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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)

區(qū)人力資源和社會(huì)保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹實(shí)施國家和省、市人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，加強(qiáng)區(qū)域人才合作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，擬訂就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。擬定全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實(shí)施，加強(qiáng)大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地管理，促進(jìn)大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施，保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和失業(yè)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，擬訂全區(qū)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)實(shí)施辦法，實(shí)施全區(qū)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)區(qū)級(jí)統(tǒng)籌，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理與監(jiān)督制度,參與制定全區(qū)社會(huì)保障基金投資政策，編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案并組織基金預(yù)算的執(zhí)行，承擔(dān)參加養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員的社會(huì)化管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)能力建設(shè)工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)技工學(xué)校和民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實(shí)施勞動(dòng)預(yù)備制度。

（六）統(tǒng)籌擬訂全區(qū)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策并組織實(shí)施，建立全區(qū)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂企業(yè)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)政策和勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

（七）會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)事業(yè)單位人員宏觀管理。

（八）擬訂全區(qū)有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，加強(qiáng)事業(yè)單位工作人員能力建設(shè)，提高工作效能。

（九）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理政策，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織引進(jìn)海外高層次急需人才。負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)職務(wù)綜合管理和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)工作，牽頭擬訂深化職稱制度改革的政策、措施，負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)資格、職(執(zhí))業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）擬訂全區(qū)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的法規(guī)和政策并組織實(shí)施，建立健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁制度并組織實(shí)施，依法處理全區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件。主管全區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，依法對(duì)區(qū)屬單位實(shí)施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。

（十二）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)八股一室：辦公室、政策法規(guī)和基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與人力資源市場(chǎng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)和專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、勞動(dòng)關(guān)系和仲裁監(jiān)察股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股。

下轄八個(gè)二級(jí)單位：咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)局、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局、咸安區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、咸安區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局信息中心、咸安區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局?、咸安區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局、咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局考試中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局?

2、咸安區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)局

3、咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局

4、咸安區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)

5、咸安區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

6、咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局信息中心

7、咸安區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局

8、咸安區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局

9、咸安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局考試中心

三、人員及編制情況：

人員編制共計(jì)112人，其中行政編制21人、參公編制25人、事業(yè)編制66人。實(shí)有人數(shù)190人，其中：在職在崗108人,退休80人，遺屬2人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

（一）全力保障就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。

一是提高人崗供需對(duì)接精度，夯實(shí)就業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)。持續(xù)開展線上線下招聘活動(dòng)，加大“技興荊楚”培育力度，持續(xù)開展就業(yè)援助活動(dòng)，做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)服務(wù)工作。二是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。做好2024年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范項(xiàng)目申報(bào)工作，培育打造返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范項(xiàng)目，扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目申報(bào)，落實(shí)各類返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)扶持工作。做好各類“雙創(chuàng)”大賽，繼續(xù)加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策扶持力度，嚴(yán)格按上級(jí)文件要求執(zhí)行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，進(jìn)一步夯實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款高效辦先行區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)。三是挖掘就業(yè)政策落實(shí)深度，抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。深入推進(jìn)“才聚荊楚·志在咸安”大學(xué)生引進(jìn)計(jì)劃，加大力度實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，全面落實(shí)一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠民惠企政策，切實(shí)為各市場(chǎng)主體紓困解難。

（二）健全完善社保體系建設(shè)。

大力開展全民參保宣傳活動(dòng)，推動(dòng)參保覆蓋面不斷擴(kuò)大，落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)降費(fèi)政策。通過加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)化經(jīng)辦內(nèi)控，開展全險(xiǎn)種基金核查等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金決預(yù)算制度，建立社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金虛賬做實(shí)，妥善處理新老機(jī)保銜接中出現(xiàn)的問題。落實(shí)困難群體代繳，按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。按全省統(tǒng)一部署做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇及工傷保險(xiǎn)調(diào)整工作，做好機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員職業(yè)年金待遇單獨(dú)發(fā)放工作。做好待遇調(diào)整的政策宣傳解釋、業(yè)務(wù)查詢、信訪接待。

（三）著力加強(qiáng)人事人才隊(duì)伍建設(shè)。

推進(jìn)人事考試規(guī)范化、信息化建設(shè)，深化教育系統(tǒng)崗位設(shè)置。開展教育系統(tǒng)崗位聘用制度改革。推動(dòng)人力資源市場(chǎng)健康有序發(fā)展，依法履行行政審批職能。建立健全人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理體系，積極創(chuàng)建咸安勞務(wù)品牌。加大技能人才的培養(yǎng)力度，鼓勵(lì)和支持民辦職業(yè)技能培訓(xùn)和等級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)展，組織咸寧工匠杯職業(yè)技能大賽，加強(qiáng)政校行企合作，推進(jìn)新型學(xué)徒制培訓(xùn)，推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研”相融合，跟蹤推進(jìn)咸安區(qū)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，為大健康等特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的技能人才保障。

（四）積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

加強(qiáng)普法宣傳工作，履行勞動(dòng)監(jiān)察職責(zé)，暢通舉報(bào)投訴渠道，強(qiáng)化屬地管理行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，加大欠薪違法犯罪打擊強(qiáng)度。不間斷巡回檢查抓整治，強(qiáng)化源頭治理工作。打造“標(biāo)準(zhǔn)化安薪項(xiàng)目”，聯(lián)合開展“雙隨機(jī)”檢查，規(guī)范人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為和用人單位招工招聘行為，清理非法人力資源活動(dòng)、勞務(wù)中介和勞務(wù)派遣亂象，促進(jìn)人力資源有序流動(dòng)，為企業(yè)用工和勞動(dòng)者求職就業(yè)營造良好的市場(chǎng)環(huán)境。

（五）持續(xù)優(yōu)化人社政務(wù)服務(wù)。

進(jìn)一步優(yōu)化政策實(shí)施流程，及時(shí)收集企業(yè)訴求建議，精準(zhǔn)打通政策落地的堵點(diǎn)、難點(diǎn)，讓市場(chǎng)主體及時(shí)便捷享受到政策紅利，深入推進(jìn)“三下沉”工作，推動(dòng)社銀合作服務(wù)體系落地見效，開展2024年社銀合作服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)提質(zhì)升級(jí)計(jì)劃，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

第二部分 ?2024年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

說明：區(qū)人社局是獨(dú)立核算單位，所屬二級(jí)單位實(shí)行報(bào)賬制，沒有單獨(dú)財(cái)務(wù)核算，沒有預(yù)算及相關(guān)報(bào)表。

（一）、部門預(yù)算收支總體情況說明（含二級(jí)單位）

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)6728.74萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6165.6萬元，其他收入563.14萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)6728.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1913.08萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出384.39萬元，項(xiàng)目支出4431.27萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出6165.6萬元；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出5873.36萬元（含行政運(yùn)行1498.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出159.91萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出69.8萬元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出198萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3947.51萬元）；衛(wèi)生健康支出79.39萬元（行政單位醫(yī)療79.39萬元）；農(nóng)林水支出85.53萬元（其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出85.53萬元）；住房保障支出127.32萬元（住房公積金127.32萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1575.03萬元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出156.41萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.89萬元（含生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024年本級(jí)及所屬部門預(yù)算收入6728.74萬元和2023年本級(jí)及所屬部門預(yù)算收入6185.19萬元相比，增加543.55萬元，上升8.79%。

上升原因說明：人員經(jīng)費(fèi)減少121.58萬元，原因說明：2024年人員退休、調(diào)離、離職、三支一扶到期導(dǎo)致人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加30.49萬元，原因說明：上年度部分公用經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，計(jì)劃在本年支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出增加633.93萬元，原因說明：2024年人大批復(fù)項(xiàng)目較上年度增加（主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套項(xiàng)目較上年預(yù)算增加）。

2024年本級(jí)及所屬部門預(yù)算支出6728.74萬元和2023本級(jí)及所屬部門預(yù)算支出6185.19萬元相比，增加543.55萬元，上升8.79%。

上升原因說明：人員經(jīng)費(fèi)減少121.58萬元，原因說明：2024年人員退休、調(diào)離、離職、三支一扶到期導(dǎo)致人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加30.49萬元，原因說明：上年度部分公用經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，計(jì)劃在本年支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出增加633.93萬元，原因說明：2024年人大批復(fù)項(xiàng)目較上年度增加（主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套項(xiàng)目較上年預(yù)算增加）。

（二）、財(cái)政撥款收支情況說明（含二級(jí)單位）

2024年本級(jí)及所屬部門財(cái)政撥款收入6165.6萬元和2023年本級(jí)及所屬部門財(cái)政撥款收入5672.52萬元相比，增加493.08萬元，增加8.69%。

增加原因說明：2024年較上年度，人大批復(fù)項(xiàng)目增加了部分地方配套資金。

2024年本級(jí)及所屬部門財(cái)政撥款支出6165.6萬元和2023年本級(jí)及所屬部門財(cái)政撥款支出5672.52萬元相比，增加493.08萬元，增加8.69%。

增加原因說明：2024年較上年度，人大批復(fù)項(xiàng)目增加了部分地方配套資金。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排156.41萬元，主要包括辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)10萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)15萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他交通費(fèi)用26.81萬元、其他商品和服務(wù)支出10.1萬元。

　與2023年相比減少12.24萬元，下降7.26%。 ??

　減少原因說明：2024年財(cái)政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算3.6萬元，其中貨物類采購預(yù)算3.6萬元。主要用于復(fù)印紙采購。比上年7.4萬減少3.8萬元，減少51.35%。

減少原因說明：本年度無政府采購目錄內(nèi)辦公設(shè)備采購計(jì)劃。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬元。與2023年預(yù)算支出8.5萬元相比，減少4萬元，減少47.06%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2023年相比，減少3.5萬元，減少53.85%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，與2023年相比減少0.5萬元，減少25%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出，2024年預(yù)算在2023年預(yù)算的基礎(chǔ)上相應(yīng)降低。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

單位房屋建筑面積7100.57平方米；公務(wù)用車保有量1臺(tái)；大型專用設(shè)備96.89萬元（為信息中心機(jī)房信息網(wǎng)絡(luò)）。無增減變化。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本年度無政府性基金預(yù)算支出。

　　七、2024年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，積極開展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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