全最低工資標準正常調整機制，努力提高勞動報酬在初次分配中的比重；健全政府、工會、企業共同參與的協商協調機制，實施勞動關系“和諧同行”能力提升行動計劃，推動企業與職工協商共事、機制共建、效益共創、利益共享；健全勞動關系矛盾監測預警機制，促進企業健康發展、勞動者勤勞致富。深入園區企業、建筑工地開展勞動保障法律法規宣傳，全面推進建設領域落實《保障農民工工資支付條例》，持續開展根治欠薪專項行動，對全區在建項目檢查保障農民工工資支付“五項制度”落實情況，及時發現和化解隱患，有效預防和治理拖欠農民工工資問題。
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第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
說明：區人社局是獨立核算單位，所屬二級單位實行報賬制，沒有單獨財務核算，沒有預算及相關報表。
（一）、部門預算收支總體情況說明（含二級單位）
2023 年部門預算收入安排總計6185.19萬元。一般公共預算財政撥款收入5672.52萬元，其他收入512.67萬元。
2023 年部門預算支出安排總計6185.19萬元。其中：人員經費支出2034.66萬元，標準公用經費支出353.19萬元，項目支出3797.34萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出5672.52萬元；其中社會保障和就業支出 5370.72萬元（含行政運行1649.61萬元，機關事業單位養老保險繳費支出172.78萬元，機關事業單位職業年金支出73.67萬元，其他就業補助支出30萬元，其他社會保障和就業支出3444.66萬元）；衛生健康支出83.67萬元（含行政單位醫療83.67萬元）；農林水支出81.92萬元（其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出81.92萬元）；住房保障支出136.21萬元（含住房公積金136.21萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1704.06萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出168.65萬元（含辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用）；對個人和家庭補助2.48萬元（含生活補助、醫療補助費）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2023年本級及所屬部門預算收入6185.19萬元和2022年本級及所屬部門預算收入6947.85萬元相比，減少762.66萬元，減少10.98%。
減少原因說明：人員經費減少644.62萬元，原因說明：2023年預算公開中不公開社保基金撥款預算數；標準公用經費減少48.25萬元，原因說明：一是嚴格公用經費開支，二是部分公用經費預算按照最新預算口徑做到了其他運轉類項目中；項目支出減少69.79萬元，原因說明：2023年人大批復項目較上年度減少（主要是定補經費）。
2023年本級及所屬部門預算支出6185.19萬元和2022本級及所屬部門預算支出6974.85萬元相比，減少762.66萬元，減少10.98%。
減少原因說明：人員經費減少644.62萬元，原因說明：2023年預算公開中不公開社保基金撥款預算數；標準公用經費減少48.25萬元，原因說明：一是嚴格公用經費開支，二是部分公用經費預算按照最新預算口徑做到了其他運轉類項目中；項目支出減少69.79萬元，原因說明：2023年人大批復項目較上年度減少（主要是定補經費）。
（二）、財政撥款收支情況說明（含二級單位）
2023年本級及所屬部門財政撥款收入5672.52萬元和2022年本級及所屬部門財政撥款收入5243.8萬元相比，增加428.72萬元，增加8.18%。
增加原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加；二是績效獎金改革導致納入預算的人員經費增加；三是2023年較上年度，人大批復項目增加了部分地方配套資金。
2023年本級及所屬部門財政撥款支出5672.52萬元和2022年本級及所屬部門財政撥款支出5243.8萬元相比，增加428.72萬元，增加8.18%。
增加原因說明：一是工資的調資和滾動導致人員經費增加；二是績效獎金改革導致納入預算的人員經費增加；三是2023年較上年度，人大批復項目增加了部分地方配套資金。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排168.65萬元，主要包括辦公費23.28萬元、印刷費17.58萬元、手續費1萬元、水費1.1萬元、電費29.1萬元、郵電費17.6萬元、差旅費4.5萬元、會議費3.5萬元、培訓費2萬元、公務接待費6.5萬元、勞務費2.44萬元、委托業務費2萬元、工會經費26.6萬元、公務車運行維護費2萬元、其他交通費用29.45萬元。
與2023年相比增加100.84萬元，增加148.71%。 ??
增加原因說明：按照2023年預算口徑，財政供養的在職在編人員日常公用經費標準提高。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023年，我單位政府采購預算7.4萬元，其中貨物類采購預算7.4萬元。主要用于辦公設備購置、復印紙采購。比上年70.53萬減少63.13萬元，減少89.51%。
減少原因說明：根據最新政府采購目錄，部分2022年度納入政府采購預算的貨物及服務在2023年度不納入政府采購預算范圍內。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排8.5萬元。與2022年預算支出19.3萬元相比，減少10.8萬元，減少55.96%。
１、2023年公務接待經費預算6.5萬元，與2022年相比，減少8.8萬元，減少57.52%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
4、2023年公務用車運行維護費預算2萬元，與2022年相比減少2萬元，減少50%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，嚴格控制公務接待費用及公務用車運行維護費用支出，2023年預算在2022年預算的基礎上相應降低。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
單位房屋建筑面積7100.57平方米；公務用車保有量1臺；大型專用設備96.89萬元（為信息中心機房信息網絡）。無增減變化。
六、政府性基金預算支出情況說明
本年度無政府性基金預算支出。
七、2023 年部門預算績效情況說明
??2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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