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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024年部門預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸安區(qū)人力資源和社會保障局2024預算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

1、主要職責

區(qū)人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區(qū)委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

（一）貫徹實施國家和省、市人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區(qū)域人才合作。

（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，擬訂就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。擬定全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施，加強大學生實習實訓基地管理，促進大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險基金預測預警和信息引導工作，擬訂應對預案并組織實施，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和失業(yè)保險基金總體收支平衡。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險、企業(yè)年金政策和標準并組織實施，擬訂全區(qū)統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)實施辦法，實施全區(qū)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險區(qū)級統(tǒng)籌，會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理與監(jiān)督制度,參與制定全區(qū)社會保障基金投資政策，編制全區(qū)社會保險基金預決算草案并組織基金預算的執(zhí)行，承擔參加養(yǎng)老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責全區(qū)職業(yè)能力建設工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動者的職業(yè)培訓制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策并組織實施;負責全區(qū)技工學校和民辦培訓機構(gòu)的資格認定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實施勞動預備制度。

（六）統(tǒng)籌擬訂全區(qū)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策并組織實施，建立全區(qū)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂企業(yè)勞動標準政策和勞動定額標準，監(jiān)督檢查實施情況。

（七）會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施，會同有關(guān)部門加強事業(yè)單位人員宏觀管理。

（八）擬訂全區(qū)有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，加強事業(yè)單位工作人員能力建設，提高工作效能。

（九）負責專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理政策，健全博士后管理制度，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關(guān)部門組織引進海外高層次急需人才。負責全區(qū)專業(yè)技術(shù)職務綜合管理和高技能人才隊伍建設工作，牽頭擬訂深化職稱制度改革的政策、措施，負責全區(qū)專業(yè)技術(shù)資格、職(執(zhí))業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。

（十）會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）擬訂全區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的法規(guī)和政策并組織實施，建立健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。擬訂全區(qū)勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理全區(qū)勞動人事爭議案件。主管全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作，依法對區(qū)屬單位實施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權(quán)益。

（十二）為企業(yè)提供“直通車”服務。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

2、機構(gòu)設置

局機關(guān)內(nèi)設八股一室：辦公室、政策法規(guī)和基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與人力資源市場管理股、職業(yè)能力建設和專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動關(guān)系和仲裁監(jiān)察股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股。

下轄八個二級單位：咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務局、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局、咸安區(qū)勞動監(jiān)察大隊、咸安區(qū)勞動人事爭議仲裁院、咸安區(qū)人力資源和社會保障局信息中心、咸安區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理局?、咸安區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理局、咸安區(qū)人力資源和社會保障局考試中心。

　　二、部門預算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)人力資源和社會保障局?

2、咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務局

3、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局

4、咸安區(qū)勞動監(jiān)察大隊

5、咸安區(qū)勞動人事爭議仲裁院

6、咸安區(qū)人力資源和社會保障局信息中心

7、咸安區(qū)社會勞動保險事業(yè)管理局

8、咸安區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理局

9、咸安區(qū)人力資源和社會保障局考試中心

三、人員及編制情況：

人員編制共計112人，其中行政編制21人、參公編制25人、事業(yè)編制66人。實有人數(shù)190人，其中：在職在崗108人,退休80人，遺屬2人。

　　四、部門年度工作重點：

（一）全力保障就業(yè)局勢穩(wěn)定。

一是提高人崗供需對接精度，夯實就業(yè)服務基礎。持續(xù)開展線上線下招聘活動，加大“技興荊楚”培育力度，持續(xù)開展就業(yè)援助活動，做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實和就業(yè)服務工作。二是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。做好2024年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范項目申報工作，培育打造返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范項目，扶持大學生創(chuàng)業(yè)扶持項目申報，落實各類返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)扶持工作。做好各類“雙創(chuàng)”大賽，繼續(xù)加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策扶持力度，嚴格按上級文件要求執(zhí)行創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策，進一步夯實創(chuàng)業(yè)擔保貸款高效辦先行區(qū)創(chuàng)建基礎。三是挖掘就業(yè)政策落實深度，抓好重點群體就業(yè)。深入推進“才聚荊楚·志在咸安”大學生引進計劃，加大力度實施就業(yè)優(yōu)先政策，全面落實一次性創(chuàng)業(yè)補貼等各項惠民惠企政策，切實為各市場主體紓困解難。

（二）健全完善社保體系建設。

大力開展全民參保宣傳活動，推動參保覆蓋面不斷擴大，落實失業(yè)保險費降費政策。通過加強數(shù)據(jù)共享，強化經(jīng)辦內(nèi)控，開展全險種基金核查等方式，進一步加強社會保險基金監(jiān)管，嚴格執(zhí)行社會保險基金決預算制度，建立社會保險基金運行風險預警機制。持續(xù)推進機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金虛賬做實，妥善處理新老機保銜接中出現(xiàn)的問題。落實困難群體代繳，按時足額發(fā)放各項社會保險待遇。按全省統(tǒng)一部署做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇及工傷保險調(diào)整工作，做好機關(guān)事業(yè)退休人員職業(yè)年金待遇單獨發(fā)放工作。做好待遇調(diào)整的政策宣傳解釋、業(yè)務查詢、信訪接待。

（三）著力加強人事人才隊伍建設。

推進人事考試規(guī)范化、信息化建設，深化教育系統(tǒng)崗位設置。開展教育系統(tǒng)崗位聘用制度改革。推動人力資源市場健康有序發(fā)展，依法履行行政審批職能。建立健全人力資源服務機構(gòu)、勞務派遣服務機構(gòu)監(jiān)督管理體系，積極創(chuàng)建咸安勞務品牌。加大技能人才的培養(yǎng)力度，鼓勵和支持民辦職業(yè)技能培訓和等級認證機構(gòu)發(fā)展，組織咸寧工匠杯職業(yè)技能大賽，加強政校行企合作，推進新型學徒制培訓，推進“產(chǎn)學研”相融合，跟蹤推進咸安區(qū)產(chǎn)教融合實訓基地建設，為大健康等特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的技能人才保障。

（四）積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

加強普法宣傳工作，履行勞動監(jiān)察職責，暢通舉報投訴渠道，強化屬地管理行業(yè)監(jiān)管責任，加大欠薪違法犯罪打擊強度。不間斷巡回檢查抓整治，強化源頭治理工作。打造“標準化安薪項目”，聯(lián)合開展“雙隨機”檢查，規(guī)范人力資源服務機構(gòu)經(jīng)營行為和用人單位招工招聘行為，清理非法人力資源活動、勞務中介和勞務派遣亂象，促進人力資源有序流動，為企業(yè)用工和勞動者求職就業(yè)營造良好的市場環(huán)境。

（五）持續(xù)優(yōu)化人社政務服務。

進一步優(yōu)化政策實施流程，及時收集企業(yè)訴求建議，精準打通政策落地的堵點、難點，讓市場主體及時便捷享受到政策紅利，深入推進“三下沉”工作，推動社銀合作服務體系落地見效，開展2024年社銀合作服務網(wǎng)點提質(zhì)升級計劃，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。

第二部分 ?2024年部門預算安排情況

一、 預算收支安排及增減變化情況說明

說明：區(qū)人社局是獨立核算單位，所屬二級單位實行報賬制，沒有單獨財務核算，沒有預算及相關(guān)報表。

（一）、部門預算收支總體情況說明（含二級單位）

2024年部門預算收入安排總計6728.74萬元。一般公共預算財政撥款收入6165.6萬元，其他收入563.14萬元。

2024年部門預算支出安排總計6728.74萬元。其中：人員經(jīng)費支出1913.08萬元，標準公用經(jīng)費支出384.39萬元，項目支出4431.27萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出6165.6萬元；其中社會保障和就業(yè)支出5873.36萬元（含行政運行1498.14萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出159.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出69.8萬元，其他就業(yè)補助支出198萬元，其他社會保障和就業(yè)支出3947.51萬元）；衛(wèi)生健康支出79.39萬元（行政單位醫(yī)療79.39萬元）；農(nóng)林水支出85.53萬元（其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出85.53萬元）；住房保障支出127.32萬元（住房公積金127.32萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1575.03萬元（含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費）；商品和服務支出156.41萬元（含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.89萬元（含生活補助、醫(yī)療補助費）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。

2024年本級及所屬部門預算收入6728.74萬元和2023年本級及所屬部門預算收入6185.19萬元相比，增加543.55萬元，上升8.79%。

上升原因說明：人員經(jīng)費減少121.58萬元，原因說明：2024年人員退休、調(diào)離、離職、三支一扶到期導致人員減少，人員經(jīng)費減少；標準公用經(jīng)費增加30.49萬元，原因說明：上年度部分公用經(jīng)費未及時支付，計劃在本年支出，導致公用經(jīng)費預算增加；項目支出增加633.93萬元，原因說明：2024年人大批復項目較上年度增加（主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險地方配套項目較上年預算增加）。

2024年本級及所屬部門預算支出6728.74萬元和2023本級及所屬部門預算支出6185.19萬元相比，增加543.55萬元，上升8.79%。

上升原因說明：人員經(jīng)費減少121.58萬元，原因說明：2024年人員退休、調(diào)離、離職、三支一扶到期導致人員減少，人員經(jīng)費減少；標準公用經(jīng)費增加30.49萬元，原因說明：上年度部分公用經(jīng)費未及時支付，計劃在本年支出，導致公用經(jīng)費預算增加；項目支出增加633.93萬元，原因說明：2024年人大批復項目較上年度增加（主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險地方配套項目較上年預算增加）。

（二）、財政撥款收支情況說明（含二級單位）

2024年本級及所屬部門財政撥款收入6165.6萬元和2023年本級及所屬部門財政撥款收入5672.52萬元相比，增加493.08萬元，增加8.69%。

增加原因說明：2024年較上年度，人大批復項目增加了部分地方配套資金。

2024年本級及所屬部門財政撥款支出6165.6萬元和2023年本級及所屬部門財政撥款支出5672.52萬元相比，增加493.08萬元，增加8.69%。

增加原因說明：2024年較上年度，人大批復項目增加了部分地方配套資金。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排156.41萬元，主要包括辦公費15萬元、印刷費10萬元、水費1萬元、電費20萬元、郵電費15萬元、差旅費2萬元、維修（護）費15萬元、培訓費2萬元、公務接待費3萬元、勞務費5萬元、委托業(yè)務費5萬元、工會經(jīng)費25萬元、公務車運行維護費1.5萬元、其他交通費用26.81萬元、其他商品和服務支出10.1萬元。

　與2023年相比減少12.24萬元，下降7.26%。 ??

　減少原因說明：2024年財政供養(yǎng)人員減少導致日常公用經(jīng)費減少。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算3.6萬元，其中貨物類采購預算3.6萬元。主要用于復印紙采購。比上年7.4萬減少3.8萬元，減少51.35%。

減少原因說明：本年度無政府采購目錄內(nèi)辦公設備采購計劃。

四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排4.5萬元。與2023年預算支出8.5萬元相比，減少4萬元，減少47.06%。

１、2024年公務接待經(jīng)費預算3萬元，與2023年相比，減少3.5萬元，減少53.85%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算1.5萬元，與2023年相比減少0.5萬元，減少25%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費用及公務用車運行維護費用支出，2024年預算在2023年預算的基礎上相應降低。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

單位房屋建筑面積7100.57平方米；公務用車保有量1臺；大型專用設備96.89萬元（為信息中心機房信息網(wǎng)絡）。無增減變化。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

本年度無政府性基金預算支出。

　　七、2024年部門預算績效情況說明

2024年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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第四部分 ?部門預算表 （見附件）

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