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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、制定全區司法行政的中長期規劃，年度工作計劃并監督實施。

2、擬訂全區法治宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；指導各地各行業的法治宣傳、依法治理和對外法治宣傳。

3、負責指導、監督、管理全區律師、公證工作，并承擔相應責任。

4、監督管理全區的法律援助工作。

5、指導、監督全區基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

6、指導、監督全區社區矯正工作，指導全區非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

7、指導、監督全區司法鑒定管理工作；負責全區司法鑒定人員和司法鑒定機構的登記管理工作。

8、指導、監督全區司法行政系統的法制工作。

9、負責全區司法行政系統警車管理工作；指導、監督全區司法行政系統計劃財務工作。

10、指導、監督全區司法行政隊伍建設；負責管理局機關和直屬單位干部人事工作；負責全區司法行政系統的警務管理和警務督察工作；協助鄉鎮辦管理人民調解員。

11、為企業提供“直通車”服務。

12、人民政府法制辦公室（區行政執法監督局、區人民政府法律顧問室）的職責。
????13、承辦上級交辦的其他事項。

(二)機構設置

2020年我局納入預算編制范圍的有行政單位1個。內設機構：我局內設辦公室、宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作股、政治處、社區矯正管理局等股（室）。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：

咸安區司法局

三、人員及編制情況：

2020年我局實有人數99人，其中財政供養62人（行政在職人數39人，工勤在職人數23人），退休37人。

四、部門年度工作重點：

（一）普法工作

1、按照“誰執法誰普法”要求，完成普法責任制和普法責任清單;進一步加大國家工作人員無紙化學法考法力度 ，按要求組織全區機關工作人員參加無紙化學法考法，力爭參學率達 95%以上。

2、是深入貫徹“七五”普法規劃，重點加強憲法宣傳教育，組織開展“3.8”、“12.4”等主題宣傳活動

3、推進法治文化陣地建設。要以“法律六進”為基礎，每一“進”爭取建 1 個省級法治文化示范點，全年創建省級法治文化示范點不少于 6 個。加大法治教育基地、體驗場館的建設力度，完成法治教育基地、 體驗場館建設。

4、做好“法律六進”工作，重點送法律進企業、學校、鄉村，通過發放法治小報、宣傳車流動宣傳、法治知識講座，旨在引導企業依法經營，提高群眾及未成年人法律意識。做好“七五”普法最后一年的驗收工作，爭取取得“七五”普法咸安區、集體及個人全國、省級先進稱號。

（二）人民調解工作

1、全面推進人民調解委員會規范化建設；加強司法行政基層工作管理信息系統建設，做好數據匯聚工作。

2、加強人民調解組織和調解員隊伍建設；加大和規范行業和專業調委會建設。

3、推進矛盾糾紛調解中心建設，建立全區矛盾糾紛指導協調中心，將全區三個行業專業調委會整合到調解中心，實行統一管理，統一受理，統一分流處置；加強與公安、法院、信訪等部門的對接，逐步實行警調對接、訴調對接、訪調對接的大調解格局。

（三）社區矯正工作

1、強化社區矯正人員監管，確保無脫管漏管發生；充分發揮司法E通監管平臺作用，掌握社矯人員實時動態。

2、深入開展社區矯正人員集中教育，把重新犯罪率控制在千分之三以下；持續在社區矯正人員中開展掃黑除惡專項斗爭；

3、加強重點時期、重點人員走訪、點檢，確保社區矯正環境安全穩定；

4、進一步規范社區矯正檔案，嚴格落實分級管理、分階段教育，力爭在全市檢查排名上升；

5、聯手檢察部門，適時組織開展社區矯正執法大檢查及執法滿意度大抽查活動，促進嚴格規范執法。

（四）安置幫教工作

1、規范以一人一檔為核心的幫教安置工作；繼續做好排查走訪和甄別重點人員；建立“四幫一”制度；為刑滿釋放人員建立幫教小組并簽訂幫教協議，建立信息齊全的個人檔案；聯系轄區派出所、村（社區）干部和近親屬建立“四幫一”幫教關系，簽訂幫教協議書，采取定人員、定任務、定措施，把幫教工作管理落到實處。

2、抓好重點幫教對象管控措施，對排查出的重點管控人員和有重新犯罪的高風險人員，及時報告轄區黨委政府和公安機關，因人制定管控方案，成立重點人員監控小組，落實責任人員，定期上門走訪，有針對性的做好教育轉化工作；對特別危險指數高的重點人員，實行人盯人、戶盯戶，個盯個的管控，防患于未然。

（五）公共法律服務工作

1、推進公共法律服務體系建設。實現與市級公共法律服務實體、網絡、熱線“三大平臺”一體化融合發展；加強公共法律服務產品研發供給，推動司法行政政務事項平臺辦理，促進政務事項和法律服務有機融合；加大公共法律服務實體平臺示范點建設力度；加強實體平臺工作人員培訓，提高其業務能力水平。

2、加強法律援助工作。降低法律援助門檻，進一步擴大法律援助范圍，做到應援盡援，重點做好農民工、婦女、未成年人、老年人、殘疾人等特殊群體的法律援助工作；加強與法院、檢察院、看守所工作銜接機制，全面推進刑事案件律師辯護全覆蓋；開展法律援助值班律師規范化工作站創建活動。

3、加強司法鑒定工作。指導第一人民醫院法醫司法鑒定所規范化建設，開展法醫司法鑒定執業行為監督檢查，提高司法鑒定質量和公信力。

4、強化“互聯網+監管”工作。開展律師、公證、基層法律服務、法律援助、人民調解和司法鑒定等法律服務案件質量“雙隨機、一公開”檢查評查，以及日常工作檢查。

5、加強公證工作。強化公證工作服務于優化營商環境，為企業辦理公證開辟綠色通道；拓展公證業務范圍；加強內部管理，確保公證質量。

（六）律師工作

1、繼續加強 “一村（社區）一法律顧問”工作督導檢查。

2、公共法律服務中心建立律師值班制度。

3、督促律師事務所全面使用省司法行政公共服務軟件律師綜合管理系統；深化律師制度改革。

4、深入推進掃黑除惡專項斗爭向縱深發展。

（七）全面依法治區工作

1、協調出臺《咸安區2020年度區委全面依法治區工作要點》，為全區開展依法治區工作提供目標遵循；制定《咸安區2020年度全面依法治區績效考核考評辦法》，為區委全面依法治區工作全面落實提供保障。

2、開展全區立法、執法、司法以及守法普法等工作協調和工作督導，確保各專項工作落實到地。

（八）行政執法監督和政策法規工作

1、承辦由區政府管轄的行政復議案件。 ??????????????????????????????????????????????????

2、代表區政府在行政訴訟案件中的應訴工作。 ???????????????????????????????????????????????????????

3、代表區政府履行行政執法監督職能，辦理申報、組織培訓執法人員資格考試 。 ?????????????????????????????????????????????????

4、全面推行、貫徹落實行政規范性文件合法性審核機制、實施政策文件解讀機制。

（九）工會工作

1、加強工會工作自身建設，加強精神文明建設，發揮主力軍作用。

2、組織開展扶貧濟困活動，弘揚愛心，努力為干部職工辦實事、辦好事；

3、開展豐富多彩的文化體育活動，增強干部職工的團結合作精神，營造良好的司法和諧氛圍。

（十）思想政治工作

1、完善教育培訓，提升干警能力水平。按照建設高素質專業化干部隊伍要求，加強思想政治教育，專業能力培訓，促使廣大干警全面提高政治素養，不斷增強服務群眾本領。

2、注重考核評價，發揮激勵鞭策作用。構建完整的干部考核制度體系，合理設置干部考核指標，改進考核方式方法，充分解決干與不干、干多干少、干好干壞一個樣的問題。

3、堅持嚴管厚愛，堅持嚴格管理和關心關愛向統一，在政治上激勵，工作上支持、待遇上保障、心理上關懷，增強干警的榮譽感、歸屬感、獲得感。

（十一）精準扶貧工作

1、建好健全兩委班子，充分發揮基層黨組織的先鋒帶頭作用。

2、注重產業扶持，助推村級經濟；完善基礎設施，建設美麗村灣；多層次開展技能培訓，幫助脫貧戶穩定致富。

3、加強入戶走訪，宣傳和落實精準扶貧政策，增強群眾滿意度。

第二部分 ?2020年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2020年收入預算總額為2065.79萬元。

其中：一般公共預算撥款1097.5萬元,占收入預算總額的53%

社?；饟芸?/span>190.76萬元，占收入預算總額的9%

納入專戶的非稅收入424.86萬元，占收入預算總額的21%

上年結余352.67萬元，占收入預算總額的17%

2、2020年支出預算總額為2065.79萬元。

其中：基本支出1335.49萬元，占支出預算總額的65%

項目支出730.3萬元，占支出預算總額的35%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2020年預算收入2065.79萬元和2019年預算收入2422.40萬元相比，減少356.61萬元，減少15%。

減少原因說明：項目收入安排減少。

2、2020年預算支出2065.79萬元和2019年預算支出2422.40萬元相比，減少356.61萬元，減少15%。

減少原因說明：項目支出減少。

三、機關運行經費安排情況說明

?機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排176.72萬元，主要包括辦公費1.6萬元、印刷費11.2萬元、水費0.7萬元、電費6萬元、郵電費1.3萬元、物業管理費1萬元、公務用車運行維護費2萬元、差旅費2萬元、維修費14.7萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.7萬元、公務接待費7.7萬元、其他交通費0.65萬元、公務交通補貼36.12萬元、勞務費31.4萬元、工會經費17萬元、其他商品和服務支出41.65萬元。

與2019年相比減少33.98萬元，減少16%?！　　?/span>

減少原因說明：人員減少，運轉經費減少。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預算安排844.42萬元，主要用于：法律援助工作經費10萬元，法制工作經費5萬元，公共法律服務中心和調解中心業務用房建設363.3萬元，律師工作經費15萬元，律師顧問團工作經費5萬元，普法專項工作經費15萬元，其他資本性支出120萬元，人民調解工作經費7.5萬元，社區矯正工作經費24萬元，咸安區委全面依法治區工作經費8萬元，咸安區綜治維穩指揮中心工作經費10萬元，轉移支付裝備經費、辦案業務經費130.12萬元，日常公用經費131.5萬元，與2019年相比增加107.42萬元，增加15%。

增加原因說明：本年度采購業務增加。

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經費預算安排28萬元。與2019年預算支出28萬元相比，增加0萬元，增加0%。

１、2020年公務接待經費預算8萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0 %。

２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

３、2020年公務用車購置及運行維護費預算20萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

（二）“三公”經費增加原因說明：“三公”經費與2019年預算相比無變化。

六、國有資產占用情況說明

單位辦公用房建筑面積3865.12平方米，機動用車5輛，其中單位公用小轎車3輛，其他用車2輛。

七、重點項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。

1.部門績效評價結果應用情況

績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而作為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2.部門績效評價結果擬應用情況

①加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

第四部分 ?部門預算表 （見附件）