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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家市場監督管理的方針、政策和有關法律法規，組織實施質量強區戰略、食品安全戰略、標準化戰略、知識產權戰略發展規劃，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，負責本行業安全生產監督管理工作，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

（2）、負責市場主體統一登記注冊。組織指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

（3）、負責組織和指導市場監管綜合執法工作。負責市場監管綜合執法隊伍建設，落實將鹽業執法整合納入市場監管執法相關工作。推動實行統一的市場監管。組織查處本轄區內重大違法案件和上級交辦的跨區域案件。規范市場監管行政執法行為。

（4）、負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據上級市場監督管理局委托，開展相關反壟斷調查工作。指導企業在國外的反壟斷應訴工作。

（5）、負責監督管理規范市場秩序。依法監督管理規范市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織指導查處價格和收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監督管理。指導廣告業發展，監督管理廣告行為。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導區消費者委員會工作。

（6）、負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發展的制度措施。協調推進區域品牌建設，統籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門實施重大工程設備質量監理制度，組織重大質量事故調查，落實缺陷產品召回相關工作，監督管理產品防偽工作。承擔區實施質量強區戰略委員會日常工作。

（7）、負責產品質量安全監督管理。負責產品質量監督抽查和安全風險監控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。實施工業產品和食品相關產品生產許可管理。

（8）、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。承擔區特種設備安全專業委員會日常工作。

（9）、負責食品安全監督管理綜合協調。組織擬訂食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。

（10）、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。依法實施食品經營和小作坊生產許可。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。

（11）、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品質量安全監督管理的法律法規規章。落實國家鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。監督實施標準和分類管理制度，配合實施國家基本藥物制度。負責監督實施藥品、醫療器械和化妝品經營和使用質量管理規范。負責組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。負責組織藥品零售、醫療器械經營的檢查和處罰，以及化妝品經營和藥品、醫療器械使用環節質量的檢查和處罰。督促落實藥品、醫療器械和化妝品安全企業主體責任。

（12）、負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作，規范、監督商品量和市場計量行為。

（13）、負責統一管理標準化工作。組織協調并指導推動各部門、各行業的標準化工作。依法協調并組織實施地方標準、團體標準的制修訂工作。依法對標準的實施進行監督，規范標準化行為。綜合協調標準化事業發展，推進建立支撐高質量發展的標準體系。承擔區標準化工作領導小組日常工作。

（14）、負責統一管理檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

（15）、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。組織實施統一的認證認可和合格評定監督管理制度，依法監督管理認證認可和合格評定工作。

（16）、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

（17）、負責知識產權監督管理。擬訂并組織實施知識產權創造、保護和運用的政策、規劃，建設完善知識產權保護體系、公共服務體系，指導商標專利執法，保護知識產權，促進知識產權創造和運用。

（18）、承擔區食品藥品安全委員會日常工作。

（19）、完成上級交辦的其他任務。

2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）

1、內設機構：辦公室、規劃財務審計股、政策法規和新聞宣傳股、質量建設和食品安全協調股、登記注冊與許可股、消費者權益保護股、信用監督管理股、網絡交易和合同監督管理股、知識產權廣告監督管理股、餐飲服務監督股、食品生產流通安全監督股、藥品安全監督管理股、醫療器械和化妝品監督管理股、質量發展股、特種設備安全監察股、標準計量與認證監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機構：區市場監管綜合執法大隊

3、下設機構：永安市場監管所、浮山市場監管所、溫泉市場監管所、賀勝市場監管所、雙溪市場監管所、高橋市場監管所、大幕市場監管所、汀泗市場監管所、向陽湖市場監管所、官埠市場監管所、桂花市場監管所、馬橋市場監管所。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：

1、內設機構：辦公室、規劃財務審計股、政策法規和新聞宣傳股、質量建設和食品安全協調股、登記注冊與許可股、消費者權益保護股、信用監督管理股、網絡交易和合同監督管理股、知識產權廣告監督管理股、餐飲服務監督股、食品生產流通安全監督股、藥品安全監督管理股、醫療器械和化妝品監督管理股、質量發展股、特種設備安全監察股、標準計量與認證監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機構：區市場監管綜合執法大隊

3、下設機構：永安市場監管所、浮山市場監管所、溫泉市場監管所、賀勝市場監管所、雙溪市場監管所、高橋市場監管所、大幕市場監管所、汀泗市場監管所、向陽湖市場監管所、官埠市場監管所、桂花市場監管所、馬橋市場監管所。

三、人員及編制情況：

1、編制情況。現核定行政編制101人，事業編制119人。

實有人員情況。實有人員419人，其中：在職人員273人，退休人員146人。

四、部門年度工作重點：

1、力促市場主體發展。積極促進市場主體增量提質，加快傳統企業向現代公司制企業轉型，規范公司治理結構。鼓勵優勢企業積極參與兼并重組、資本運作。通過服務積極培植市場主體，確保全年全區新登記市場主體不低于3300戶。

2、進一步加強事中事后監管機制。通過完善事中事后監管聯席會議制度，搭建部門協同監管溝通平臺，提高信息歸集率。完善“雙隨機”抽查工作機制。

3、著力提升消費維權效能。加強消費教育引導和消費維權體系建設。保證12315業務平臺在線率、法定期限內消費者投訴辦結率達到100%，消費者滿意度達到95%以上。進一步提高“訴轉案”工作水平。

4、拓展動產抵押融資服務。充分發揮部門職能優勢，積極搭建銀企對接融資平臺，深入開展支持企業融資服務活動，幫助企業排憂解難，通過股權質押、商標質押、動產抵押等措施幫助企業融資，確保助企融資1.5億元。

5、加強流通領域商品市場監管。推行重要商品準入制度，規范商品進貨渠道，完善不合格商品退市制度。保持市場監管覆蓋率100%，根除高危重點行業無證無照經營行為。

6、積極辦理人大建議和政協提案工作，實現辦結率100%，滿意率100%。

7、做好政務服務、政務信息、電子政務等工商窗口工作。為窗口選派業務熟練、服務優良的崗位能手，確保窗口工作在區政府年度考核中繼續保持先進行列。

8、食品安全領域。著力做好學校(幼兒園)食堂及周邊食品安全監管；農村集體聚餐食品安全監管；流通環節食用農產品安全監管；重點旅游景區餐飲服務食品安全監管；酒類安全監管和重大節假日活動食品安全監管。鞏固“放心餐飲”示范創建和“示范農貿市場”創建活動成果，大力治理“餐桌污染”，建設“食品放心工程”。全力支持配合區政府和相關職能部門規范和整治食品流動攤販，營造我區食品安全環境。

9、藥品安全領域。切實做好藥品經營企業CSP認證和電子監管工作；除加強藥品、醫療器械監管外，加大對化妝品、保健品日常監管力度，保障公眾用藥安全。

10、專項整治工作。針對食品領域的薄弱環節，根據實際情況研究措施，制定方案，開展一系列專項整治，確保我區食品藥品領域不出現大的安全事故。

11、基層基礎建設。一是繼續加強對監管人員業務培訓，全面熟悉職責范圍內的所有工作，實現監管工作全覆蓋；二是繼續抓好鄉鎮監管所的規范化建設，為干部職工創造良好的工作條件和環境。

12、狠抓質量提升。幫助示范區12家人造板企業完善質量保證體系，建立質量保證體系90%；12家人造板企業實驗室建設達標率90%；每年至少開展2次示范區人造板產品監督檢查，抽查檢驗合格率在95%以上；每年至少組織開展1次示范區生產企業質管和檢驗檢測人員培訓，檢驗人員持證上崗率13、推進質量強區。貫徹咸寧市質量發展綱要，制定《實施質量強區戰略2018年度行動計劃》；組織簽訂《2018年度咸安區人民政府質量工作目標責任書》；培育精品名牌，申報2家咸寧名牌、3家湖北名牌；申報1家市政府質量獎；培育1家中小學質量安全教育基地；利用國家品牌日、質量月開展名企、名牌宣傳活動不少于2次。編制區域產品質量定期監督檢查計劃，上報區域年度產品質量分析報告及統計表；完成監督檢查不合格品企業的后處理工作，后處理整改面達100%，整改合格率達100%；強化區域內工業生產許可獲證企業事中事后監管，監管覆蓋率達100%，獲證企業年審率達100%以上。

14、保障特種設備安全。重大節日和特殊時期開展特種設備專項整治；召開特種設備安全生產專業委員會成員單位會議不少于2次/年；特種設備重大、一般安全隱患全部整改到位，形成閉環；在“安全月”“質量月”期間開展特種設備安全知識宣傳；督促企業開展特種設備應急救援演練；全年無重大特種設備安全生產事故發生。

15、標準引領經濟。支持1家以上企業主導或參加國家標準、行業標準和地方標準的研制；積極參與“綠色咸寧”標準體系建設，完成已獲批的標準化項目建設；爭取申報1個省級以上標準化項目；爭取申報1－2個國家地理標志保護產品；進一步建立完善企業產品和服務標準自我聲明公開與監督制度。

16、維護計量權益。落實全區民生重點領域計量器具強檢全覆蓋，持證集貿市場公平秤檢定率100%，開展定量包裝商品抽檢20批次以上，新增計量誠信公開承諾5家以上，開展民生計量“你點我查”活動。

17、強化規范執法理念，嚴格查、審、處制度，不斷提高執法質量，年度結案率達到90%以上；投訴舉報案件及時辦理，回復率達到100%。

18、招商引資。提供招商引資信息1個，招商引資到位資金5000萬元以上。

19、完成市對咸安區質量工作考核目標任務。

20、落實人大建議、政協提案工作。

21、完成區委、區政府安排的中心工作和臨時性、突擊性工作任務。

第二部分 ?2021年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2021年收入預算總額6458.47萬元。

???其中：一般公共預算撥款5681.44萬元,占收入預算總額的87.97%

政府性基金撥款 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

社保基金撥款777.03萬元，占收入預算總額的12.03%

國有資本經營預算撥款 ??萬元，占收入預算總額的 ?%

納入專戶的非稅收入??萬元，占收入預算總額的??%

事業收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

事業單位經營收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

附屬單位上繳收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

其他收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

融資借款 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

上年結余 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

（注：沒有數字的項目不列出）

2、2021年支出預算總額為6458.47萬元。

? 其中：基本支出5455.47萬元，占支出預算總額的84.47%

? ? ? ???項目支出1003.00萬元，占支出預算總額的15.53%

? ? ? ???其他支出 ???萬元，占支出預算總額的 ?%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2021年預算收入6458.47元和2020年預算收入6731.37元相比，減少27.29萬元，減少4.05%。

增加原因說明：根據中央八項規定，節約資金，壓縮支出。

2、2021年預算支出6458.47萬元和2020年預算支出6731.37萬元相比，減少27.29萬元，減少4.05%。

增加原因說明：根據中央八項規定，節約資金，壓縮支出。

三、機關運行經費安排情況說明

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排599.42萬元，主要包括辦公費5.47萬元、印刷費6萬元、水費2萬元、電費6萬元、郵電費2萬元呢、物業管理費1萬元、公務用車運行維護費8萬元，差旅費3.4萬元、維修（護）費10萬元、租賃費1萬元、會議費4.1萬元、培訓費2萬元、公務接待費10.4萬元、其他交通費用2萬元，公務交通補貼180.32萬元，勞務費6.32萬元、工會經費106萬元、福利費67.5萬元，其他商品和服務支出175.91萬元（商品和服務支出中的經濟科目有數據的一一列出）。

與2020年相比減少113.66萬元，減少16%。　　　

減少原因說明：單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，嚴格各項日常支出的審批管理，嚴格控制機關運行經費支出。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預算安排322.47萬元，主要用于：辦公耗材、車輛保險及維修保養、食品安全檢測、添置辦公設備、購置電梯，添置執法車輛，與2020年相比減少80.53萬元，減少24.97%。

增加（減少）原因說明：

食品安全事務專項檢測費用減少。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經費預算安排242.8萬元。與2020年預算支出282.8萬元相比，減少40萬元，減少14 %。

１、2021年公務接待經費預算35.8萬元，與2020年相比，增加減少10萬元，減少22%。

２、2021年因公出國（境）費預算 ?萬元，與2020年相比，增加（減少） ?萬元，增加（減少） ??%。

? ??３、2021年公務用車購置及運行維護費預算207萬元，與2020年相比，減少30萬元，減少13%。

（二）“三公”經費減少原因說明：

單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用和公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費、公務接待費用支出。

六、國有資產占用情況說明

（根據部門預算單位固定資產情況表，對單位房屋建筑面積，機動車情況，電話及大型專用設備等情況進行說明）

房屋面積15792.45平方米，機動車26輛，電話41部，沒有大型

專業設備。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

第四部分 ?部門預算表 （見附件）