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2025年1月3日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會第四次會議上

咸安區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請區(qū)六屆人大四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，財政部門緊扣區(qū)委、區(qū)政府總體部署，堅持穩(wěn)中求進的總方針，兜底線，惠民生，保重點，強管理，優(yōu)績效，防風(fēng)險，持續(xù)強化預(yù)算執(zhí)行，全區(qū)財政運行平穩(wěn)。

（一）2024年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計）

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計635,816萬元，為預(yù)算的97.7%（預(yù)算調(diào)整，下同），增長16%（與上年決算比，下同），其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入167,396萬元，為預(yù)算的97%，增長8%（稅收95,454萬元，為預(yù)算的95.4%，下降2.2%；非稅收入71,942萬元，為預(yù)算的99.2%，增長25.5%）；上級補助收入319,602萬元，下降0.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,800萬元；調(diào)入資金70,517萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,501萬元。

一般公共預(yù)算支出總計635,816萬元，為預(yù)算的97.7%，增長16%，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出530,691萬元，為預(yù)算的96%，增長24.9%；上解支出48,009萬元，為預(yù)算的91%，下降9%；債務(wù)還本支出11,757萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,359萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計261,777萬元，為預(yù)算的106%。其中：本級收入44,664萬元，轉(zhuǎn)移性收入217,113萬元（上級補助收入2,587萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入214,526萬元）。

政府性基金預(yù)算支出總計261,777萬元，為預(yù)算的106%。其中：本年支出251,669萬元，主要是新增政府專項債券對應(yīng)的支出；轉(zhuǎn)移性支出10,108萬元，主要是專項債券到期還本支出。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計58萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計58萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會保險基金預(yù)算

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收入222,279萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險44,024萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險21,934萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險79,123萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）25,025萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險48,769萬元；工傷保險1,126萬元；失業(yè)保險2,278萬元。

社會保險基金預(yù)算當(dāng)年支出218,499萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險74,354萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險16,394萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險53,157萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）23,363萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險47,954萬元；工傷保險1,316萬元；失業(yè)保險1,961萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余3,781萬元，年末滾存結(jié)余98,647萬元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1.政府債券批復(fù)下達情況。2024年，省財政廳已批復(fù)下達我區(qū)新增政府債券232,027萬元，其中：一般債券17,501萬元（再融資4,875萬元，新增12,626萬元）列入一般公共預(yù)算，專項債券214,526萬元（再融資22,926萬元，新增191,600萬元）列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟、城市更新、教育基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)保護和修復(fù)、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點項目。

2.政府債務(wù)余額情況。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為70.9億元，其中：一般債務(wù)余額23.33億元，專項債務(wù)余額47.57億元。

（三）主要工作??

財政收入穩(wěn)步增長。2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成16.74億元，增長8%。其中：稅收收入9.55億元；非稅收入7.19億元。一方面，堅定收入信心不動搖，加大力度強化征管，聚焦重點稅源、重點企業(yè)、重大項目跟蹤服務(wù)，千方百計挖潛增收，保障了收入均衡入庫，增強了財政保障能力。另一方面，積極發(fā)揮職能，主動向上爭資，全年爭取的中央和省預(yù)算內(nèi)投資、政府債券資金位居全市前列。

財政支出節(jié)用裕民。2024年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成53.07億元，增長24.9%。始終將“三保”支出擺在財政工作的優(yōu)先地位，依法依規(guī)統(tǒng)籌財力，精準(zhǔn)精細調(diào)度資金，“三?！敝С鲱A(yù)計完成30.77億元，占年度支出的58%，其中：保基本民生11.97億元，保工資17.95億元，保運轉(zhuǎn)0.85億元。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞實體經(jīng)濟發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村全面振興、重點項目建設(shè)等，積極統(tǒng)籌財政資金15億余元，確保各項重大部署、重點項目落實落地。

大財政體系建設(shè)深入推進。強化措施，解放思想，健全以區(qū)委書記、區(qū)長任雙組長，各部門密切配合的領(lǐng)導(dǎo)、推進、督辦、考核機制。經(jīng)清理盤點，全區(qū)全口徑資產(chǎn)1,109億元，其中有效資產(chǎn)181億元。成立湖北香城資產(chǎn)運營有限公司，總資產(chǎn)規(guī)模20億元，盤活5處可利用有效資產(chǎn)，獲信1.6億元，已提款1.09億元。著力構(gòu)建動力循環(huán)機制，聚焦新能源汽車零部件、光電子信息產(chǎn)業(yè)，發(fā)起設(shè)立10億元湖北省長江新能源智造基金。通過股權(quán)直投2,000萬元引進歐朗機械公司（產(chǎn)投占股51%，歐朗機械占股49%）。探索將鋁基材綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目7,000萬元專項債資產(chǎn)作為股本金占股51%，華勁鋁業(yè)合作企業(yè)興勁鋁業(yè)公司以設(shè)備和資金占股49%，共同打造鋁基材綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園。

財會大監(jiān)督格局逐步形成。深化“全員監(jiān)督”，全年全區(qū)組織財政改革、財政財務(wù)管理、審計等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)20次，通過強化培訓(xùn)、崗位練兵，不斷提高隊伍素質(zhì)。實施“全方位監(jiān)督”，全年開展財經(jīng)紀(jì)律、公務(wù)接待、會計和評估監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理、專項資金、民生資金等檢查19次，強化了各類資金監(jiān)管。落實“全程監(jiān)督”，強化財政投資評審，全面加強財政績效評價，對項目資金開展事前和事中監(jiān)督，全年投資評審項目165個，送審金額16.3億元，審減金額1.63億元，審減率10%；對投資資金共計6.36億元的25個重點項目，開展了績效評價，強化結(jié)果運用，提升財政資金使用效益。

財政服務(wù)不斷優(yōu)化。持續(xù)推動預(yù)算管理一體化，實現(xiàn)全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，形成安全高效的電子化支付體系。推動全區(qū)政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境不斷優(yōu)化，爭取并部署推進先行區(qū)試點創(chuàng)建工作。組織開展全區(qū)財政財會改革管理培訓(xùn)，主動搭建政企溝通交流及政策落實平臺，零距離為企業(yè)排憂解難。出臺《咸安區(qū)黨政機關(guān)公務(wù)支出管理正面清單》，對21個相關(guān)事項作出細致的規(guī)范，明確了開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍。印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)一預(yù)算單位財務(wù)開支報銷審批模板管理的通知》《咸安區(qū)預(yù)算單位公務(wù)開支報銷審批要素和流程》，推動財務(wù)規(guī)范化管理，促進公職人員遵守財經(jīng)紀(jì)律，為遏制鋪張浪費提供制度保障。

各位代表，過去一年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各級各部門和社會各界的關(guān)心幫助下，我區(qū)財政管理工作取得了較好的成績。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作還存在一些困難和問題，主要包括：增收的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，剛性支出不斷攀升，財政收支矛盾緩解困難；部分單位績效意識還不強，控支增效尚需深入破題，強化零基預(yù)算還需久久為功；財源建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)，培植稅源，發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的措施還有待逐步精準(zhǔn)高效；政府債務(wù)進入還款高峰期，債務(wù)風(fēng)險不容忽視，需要采取措施積極應(yīng)對。

二、2025年預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實中央、省、市決策部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)。落實更加積極的財政政策，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，加快大財政體系建設(shè)，加強財政資源統(tǒng)籌，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展動力循環(huán)機制，深化財稅體制改革和財政管理監(jiān)督，強化預(yù)算績效管理，全面提升財政管理質(zhì)效。加快打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市，加快建設(shè)“三區(qū)兩基地”，全力推動“四個首善”之區(qū)建設(shè)，奮力推進中國式現(xiàn)代化咸安實踐。

（二）收入預(yù)算和支出安排

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計643,265萬元，增長1.2%。其中：本級一般公共預(yù)算收入179,058萬元，增長7%（稅收收入111,808萬元，增長17.1%；非稅收入67,250萬元，下降7%）；上級補助收入323,192萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,359萬元；調(diào)入資金82,026萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,630萬元（再融資債券）。

一般公共預(yù)算支出總計643,265萬元，增長1.2%。其中：本級一般公共預(yù)算支出561,049萬元，增長5.7%；上解上級支出59,394萬元；債務(wù)還本支出22,822萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計65,377萬元，主要是新增政府專項債券不納入年初預(yù)算。其中：國有土地出讓收入40,000萬元；城市配套費400萬元；彩票公益金699萬元；專項債券對應(yīng)項目專項收入13,420萬元；轉(zhuǎn)移性收入10,858萬元（再融資債券）。

政府性基金預(yù)算支出總計65,377萬元，主要主要是國有土地出讓金支出35,026萬元；城市配套費安排的支出400萬元；其他支出699萬元；；專項債券付息及發(fā)行費13,420萬元；地方政府專項債務(wù)（抗疫特別國債）還本支出4,974萬元；債務(wù)還本支出10,858萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入總計63萬元，國有資本經(jīng)營支出總計63萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4.社會保險基金預(yù)算

當(dāng)年收入210,464萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險46,816萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險23,044萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險59,161萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）26,745萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險51,098萬元；工傷保險1,197萬元；失業(yè)保險2,403萬元。

當(dāng)年支出236,522萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險80,365萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險17,747萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險59,161萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）25,468萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險50,283萬元；工傷保險1,370萬元；失業(yè)保險2,128萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余-26,058萬元，年末滾存結(jié)余72,589萬元。

三、完成2025年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展藍圖，統(tǒng)籌財力，厚植財源，優(yōu)化支出，兜牢底線，防范風(fēng)險，促進消費，提振信心，為“四個首善之區(qū)”建設(shè)奮力擔(dān)當(dāng)作為。

（一）抓財源建設(shè)，力促收入蛋糕做大

一是不折不扣完成全年收入目標(biāo)。科學(xué)精準(zhǔn)測算收入，精心組織，周密安排，壓實責(zé)任，推動以旬保月、以月保季、以季實現(xiàn)全年紅。二是千方百計增加可用財力。健全考核激勵機制，對各預(yù)算單位爭資爭項、統(tǒng)籌盤活、挖潛增效等情況納入預(yù)算安排、支出管理的全過程進行考核激勵，增強工作積極性。三是不遺余力爭財力。加強學(xué)習(xí)，吃透政策，悟透精神，及時掌握上級政策信息和政策投向，加強溝通聯(lián)系，積極匯報工作，以最大力度、最快速度、最高額度、最多數(shù)量地向上爭取資金和項目。

（二）抓財政管理，力促財政資金績效提升

緊盯財政管理質(zhì)效提升，爭取工作主動，提高資金使用效率。一是深化零基預(yù)算改革。堅持“小錢小氣、大錢大方”，打破基數(shù)觀念和支出固化格局，統(tǒng)籌各類財政資源，區(qū)分輕重緩急，編制年度重點保障事項清單，做到“先謀事、再排錢”，聚焦大事要事，讓資金跟著項目走、項目跟著政策走，構(gòu)建事前、事中、事后監(jiān)督閉環(huán)機制。二是切實提高財政資金使用效率。按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化的財政管理制度體系，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化、規(guī)范化水平。在做好預(yù)算管理、績效評價、投資評審的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮財政監(jiān)督、會計管理、資產(chǎn)管理、政府采購等職能作用，切實提升資金使用效率、效益、效能。三是推動大財政體系建設(shè)走深走實。以化解地方債務(wù)風(fēng)險為切入點，以健全財政、金融、投資統(tǒng)籌聯(lián)動機制為手段，以構(gòu)建新的高質(zhì)量發(fā)展動力循環(huán)機制為目標(biāo)，大力推進國有“三資”清理盤活，形成“有效資產(chǎn)-有效債務(wù)-有效投資-新的有效資產(chǎn)”的良性循環(huán)。

（三）抓優(yōu)化支出，力促發(fā)展基礎(chǔ)夯實

一是兜牢兜實“三?！钡拙€。“三?！辈粌H是工作要求，更是政治責(zé)任。堅決把“三?！敝С?/span>放在絕對的優(yōu)先位置，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把牢支出關(guān)口，確保“三?！?/span>支出不留硬缺口。二是保障重點支出。自覺地從講政治的高度把準(zhǔn)財政方向，把區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署作為財政工作目標(biāo)和重點任務(wù)，圍繞實體經(jīng)濟、城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村振興、重點項目建設(shè)，充分發(fā)揮財政職能，積極籌措資金，確保重點項目落實落地。三是防范風(fēng)險隱患。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險，確保財政安全可持續(xù)。

（四）抓隊伍建設(shè)，力促服務(wù)效能提升

一是確保政令暢通。區(qū)財政牢固樹立強烈的目標(biāo)意識、責(zé)任意識、效率意識，形成意志統(tǒng)一、同頻共振、步調(diào)一致的工作格局，確保區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)落實落地。二是堅持事爭一流。對標(biāo)中央、省委、市委、區(qū)委決策部署，保持“拼搶實”作風(fēng)，對謀定的工作雷厲風(fēng)行、馬上就辦，對事關(guān)全局的事緊盯不放、一抓到底，對重大工作安排壓茬推進、跟蹤問效。三是建設(shè)清廉財政。強化管黨治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實，推動壓力傳導(dǎo)，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，打造清廉財政。

各位代表，2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年和“十五五”規(guī)劃的謀劃之年，做好2025年的各項工作責(zé)任重大、使命光榮。區(qū)財政將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實本次大會精神，統(tǒng)籌好高質(zhì)量發(fā)展與高水平安全、當(dāng)前需求與長遠利益、向內(nèi)挖潛與向外借力，承壓而上，接續(xù)奮斗，用更足的勁頭、更大的力度、更實的舉措，為努力繪就中國式現(xiàn)代化咸安新篇章做出新貢獻！