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目 ???錄

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第一部分 ?基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　　

二、支出決算情況　　

第三部分 ?2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3. 公務(wù)接待費(fèi)　　

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況　

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

????????第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）

五、基本支出

六、項(xiàng)目支出

七、“三公”經(jīng)費(fèi)

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)

九、公務(wù)接待費(fèi)

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

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見(jiàn)附件。

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第一部分 ?基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)咸安區(qū)司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》規(guī)定，咸安區(qū)司法局的主要職責(zé)是：

（1）制定全區(qū)司法行政的中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（2）擬訂全區(qū)法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各地各行業(yè)的法治宣傳、依法治理和對(duì)外法治宣傳。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全區(qū)律師、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（4）監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

（5）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

（6）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)全區(qū)非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法鑒定人員和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法行政系統(tǒng)的法制工作。

（9）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)警車(chē)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

（10）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法行政隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)和直屬單位干部人事工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦管理人民調(diào)解員。

（11）為企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

（12）人民政府法制辦公室（區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督局、區(qū)人民政府法律顧問(wèn)室）的職責(zé)。
（13）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作股、政治處、社區(qū)矯正管理局等股（室）、行政執(zhí)法監(jiān)督股、政策法規(guī)股及12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

三、決算單位構(gòu)成

部門(mén)決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)司法局

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第二部分 ?2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　

2020年咸安區(qū)司法局決算收入1784.36萬(wàn)元，比上年增加150.61萬(wàn)元，增加9.22%。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)321.88萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入1216.88萬(wàn)元、其他收入245.6萬(wàn)元（含人民調(diào)解中心附屬設(shè)施專(zhuān)款200萬(wàn)元）。收入較上年增加的主要原因是一是本年中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)增加、基建款增加、人民調(diào)解中心工作經(jīng)費(fèi)增加；二是人員政策性調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況　

2020年咸安區(qū)司法局決算支出1534.82萬(wàn)元(其中:基本支出1107.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出427.36萬(wàn)元)，比上年增加222.95萬(wàn)元，增加14.53%。財(cái)政撥款支出1388.69萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)1057.5萬(wàn)元增加331.19萬(wàn)元，主要原因是追加政策性調(diào)資、增加防疫補(bǔ)助資金支出、咸安區(qū)人民調(diào)解中心綜合樓及工作經(jīng)費(fèi)資金支出增加。

第三部分 ?2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.1萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少19.9萬(wàn)元，減少71.07%；較上年支出減少2.17萬(wàn)元，減少21.13%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：

2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，較上年同比無(wú)增減，與預(yù)算相比無(wú)增減。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出4.57萬(wàn)元，與上年比減少1.56萬(wàn)元，與預(yù)算相比減少15.43萬(wàn)元，下降77.15%。

減少主要原因：2020年我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)加油、維修、使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待50批次505人，支出3.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.47萬(wàn)元，下降55.88%。較上年支出減少0.61萬(wàn)元.

減少主要原因：2020年我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出?！　?/span>

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：本年新購(gòu)車(chē)輛0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量9臺(tái)，較上年無(wú)增減?！?/span>

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.87萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.42萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.27萬(wàn)元，水費(fèi)0.42萬(wàn)元，電費(fèi)0.24萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元，維護(hù)（修）費(fèi)0.26萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.95萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.43萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.9萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.82萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用35.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)費(fèi)16.17萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置1.02萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少73.85萬(wàn)元，下降41.79%。下降主要原因：主要是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益?！?/span>

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度本單位政府采購(gòu)支出總額81.01萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出61.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額81.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛9臺(tái)，其中，業(yè)務(wù)用車(chē)9輛。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備?！　?/span>

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明：

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明：

我單位2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支情況。

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明：

我單位2020年度項(xiàng)目支出427.36萬(wàn)元，主要是司法業(yè)務(wù)用房基建支出、基層司法業(yè)務(wù)支出、普法宣傳業(yè)務(wù)支出、律師公證業(yè)務(wù)管理支出、法律援助業(yè)務(wù)支出、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)支出、法制建設(shè)支出、防疫補(bǔ)助資金支出和司法行政裝備購(gòu)置支出。

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況：

我單位2020年度專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出105.05萬(wàn)元，主要是為完成基層司法業(yè)務(wù)工作、普法宣傳業(yè)務(wù)工作、律師公證業(yè)務(wù)管理工作、法律援助業(yè)務(wù)工作、司法行政裝備購(gòu)置等發(fā)展目標(biāo)，辦公設(shè)備購(gòu)置2.73萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出102.32萬(wàn)元。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目（咸安區(qū)司法局公共法律服務(wù)中心和調(diào)解中心綜合業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目），使用資金200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.8%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算86.02%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度咸安區(qū)司法局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

因財(cái)政局要求單位對(duì)50萬(wàn)以上項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我單位本年度涉及一個(gè)項(xiàng)目自評(píng)：咸安區(qū)司法局公共法律服務(wù)中心和調(diào)解中心綜合業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金200萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行200萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

中心房屋裝修工程、添置電氣設(shè)備、辦公設(shè)備、智能化系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置及室外水電改造等其他附屬設(shè)施建設(shè)已全部到位。中心在2020年7月1日正式投入使用，完滿完成了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)要求的必須在黨的生日投入使用的要求。

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2.效益指標(biāo)完成情況分析

主要的社會(huì)效益為方便群眾,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定起到了促進(jìn)作用。

附件：2020年度咸安區(qū)司法局公共法律服務(wù)中心和調(diào)解中心綜合業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（2）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

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見(jiàn)附件。