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第一部分? 咸寧市咸安區市場監督管理局概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?咸寧市咸安區市場監督管理局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分? 咸寧市咸安區市場監督管理局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分? 其他需要說明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分附件
第一部分 咸寧市咸安區市場監督管理局概況
部門主要職責
（1）、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家市場監督管理的方針、政策和有關法律法規，組織實施質量強區戰略、食品安全戰略、標準化戰略、知識產權戰略發展規劃，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，負責本行業安全生產監督管理工作，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
（2）、負責市場主體統一登記注冊。組織指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
（3）、負責組織和指導市場監管綜合執法工作。負責市場監管綜合執法隊伍建設，落實將鹽業執法整合納入市場監管執法相關工作。推動實行統一的市場監管。組織查處本轄區內重大違法案件和上級交辦的跨區域案件。規范市場監管行政執法行為。
（4）、負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據上級市場監督管理局委托，開展相關反壟斷調查工作。指導企業在國外的反壟斷應訴工作。
（5）、負責監督管理規范市場秩序。依法監督管理規范市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織指導查處價格和收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。組織實施合同行政監督管理。指導廣告業發展，監督管理廣告行為。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導區消費者委員會工作。
（6）、負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發展的制度措施。協調推進區域品牌建設，統籌質量基礎設施建設與應用，會同有關部門實施重大工程設備質量監理制度，組織重大質量事故調查，落實缺陷產品召回相關工作，監督管理產品防偽工作。承擔區實施質量強區戰略委員會日常工作。
（7）、負責產品質量安全監督管理。負責產品質量監督抽查和安全風險監控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。實施工業產品和食品相關產品生產許可管理。
（8）、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。承擔區特種設備安全專業委員會日常工作。
（9）、負責食品安全監督管理綜合協調。組織擬訂食品安全重大政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。
（10）、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。依法實施食品經營和小作坊生產許可。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。
（11）、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品質量安全監督管理的法律法規規章。落實國家鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。監督實施標準和分類管理制度，配合實施國家基本藥物制度。負責監督實施藥品、醫療器械和化妝品經營和使用質量管理規范。負責組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。負責組織藥品零售、醫療器械經營的檢查和處罰，以及化妝品經營和藥品、醫療器械使用環節質量的檢查和處罰。督促落實藥品、醫療器械和化妝品安全企業主體責任。
（12）、負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作，規范、監督商品量和市場計量行為。
（13）、負責統一管理標準化工作。組織協調并指導推動各部門、各行業的標準化工作。依法協調并組織實施地方標準、團體標準的制修訂工作。依法對標準的實施進行監督，規范標準化行為。綜合協調標準化事業發展，推進建立支撐高質量發展的標準體系。承擔區標準化工作領導小組日常工作。
（14）、負責統一管理檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。
（15）、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。組織實施統一的認證認可和合格評定監督管理制度，依法監督管理認證認可和合格評定工作。
（16）、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。
（17）、負責知識產權監督管理。擬訂并組織實施知識產權創造、保護和運用的政策、規劃，建設完善知識產權保護體系、公共服務體系，指導商標專利執法，保護知識產權，促進知識產權創造和運用。
（18）、承擔區食品藥品安全委員會日常工作。
（19）、完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
從單位構成看，咸寧市咸安區市場監督管理局部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區市場監督管理局本級決算和1 個下屬單位決算組成。
（一）納入咸寧市咸安區市場監督管理局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.咸安區市場監督管理局（本級）
2.區市場監管綜合執法大隊
（二）機構設置：1、內設機構：辦公室、規劃財務審計股、政策法規和新聞宣傳股、質量建設和食品安全協調股、登記注冊與許可股、消費者權益保護股、信用監督管理股、網絡交易和合同監督管理股、知識產權廣告監督管理股、餐飲服務監督股、食品生產流通安全監督股、藥品安全監督管理股、醫療器械和化妝品監督管理股、質量發展股、特種設備安全監察股、標準計量與認證監管股、價格監督檢查和反不正當競爭股、人事股、離退休干部股。
2、直屬機構：區市場監管綜合執法大隊
3、下設機構：永安市場監管所、浮山市場監管所、溫泉市場監管所、賀勝市場監管所、雙溪市場監管所、高橋市場監管所、大幕市場監管所、汀泗市場監管所、向陽湖市場監管所、官埠市場監管所、桂花市場監管所、馬橋市場監管所、橫溝市場監管所。
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
二、收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5397.29萬元。與2022年度相比，收、支總計減少1440.53萬元，降低20.3%,主要原因是：我單位根據中央八項規定，厲行節約壓縮開支。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5397.29萬元，與2022年度相比，收入合計減少1440.53萬元，降低21.1%。其中：財政撥款收入5386.23萬元，占本年收入99.8%；其他收入11.06萬元，占本年收入0.2%。
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5397.29萬元，與2022年度相比，
支出合計減少1440.53萬元，降低21.1%。其中：基本支出5083.97萬元，占本年支出94.2%；項目支出313.32萬元，占本年支出5.8%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5397.29元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1381.59萬元，降低19.8%。
主要原因是：2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5386.23萬元，比2022年度決算數減少1381.59萬元，降低20.4%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5386.23萬元，占本年支出合計的99.8%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1381.59萬元，降低20.4%,主要原因是：我單位根據中央八項規定，厲行節約壓縮開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5386.23萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出5386.23萬元，占?100%。主要是用于單位的人員經費支出，單位的日常運轉經費支出，單位相關業務項目經費支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4861.48萬元，支出決算為5386.23萬元，完成年初預算的110.8%。其中：1.?一般公共服務支出年初預算為5908.05萬元，支出決算為6767.82萬元，完成年初預算的114%，其中：?一般公共服務支出（類）市場監督事務（款）行政運行（項）支出53860.23萬元；一般公共服務支出（類）市場監督事務（款）其他市場監督管理事務（項）6萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5083.97萬元，其中：
人員經費4590.03萬元，主要包括：基本工資993.92萬元、津貼補貼794.43萬元、獎金1158.57萬元、伙食補助費34.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費620.59萬元、職業年金繳費128.98萬元、職工基本醫療保險繳費189.33萬元、其他社會保障繳費45.78萬元、住房公積金312.94萬元、其他工資福利支出16.83萬元、退休費236.43萬元、撫恤金50.69萬元、生活補助7.25萬元。
公用經費482.88萬元，主要包括：辦公費16.09萬元、印刷費10.61萬元、咨詢費1.43萬元、水費4.48萬元、電費16.71萬元、郵電費12.96萬元、物業管理費5.61萬元、差旅費22.14萬元、維修(護)費32.46萬元、租賃費1.08萬元、會議費0.91萬元、培訓費0.82萬元、公務接待費5.49萬元、勞務費30.66萬元、委托業務費3.49萬元、工會經費37.95萬元、福利費20.88萬元、公務用車運行維護費45.93萬元、其他交通費用147.69萬元、其他商品和服務支出43.84萬元、辦公設備購置21.48萬元、專用設備購置0.16萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為138萬元，支出決算為53.03萬元，完成全年預算的38.43%。較上年減少58.47萬元，降低52.4%,決算數低于全年預算數的主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。決算數低于上年決算數主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。
2.公務用車購置及運行費全年預算為127萬元，支出決算為47.54萬元，完成全年預算的37.43%；較比上年減少54.18萬元，降低53.3%。決算數小于預算數主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。決算數小于上年決算數的主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，壓縮開支。其中：
(1)公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出47.54萬元，主要用于公務用車的燃油費、維修保險費、車輛保險費、路橋費、年審費等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為26輛。
3.公務接待費全年預算為11萬元，支出決算為5.49萬元，完成全年預算的5%，。公務接待費比上年減少4.29萬元，降低43.9%。決算數小于預算數的主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，從壓縮開始。其中：
國內公務接待支出5.49萬元，接待對象主要是省市場監督管理局工作人員、其他縣市區市場監督部門工作人員、幫扶村工作人員等，主要是開展市場監督業務相關工作、鄉村振興工作。2023年共接待國內來訪團組70個，611人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出說明
本部門 2023年度機關運行經費支出 482.88萬元，比上年減少1185.24萬元，降低71.1%，。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
十一、政府采購支出說明
本部門 2023年度政府采購支出總額 168.56萬元，其中：政府采購貨物支出 41.45萬元、政府采購服務支出 127.10萬元。授予中小企業合同金額168.56萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額131.48萬元，占授予中小企業合同金額的78%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的92%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的94%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區市場監督管理局共有車輛 26輛，其中：應急保障用車2 輛、執法執勤用車24輛；單位價值100 萬元以上設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金795萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，這些項目較好的完成了年初的目標任務，為市場監管部門業務工作的正常開展提供了有力保障。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，今后，將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：我單位全年預算項目共計13個，項目全年預算數為795萬元，執行數為313.32萬元，完成預算39.41％。主要產出和效益：績效目標完成情況分析1.產出指標完成情況分析。較好的完成了年初的工作目標任務。2.效益指標完成情況分析。通過各項業務工作的開展，使市場監管部門的形象得到不斷提升。
發現的問題及原因：項目在實施的過程中有許多不確定因素，導致部分項目未能如期完工，導致項目資金執行率偏低。下一步改進措施：1、加強項目的績效評價，確保項目資金合理合規使用。2、將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
詳見《2023年度咸安區市場監督管理局項目自評表》（三）績效評價結果應用情況。
部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）
(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分 附件
一、2023年度咸安區市場監督管理局整體績效評價自評表
二、2023年度咸安區市場監督管理局項目績效評價自評表
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