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第一部分 ?基本情況
一、部門職責
二、機構設置
三、決算單位構成
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
1.因公出國（境）費
2. 公務用車購置及運行維護費
3. 公務接待費
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
2.績效評價結果擬應用情況
????????第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入
二、一般公共服務支出（201類）
三、社會保障和就業支出（208類）
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）
五、基本支出
六、項目支出
七、“三公”經費
八、因公出國（境）費
九、公務接待費
十、公務用車購置及運行維護費
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
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見附件。
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第一部分 ?基本情況
一、部門職責
根據《咸安區人民政府辦公室關于印發咸安區司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》規定，咸安區司法局的主要職責是：
（1）制定全區司法行政的中長期規劃，年度工作計劃并監督實施。
（2）擬訂全區法治宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；指導各地各行業的法治宣傳、依法治理和對外法治宣傳。
（3）負責指導、監督、管理全區律師、公證工作，并承擔相應責任。
（4）監督管理全區的法律援助工作。
（5）指導、監督全區基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。
（6）指導、監督全區社區矯正工作，指導全區非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。
（7）指導、監督全區司法鑒定管理工作；負責全區司法鑒定人員和司法鑒定機構的登記管理工作。
（8）指導、監督全區司法行政系統的法制工作。
（9）負責全區司法行政系統警車管理工作；指導、監督全區司法行政系統計劃財務工作。
（10）指導、監督全區司法行政隊伍建設；負責管理局機關和直屬單位干部人事工作；負責全區司法行政系統的警務管理和警務督察工作；協助鄉鎮辦管理人民調解員。
（11）為企業提供“直通車”服務。
（12）人民政府法制辦公室（區行政執法監督局、區人民政府法律顧問室）的職責。
（13）承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置
我局內設辦公室、宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作股、政治處、社區矯正管理局等股（室）、行政執法監督股、政策法規股及12個鄉鎮司法所。
三、決算單位構成
部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區司法局
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第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年咸安區司法局決算收入1784.36萬元，比上年增加150.61萬元，增加9.22%。其中上年結轉指標321.88萬元，當年財政撥款收入1216.88萬元、其他收入245.6萬元（含人民調解中心附屬設施專款200萬元）。收入較上年增加的主要原因是一是本年中央轉移支付經費增加、基建款增加、人民調解中心工作經費增加；二是人員政策性調資，人員經費增加。
二、支出決算情況
2020年咸安區司法局決算支出1534.82萬元(其中:基本支出1107.46萬元；項目支出427.36萬元)，比上年增加222.95萬元，增加14.53%。財政撥款支出1388.69萬元比年初預算數1057.5萬元增加331.19萬元，主要原因是追加政策性調資、增加防疫補助資金支出、咸安區人民調解中心綜合樓及工作經費資金支出增加。
第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出8.1萬元，較年初預算減少19.9萬元，減少71.07%；較上年支出減少2.17萬元，減少21.13%。其中：
1.因公出國（境）費：2020年我單位無因公出國（境）費用。
2. 公務用車購置及運行維護費：
2020年公務用車購置支出0萬元，較上年同比無增減，與預算相比無增減。
公務用車運行費支出4.57萬元，與上年比減少1.56萬元，與預算相比減少15.43萬元，下降77.15%。
減少主要原因：2020年我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
3. 公務接待費：2020年公務接待50批次505人，支出3.53萬元，較年初預算數減少4.47萬元，下降55.88%。較上年支出減少0.61萬元.
減少主要原因：2020年我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺。年末機動車保有量9臺，較上年無增減。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出102.87萬元，其中辦公費1.42萬元，印刷費3.27萬元，水費0.42萬元，電費0.24萬元，郵電費3.44萬元，差旅費0.32萬元，維護（修）費0.26萬元，租賃費1.95萬元，公務接待費3.43萬元，勞務費2.38萬元，委托業務費16.9萬元，工會經費15.82萬元，公務運行維護費0.23萬元，其他交通費用35.6萬元，其他商品和服務費16.17萬元，辦公設備購置1.02萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少73.85萬元，下降41.79%。下降主要原因：主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度本單位政府采購支出總額81.01萬元，其中政府采購貨物支出61.86萬元、政府采購服務支出19.15萬元。授予中小企業合同金額81.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額81.01萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛9臺，其中，業務用車9輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明：
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明：
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支情況。
七、財政專項支出情況的說明：
我單位2020年度項目支出427.36萬元，主要是司法業務用房基建支出、基層司法業務支出、普法宣傳業務支出、律師公證業務管理支出、法律援助業務支出、社區矯正業務支出、法制建設支出、防疫補助資金支出和司法行政裝備購置支出。
八、專項轉移支付的情況：
我單位2020年度專項轉移支付支出105.05萬元，主要是為完成基層司法業務工作、普法宣傳業務工作、律師公證業務管理工作、法律援助業務工作、司法行政裝備購置等發展目標，辦公設備購置2.73萬元、商品和服務支出102.32萬元。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目（咸安區司法局公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房項目），使用資金200萬元，占一般公共預算項目支出總額的46.8%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算86.02%，年度績效目標完成情況良好。
附件：2020年度咸安區司法局部門整體支出績效自評表
（二）部門決算中項目績效自評結果
因財政局要求單位對50萬以上項目進行項目績效自評，我單位本年度涉及一個項目自評：咸安區司法局公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房項目。項目績效自評綜述：項目年初預算資金200萬元，實際執行200萬元，完成預算100%。
主要產出和效益：
1.產出指標完成情況分析
中心房屋裝修工程、添置電氣設備、辦公設備、智能化系統設備購置及室外水電改造等其他附屬設施建設已全部到位。中心在2020年7月1日正式投入使用，完滿完成了區委、區政府領導要求的必須在黨的生日投入使用的要求。
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2.效益指標完成情況分析
主要的社會效益為方便群眾,維護社會和諧穩定起到了促進作用。
附件：2020年度咸安區司法局公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房項目績效自評表
（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
（1）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（2）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
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見附件。
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