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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

?

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關法律法規(guī)，組織實施質量強區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，負責本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（2）、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織指導各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。

（3）、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍建設，落實將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場監(jiān)管執(zhí)法相關工作。推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處本轄區(qū)內重大違法案件和上級交辦的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

（4）、負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據(jù)上級市場監(jiān)督管理局委托，開展相關反壟斷調查工作。指導企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

（5）、負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為。組織指導查處價格和收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監(jiān)督管理。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導區(qū)消費者委員會工作。

（6）、負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。協(xié)調推進區(qū)域品牌建設，統(tǒng)籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門實施重大工程設備質量監(jiān)理制度，組織重大質量事故調查，落實缺陷產(chǎn)品召回相關工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔區(qū)實施質量強區(qū)戰(zhàn)略委員會日常工作。

（7）、負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查和安全風險監(jiān)控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。實施工業(yè)產(chǎn)品和食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

（8）、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。承擔區(qū)特種設備安全專業(yè)委員會日常工作。

（9）、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織擬訂食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。

（10）、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。依法實施食品經(jīng)營和小作坊生產(chǎn)許可。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

（11）、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品質量安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)規(guī)章。落實國家鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術新產(chǎn)品的管理與服務政策。監(jiān)督實施標準和分類管理制度，配合實施國家基本藥物制度。負責監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營和使用質量管理規(guī)范。負責組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應的監(jiān)測、評價和處置工作。負責組織藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營的檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質量的檢查和處罰。督促落實藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責任。

（12）、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（13）、負責統(tǒng)一管理標準化工作。組織協(xié)調并指導推動各部門、各行業(yè)的標準化工作。依法協(xié)調并組織實施地方標準、團體標準的制修訂工作。依法對標準的實施進行監(jiān)督，規(guī)范標準化行為。綜合協(xié)調標準化事業(yè)發(fā)展，推進建立支撐高質量發(fā)展的標準體系。承擔區(qū)標準化工作領導小組日常工作。

（14）、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

（15）、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作。組織實施統(tǒng)一的認證認可和合格評定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認證認可和合格評定工作。

（16）、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

（17）、負責知識產(chǎn)權監(jiān)督管理。擬訂并組織實施知識產(chǎn)權創(chuàng)造、保護和運用的政策、規(guī)劃，建設完善知識產(chǎn)權保護體系、公共服務體系，指導商標專利執(zhí)法，保護知識產(chǎn)權，促進知識產(chǎn)權創(chuàng)造和運用。

（18）、承擔區(qū)食品藥品安全委員會日常工作。

（19）、完成上級交辦的其他任務。

2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業(yè)單位設置情況）

1、內設機構：辦公室、規(guī)劃財務審計股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質量建設和食品安全協(xié)調股、登記注冊與許可股、消費者權益保護股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質量發(fā)展股、特種設備安全監(jiān)察股、標準計量與認證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機構：區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊

3、下設機構：永安市場監(jiān)管所、浮山市場監(jiān)管所、溫泉市場監(jiān)管所、賀勝市場監(jiān)管所、雙溪市場監(jiān)管所、高橋市場監(jiān)管所、大幕市場監(jiān)管所、汀泗市場監(jiān)管所、向陽湖市場監(jiān)管所、官埠市場監(jiān)管所、桂花市場監(jiān)管所、馬橋市場監(jiān)管所。

二、部門預算單位構成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：

1、內設機構：辦公室、規(guī)劃財務審計股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質量建設和食品安全協(xié)調股、登記注冊與許可股、消費者權益保護股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易和合同監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質量發(fā)展股、特種設備安全監(jiān)察股、標準計量與認證監(jiān)管股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。

2、直屬機構：區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊

3、下設機構：永安市場監(jiān)管所、浮山市場監(jiān)管所、溫泉市場監(jiān)管所、賀勝市場監(jiān)管所、雙溪市場監(jiān)管所、高橋市場監(jiān)管所、大幕市場監(jiān)管所、汀泗市場監(jiān)管所、向陽湖市場監(jiān)管所、官埠市場監(jiān)管所、桂花市場監(jiān)管所、馬橋市場監(jiān)管所。

三、人員及編制情況：

1、編制情況。現(xiàn)核定行政編制101人，事業(yè)編制119人。

實有人員情況。實有人員419人，其中：在職人員273人，退休人員146人。

四、部門年度工作重點：

1、力促市場主體發(fā)展。積極促進市場主體增量提質，加快傳統(tǒng)企業(yè)向現(xiàn)代公司制企業(yè)轉型，規(guī)范公司治理結構。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)積極參與兼并重組、資本運作。通過服務積極培植市場主體，確保全年全區(qū)新登記市場主體不低于3300戶。

2、進一步加強事中事后監(jiān)管機制。通過完善事中事后監(jiān)管聯(lián)席會議制度，搭建部門協(xié)同監(jiān)管溝通平臺，提高信息歸集率。完善“雙隨機”抽查工作機制。

3、著力提升消費維權效能。加強消費教育引導和消費維權體系建設。保證12315業(yè)務平臺在線率、法定期限內消費者投訴辦結率達到100%，消費者滿意度達到95%以上。進一步提高“訴轉案”工作水平。

4、拓展動產(chǎn)抵押融資服務。充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，積極搭建銀企對接融資平臺，深入開展支持企業(yè)融資服務活動，幫助企業(yè)排憂解難，通過股權質押、商標質押、動產(chǎn)抵押等措施幫助企業(yè)融資，確保助企融資1.5億元。

5、加強流通領域商品市場監(jiān)管。推行重要商品準入制度，規(guī)范商品進貨渠道，完善不合格商品退市制度。保持市場監(jiān)管覆蓋率100%，根除高危重點行業(yè)無證無照經(jīng)營行為。

6、積極辦理人大建議和政協(xié)提案工作，實現(xiàn)辦結率100%，滿意率100%。

7、做好政務服務、政務信息、電子政務等工商窗口工作。為窗口選派業(yè)務熟練、服務優(yōu)良的崗位能手，確保窗口工作在區(qū)政府年度考核中繼續(xù)保持先進行列。

8、食品安全領域。著力做好學校(幼兒園)食堂及周邊食品安全監(jiān)管；農村集體聚餐食品安全監(jiān)管；流通環(huán)節(jié)食用農產(chǎn)品安全監(jiān)管；重點旅游景區(qū)餐飲服務食品安全監(jiān)管；酒類安全監(jiān)管和重大節(jié)假日活動食品安全監(jiān)管。鞏固“放心餐飲”示范創(chuàng)建和“示范農貿市場”創(chuàng)建活動成果，大力治理“餐桌污染”，建設“食品放心工程”。全力支持配合區(qū)政府和相關職能部門規(guī)范和整治食品流動攤販，營造我區(qū)食品安全環(huán)境。

9、藥品安全領域。切實做好藥品經(jīng)營企業(yè)CSP認證和電子監(jiān)管工作；除加強藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管外，加大對化妝品、保健品日常監(jiān)管力度，保障公眾用藥安全。

10、專項整治工作。針對食品領域的薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)實際情況研究措施，制定方案，開展一系列專項整治，確保我區(qū)食品藥品領域不出現(xiàn)大的安全事故。

11、基層基礎建設。一是繼續(xù)加強對監(jiān)管人員業(yè)務培訓，全面熟悉職責范圍內的所有工作，實現(xiàn)監(jiān)管工作全覆蓋；二是繼續(xù)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所的規(guī)范化建設，為干部職工創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。

12、狠抓質量提升。幫助示范區(qū)12家人造板企業(yè)完善質量保證體系，建立質量保證體系90%；12家人造板企業(yè)實驗室建設達標率90%；每年至少開展2次示范區(qū)人造板產(chǎn)品監(jiān)督檢查，抽查檢驗合格率在95%以上；每年至少組織開展1次示范區(qū)生產(chǎn)企業(yè)質管和檢驗檢測人員培訓，檢驗人員持證上崗率13、推進質量強區(qū)。貫徹咸寧市質量發(fā)展綱要，制定《實施質量強區(qū)戰(zhàn)略2018年度行動計劃》；組織簽訂《2018年度咸安區(qū)人民政府質量工作目標責任書》；培育精品名牌，申報2家咸寧名牌、3家湖北名牌；申報1家市政府質量獎；培育1家中小學質量安全教育基地；利用國家品牌日、質量月開展名企、名牌宣傳活動不少于2次。編制區(qū)域產(chǎn)品質量定期監(jiān)督檢查計劃，上報區(qū)域年度產(chǎn)品質量分析報告及統(tǒng)計表；完成監(jiān)督檢查不合格品企業(yè)的后處理工作，后處理整改面達100%，整改合格率達100%；強化區(qū)域內工業(yè)生產(chǎn)許可獲證企業(yè)事中事后監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋率達100%，獲證企業(yè)年審率達100%以上。

14、保障特種設備安全。重大節(jié)日和特殊時期開展特種設備專項整治；召開特種設備安全生產(chǎn)專業(yè)委員會成員單位會議不少于2次/年；特種設備重大、一般安全隱患全部整改到位，形成閉環(huán)；在“安全月”“質量月”期間開展特種設備安全知識宣傳；督促企業(yè)開展特種設備應急救援演練；全年無重大特種設備安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

15、標準引領經(jīng)濟。支持1家以上企業(yè)主導或參加國家標準、行業(yè)標準和地方標準的研制；積極參與“綠色咸寧”標準體系建設，完成已獲批的標準化項目建設；爭取申報1個省級以上標準化項目；爭取申報1－2個國家地理標志保護產(chǎn)品；進一步建立完善企業(yè)產(chǎn)品和服務標準自我聲明公開與監(jiān)督制度。

16、維護計量權益。落實全區(qū)民生重點領域計量器具強檢全覆蓋，持證集貿市場公平秤檢定率100%，開展定量包裝商品抽檢20批次以上，新增計量誠信公開承諾5家以上，開展民生計量“你點我查”活動。

17、強化規(guī)范執(zhí)法理念，嚴格查、審、處制度，不斷提高執(zhí)法質量，年度結案率達到90%以上；投訴舉報案件及時辦理，回復率達到100%。

18、招商引資。提供招商引資信息1個，招商引資到位資金5000萬元以上。

19、完成市對咸安區(qū)質量工作考核目標任務。

20、落實人大建議、政協(xié)提案工作。

21、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的中心工作和臨時性、突擊性工作任務。

第二部分 ?2021年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2021年收入預算總額6458.47萬元。

???其中：一般公共預算撥款5681.44萬元,占收入預算總額的87.97%

政府性基金撥款 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

社保基金撥款777.03萬元，占收入預算總額的12.03%

國有資本經(jīng)營預算撥款 ??萬元，占收入預算總額的 ?%

納入專戶的非稅收入??萬元，占收入預算總額的??%

事業(yè)收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

事業(yè)單位經(jīng)營收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

附屬單位上繳收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

其他收入 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

融資借款 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

上年結余 ?萬元，占收入預算總額的 ?%

（注：沒有數(shù)字的項目不列出）

2、2021年支出預算總額為6458.47萬元。

? 其中：基本支出5455.47萬元，占支出預算總額的84.47%

? ? ? ???項目支出1003.00萬元，占支出預算總額的15.53%

? ? ? ???其他支出 ???萬元，占支出預算總額的 ?%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2021年預算收入6458.47元和2020年預算收入6731.37元相比，減少27.29萬元，減少4.05%。

增加原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

2、2021年預算支出6458.47萬元和2020年預算支出6731.37萬元相比，減少27.29萬元，減少4.05%。

增加原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

??機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2021年機關運行經(jīng)費預算安排599.42萬元，主要包括辦公費5.47萬元、印刷費6萬元、水費2萬元、電費6萬元、郵電費2萬元呢、物業(yè)管理費1萬元、公務用車運行維護費8萬元，差旅費3.4萬元、維修（護）費10萬元、租賃費1萬元、會議費4.1萬元、培訓費2萬元、公務接待費10.4萬元、其他交通費用2萬元，公務交通補貼180.32萬元，勞務費6.32萬元、工會經(jīng)費106萬元、福利費67.5萬元，其他商品和服務支出175.91萬元（商品和服務支出中的經(jīng)濟科目有數(shù)據(jù)的一一列出）。

與2020年相比減少113.66萬元，減少16%。　　　

減少原因說明：單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，嚴格各項日常支出的審批管理，嚴格控制機關運行經(jīng)費支出。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預算安排322.47萬元，主要用于：辦公耗材、車輛保險及維修保養(yǎng)、食品安全檢測、添置辦公設備、購置電梯，添置執(zhí)法車輛，與2020年相比減少80.53萬元，減少24.97%。

增加（減少）原因說明：

食品安全事務專項檢測費用減少。

五、“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費預算安排242.8萬元。與2020年預算支出282.8萬元相比，減少40萬元，減少14 %。

１、2021年公務接待經(jīng)費預算35.8萬元，與2020年相比，增加減少10萬元，減少22%。

２、2021年因公出國（境）費預算 ?萬元，與2020年相比，增加（減少） ?萬元，增加（減少） ??%。

? ??３、2021年公務用車購置及運行維護費預算207萬元，與2020年相比，減少30萬元，減少13%。

（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：

單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用和公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費、公務接待費用支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

（根據(jù)部門預算單位固定資產(chǎn)情況表，對單位房屋建筑面積，機動車情況，電話及大型專用設備等情況進行說明）

房屋面積15792.45平方米，機動車26輛，電話41部，沒有大型

專業(yè)設備。

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、機關運行經(jīng)費：主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預算表 （見附件）