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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略等發(fā)展規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

（2）、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。組織指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

（3）、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)將鹽業(yè)執(zhí)法整合納入市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法相關(guān)工作。推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處本轄區(qū)內(nèi)重大違法案件和上級(jí)交辦的跨區(qū)域案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

（4）、負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。根據(jù)上級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托，開展相關(guān)反壟斷調(diào)查工作。指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

（5）、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格和收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告行為。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)工作。

（6）、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展的制度措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回相關(guān)工作，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)區(qū)實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略委員會(huì)日常工作。

（7）、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。

（8）、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。承擔(dān)區(qū)特種設(shè)備安全專業(yè)委員會(huì)日常工作。

（9）、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。組織擬訂食品安全重大政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。

（10）、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。依法實(shí)施食品經(jīng)營(yíng)和小作坊生產(chǎn)許可。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流等工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。

（11）、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)規(guī)章。落實(shí)國(guó)家鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。監(jiān)督實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。負(fù)責(zé)組織藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)的檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營(yíng)和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰。督促落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

（12）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作，規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

（13）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織協(xié)調(diào)并指導(dǎo)推動(dòng)各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)并組織實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化行為。綜合協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)建立支撐高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。承擔(dān)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（14）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

（15）、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度，依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定工作。

（16）、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

（17）、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，指導(dǎo)商標(biāo)專利執(zhí)法，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。

（18）、承擔(dān)區(qū)食品藥品安全委員會(huì)日常工作。

（19）、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

（1）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、政策法規(guī)和新聞宣傳股、質(zhì)量建設(shè)和食品安全協(xié)調(diào)股、登記注冊(cè)與許可股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和合同監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)廣告監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督股、藥品安全監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與認(rèn)證監(jiān)管股、價(jià)格監(jiān)督檢查股和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、人事股、離退休干部股。

（2）、直屬機(jī)構(gòu)：區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)

（3）、下設(shè)機(jī)構(gòu)：永安市場(chǎng)監(jiān)管所、浮山市場(chǎng)監(jiān)管所、溫泉市場(chǎng)監(jiān)管所、賀勝市場(chǎng)監(jiān)管所、雙溪市場(chǎng)監(jiān)管所、高橋市場(chǎng)監(jiān)管所、大幕市場(chǎng)監(jiān)管所、汀泗市場(chǎng)監(jiān)管所、向陽(yáng)湖市場(chǎng)監(jiān)管所、官埠市場(chǎng)監(jiān)管所、桂花市場(chǎng)監(jiān)管所、馬橋市場(chǎng)監(jiān)管所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

三、人員及編制情況：

1、編制情況。現(xiàn)核定行政編制100人，事業(yè)編制119人。

2、實(shí)有人員情況。實(shí)有人員420人，其中：在職人員250人，退休人員170人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

（一）積極推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)在深處干在實(shí)處。將黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)在深處干在實(shí)處，并通過扎實(shí)開展好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，真正把黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管工作發(fā)展的實(shí)際成效。

（二）堅(jiān)決落實(shí)疫情防控常態(tài)化監(jiān)管。持續(xù)強(qiáng)化冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管不放松，加強(qiáng)追溯管理；持續(xù)加強(qiáng)餐飲服務(wù)單位、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、藥店等疫情防控管控，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（三）持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管各領(lǐng)域安全監(jiān)管。抓緊抓牢抓實(shí)食品、藥品、特種設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)場(chǎng)所檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任，堅(jiān)決守住安全底線。

（四）加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)管。加大不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為監(jiān)管執(zhí)法力度，持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊涉及價(jià)格違法、商標(biāo)侵權(quán)、假冒專利等違法行為；充分發(fā)揮12315投訴舉報(bào)平臺(tái)作用，切實(shí)維護(hù)廣大消費(fèi)者合法權(quán)益。

（五）推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加強(qiáng)政策指導(dǎo)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，鼓勵(lì)企業(yè)積極申報(bào)發(fā)明專利。夯實(shí)計(jì)量技術(shù)基礎(chǔ)，加強(qiáng)認(rèn)證體系建設(shè)，加強(qiáng)認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

（六）積極推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管再上新臺(tái)階。全力推動(dòng)各項(xiàng)市場(chǎng)監(jiān)管工作，力爭(zhēng)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制更加完善，營(yíng)商環(huán)境更加優(yōu)化，安全底線更加牢固，市場(chǎng)秩序更加有序，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展更加有為。

（七）加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持把黨的建設(shè)貫穿市場(chǎng)監(jiān)管工作全過程各方面，大力營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。加強(qiáng)干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化基層監(jiān)管力量，打造高素質(zhì)市場(chǎng)監(jiān)管干部隊(duì)伍。

（八）聚焦作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)干凈擔(dān)當(dāng)隊(duì)伍。堅(jiān)持在環(huán)境營(yíng)造上聚力不松勁，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展，深刻汲取身邊反面典型違紀(jì)違法案件慘痛教訓(xùn)，全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”等制度，做忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)監(jiān)管鐵軍。

（九）穩(wěn)步提升基層基礎(chǔ)建設(shè)。按照今年市場(chǎng)總局和省局關(guān)于基層所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，以及我區(qū)智慧化監(jiān)管需求，下一步我局將補(bǔ)足浮山、向陽(yáng)湖、馬橋、橫溝、桂花、高橋辦公用房需求并按照目前智慧化監(jiān)管要求添置相關(guān)設(shè)備。

（十）圍繞區(qū)政府中心工作，體現(xiàn)部門擔(dān)當(dāng)。一是配合創(chuàng)建食品安全示范市。在市政府食藥安委和區(qū)政府的統(tǒng)一部署下，我局克服機(jī)構(gòu)改革期間的諸多困難，勇當(dāng)創(chuàng)建工作“排頭兵”，全面打響創(chuàng)建驗(yàn)收攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。堅(jiān)持“有黑必掃、有惡必除、有‘傘’必打、有腐必反、有亂必治”原則，充分發(fā)揮市場(chǎng)監(jiān)督職能，依法鏟除市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域黑惡勢(shì)力的滋生土壤，凈化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。三是持續(xù)推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作。堅(jiān)持業(yè)務(wù)工作以線為主、實(shí)際工作以屬地管理為主的原則，由各業(yè)務(wù)股室認(rèn)領(lǐng)四大創(chuàng)建任務(wù)的指導(dǎo)工作，由轄區(qū)基層所具體實(shí)施，形成了上下一條心、力往一處使的工作格局。以創(chuàng)文工作“只能勝利”為目標(biāo)，以創(chuàng)文步伐“只能前進(jìn)”為要求，在“財(cái)力、人力、物力”上為創(chuàng)文工作提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計(jì) 4861.48萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4861.48萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入4781.48萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入80萬(wàn)元。

2023年部門預(yù)算收入較2022年減少2007.44萬(wàn)元，下降30%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少2035.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T的社保基金撥款不在本單位的預(yù)算公開總予以公開，在職人員績(jī)效定標(biāo)之后收入相對(duì)下降；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加64.64萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)支出需求增加；項(xiàng)目支出減少37萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

2023年部門預(yù)算支出安排總計(jì)4861.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3596.73萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出389.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出875萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出4861.48萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出3589.20萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出369.75萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.53萬(wàn)元（含生活補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)）。資本性支出20萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元）。

2023年部門預(yù)算支出較2022年減少2007.44萬(wàn)元，下降30%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少2035.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T的社保基金撥款不在本單位的預(yù)算公開總予以公開，在職人員績(jī)效定標(biāo)之后收入相對(duì)下降；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加64.64萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)支出需求增加；項(xiàng)目支出減少37萬(wàn)元，主要是?因?yàn)楦鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約資金，壓縮支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排389.75萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出389.75萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費(fèi)50元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)30萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)40萬(wàn)元，租賃費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼90.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出40.8萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元。

與2022年相比增加44.64萬(wàn)元，增加14%。 ??

減少原因說明：根據(jù)在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出需求增加。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算296萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算28萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算268萬(wàn)元。主要用于辦公耗材、車輛保險(xiǎn)及維修保養(yǎng)、食品安全檢測(cè)、添置辦公設(shè)備等。比上年209.62萬(wàn)增加86.38萬(wàn)元，增加41%。

增加原因說明：2023年擬更新執(zhí)法車輛。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排138萬(wàn)元。與2022年預(yù)算63.48支出萬(wàn)元相比，增加74.52萬(wàn)元，增加117.39%，主要是因?yàn)槲覇挝粓?zhí)法用車年限久，維修費(fèi)用大，存在安全隱患需要更新。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，與2022年相比，減少0.48萬(wàn)元，減少4.2%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比，減少0萬(wàn)元，減少0?%。

３、2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算80萬(wàn)元，與2022年相比增加80萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲覇挝粓?zhí)法用車年限久，維修費(fèi)用大，存在安全隱患需要更新。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算47萬(wàn)元，與2022年相比減少5萬(wàn)元，減少9.62%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因說明：我單位執(zhí)法用車年限久，維修費(fèi)用大，存在安全隱患需要更新。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

房屋面積15792.45平方米，機(jī)動(dòng)車26輛，電話41部，沒有大型專業(yè)設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無(wú)政府性預(yù)算支出資金。

七、2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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